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1、- - 得一集團(tuán)投資部業(yè)務(wù)管理制度 投資部 主要內(nèi)容一、業(yè)務(wù)管理制度1、 項目搜集2、 初審立項申請與立項3、 盡職調(diào)查4、 對項目企業(yè)的跟蹤管理5、 投資的退出二、行政管理制度 1、部門及崗位職責(zé)2、項目投資3、研究策劃 4、工作報告制度 三、業(yè)務(wù)檔案管理辦法四、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)五、員工考評辦法六、福利制度七、費用管理辦法一、業(yè)務(wù)管理制度（一）業(yè)務(wù)流程指引1、項目搜集與初審?fù)顿Y部的項目主要有三個來源：（1）1、復(fù)星集團(tuán)未來五年山西投資千億項目2、山西各行業(yè)“十二五”規(guī)劃項目3、山西十大企業(yè)雙千億項目4、從省發(fā)改委、省經(jīng)信委、投資促進(jìn)局、商務(wù)廳等職能部門發(fā)現(xiàn)挖掘項目5、與國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)投資公司結(jié)為策略聯(lián)2、盟，互通信息，聯(lián)合投資。項目初審，項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi)，對項目進(jìn)行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見。簽署保密協(xié)議 在要求提供完整的商業(yè)計劃書之前，項目投資經(jīng)理應(yīng)主動與企業(yè)簽署保密協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。2、 立項申請與立項 項目初審后認(rèn)為需要對企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項目投資經(jīng)理報公司批準(zhǔn)立項。立項批準(zhǔn)一般在兩個工作日內(nèi)完成，經(jīng)批準(zhǔn)的項目可以協(xié)助投資人進(jìn)行盡職調(diào)查工作。3、 盡職調(diào)查 立項批準(zhǔn)后，項目投資經(jīng)理到項目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的投資3、建議書。盡職調(diào)查一般在三十個工作日內(nèi)完成。4、 對項目企業(yè)的跟蹤管理項目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：a、定期（每月或每季，視項目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財務(wù)報表、生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度表、重要銷售合同等，并分析整理為企業(yè)情況月度分析表；b、參加企業(yè)重要會議，包括股東會、董事會、上市工作項目協(xié)調(diào)會以及投資協(xié)議中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會議并形成會議紀(jì)錄；c、每季度對企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營狀況、存在的問題、提出相關(guān)咨詢意見并形成企業(yè)情況季度報告。5、 投資的退出 在項4、目立項之初，項目投資經(jīng)理即要為項目設(shè)計退出手段，然后隨著項目進(jìn)展及時修訂。具體的退出方式包括三種：IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)。首次公開發(fā)行包括國內(nèi)二板上市、主板上市，國外主板上市、創(chuàng)業(yè)板上市等；出售分為向管理層出售和向其他公司出售；當(dāng)風(fēng)險公司經(jīng)營狀況不好且難以扭轉(zhuǎn)時，解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算是可選擇的退出方式。IPO及出售將是本公司主要的退出渠道。圖示：工作流程圖項目接收對項目進(jìn)行初步實地調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制項目概況表項目經(jīng)理項目初審 項目初審后認(rèn)為可以對企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項目經(jīng)理填寫項目立項審批表，報公司項目考評會批準(zhǔn)立項。項目考評會 項目立項立項批準(zhǔn)后，項目經(jīng)5、理到項目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫完成盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項目，項目經(jīng)理編寫完整的投資建議書。 項目盡職調(diào)查項目經(jīng)理完成投資決策委員會決策意見表，形成投資決議。投資決策委員會 投資決策對項目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參加重要會議，并形成企業(yè)情況月度分析表及企業(yè)情況季度報告 動態(tài)跟蹤管理項目經(jīng)理提交投資退出方案書并組織實施、項目退出後完成項目總結(jié)報告 投資退出二、行政管理制度（一）部門及崗位職責(zé)一）投資部行政管理1、 擬定或協(xié)助擬定公司的各項經(jīng)營管理制度；2、 起草或協(xié)助起草公司經(jīng)營管理活動中需要的各種文件；3、 協(xié)調(diào)解決各部門在經(jīng)營管理活動中遇到的問題；4、 組織安排6、行政及其他會務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作；5、 負(fù)責(zé)公司對外宣傳及聯(lián)系工作二）項目投資1、 負(fù)責(zé)的項目聯(lián)系工作；2、 負(fù)責(zé)項目投資，包括項目初審、盡職調(diào)查、可行性論證、提出投資建議、設(shè)計投資方案及退出方案、落實投資過程等；3、 負(fù)責(zé)投資項目的跟蹤管理直至投資退出；4、 負(fù)責(zé)項目考察過程中與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)；三）研究策劃1、 負(fù)責(zé)與項目投資業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)背景研究與行業(yè)研究；2、 負(fù)責(zé)與證券市場及證券業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究，為公司發(fā)展規(guī)劃提供支持；3、 負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)及方案創(chuàng)新研究；4、 公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險投資基金（公司）時負(fù)責(zé)制作募股文件，為公司再融資提供文件支持；5、 完成公司7、交辦的其他任務(wù)。（二）工作報告制度1、建立工作報告制度，目的是使公司管理層及時了解員工工作動態(tài)及業(yè)務(wù)人員項目進(jìn)程，為加強管理、加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)及風(fēng)險防范、正確決策提供信息依據(jù)。2、 本制度適用于公司所有投資部人員。3、 項目階段性工作報告l 項目階段性工作報告為業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行項目審查過程中的不定期報告，即每次出差后的工作小結(jié)。此報告向直接上級主管保送。l 項目階段性工作報告包括項目的進(jìn)展情況、出差前項目存在的問題、出差后該問題的回饋情況，其他尚存在的問題及其擬解決措施，項目調(diào)查過程中的其他心得（收獲）。l 如單次出差調(diào)研了多個項目，則階段性工作報告按項目填寫。4、月度、 半年度工作計劃與總結(jié) 5、8、 年度工作報告三、業(yè)務(wù)檔案管理辦法1、 本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案是指公司在日常經(jīng)營活動中形成的、作為歷史紀(jì)錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體紀(jì)錄的材料。2、 本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。3、 項目投資決策階段檔案包括商業(yè)計劃書、項目概況表、盡職調(diào)查提綱、盡職調(diào)查報告、階段性工作報告、立項審批表、投資建議書、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。4、 業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)將業(yè)務(wù)檔案。四、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)投資部所有人員，應(yīng)組織定期與不定期學(xué)習(xí)，包括投資專業(yè)知識、管理知識以及領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)與交流藝9、術(shù)，在學(xué)習(xí)中不斷提升自己的專業(yè)能力與工作能力。五、員工考評辦法一）考評原則1、 基本原則：客觀、公正、公開2、 績效為主，綜合考評。工作績效是考評員工的最主要內(nèi)容，同時對員工的工作能力、工作態(tài)度及個人品質(zhì)等方面進(jìn)行綜合評價。3、 考評結(jié)果與員工切身利益緊密掛鉤。二） 考評對象考評對象為投資部所有正式員工。三） 考評方式1、 半年度考評2、 年度考評3、 考評內(nèi)容（1）組織紀(jì)律遵守公司規(guī)章制度有全局觀念、維護(hù)公司利益 積極貫徹公司經(jīng)營方針和各項管理制度（2） 工作態(tài)度 敬業(yè)精神 進(jìn)取心、責(zé)任心、事業(yè)心（3） 工作能力 管理水平、業(yè)務(wù)能力 組織、協(xié)調(diào)、決策能力開拓創(chuàng)新能力（4） 工作業(yè)績 管理目標(biāo)10、完成情況工作質(zhì)量、工作效率其他交辦工作六、福利制度為了給員工營造一個良好的工作氛圍，吸引人才，鼓勵員工長期為企業(yè)服務(wù)并增強企業(yè)的凝聚力，以促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，特制定本制度。企業(yè)按照勞動法及其他相關(guān)法律規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險和生育保險。享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日享受公司規(guī)定的相關(guān)福利待遇。七、費用管理辦法 （一） 工資費用 1、工資費用指發(fā)給員工的基本工資、工齡工資、各種補貼、獎金及按國家規(guī)定依據(jù)工資總額的一定比例提取的各種工資附加費。 2、工資費用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二） 差旅費 差旅費是指公司員工因公出差所支出的交通費、住宿費及各種補貼等費用。（三） 業(yè)務(wù)招待費 1、業(yè)務(wù)招待費指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費、禮品費等。 2、業(yè)務(wù)招待費應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)堅持先申請后開支的原則，并按公司費用審批程序進(jìn)行開支。3、辦公費用 投資部 2011.3.12- -