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1、北京首鋼建設(shè)集團有限公司合同管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范北京首鋼建設(shè)集團有限公司（以下簡稱首建公司）合同管理，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高管理效能，結(jié)合首建公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于首建公司本部、分支機構(gòu)、其他直屬單位及首建公司所屬全資子公司。第三條 本制度所指的合同包括建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程專業(yè)分包合同、加工承攬及定作合同、勞務(wù)合同、買賣合同、租賃合同、借貸款合同、投資及合作協(xié)議以及其它各類合同書或協(xié)議書、保證函等文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。第四條 首建公司合同管理遵循“事前防范，事后補救”的原則。第五條 首建公司合同實行專業(yè)集中管理原則和法2、律機構(gòu)歸口管理原則，并執(zhí)行合同評審程序。第六條 合同管理專業(yè)部門應(yīng)對本專業(yè)合同統(tǒng)一編號并實行在線管理。第七條 合同管理是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。第二章 合同管理機構(gòu)及職責(zé)第八條 首建公司法律事務(wù)部為合同歸口管理機構(gòu)；首建公司專業(yè)部門配備專業(yè)合同管理員負責(zé)本業(yè)務(wù)分工范圍內(nèi)的合同管理工作。分公司設(shè)置法律事務(wù)員崗位（其職責(zé)范圍與集團公司法律事務(wù)部相同），統(tǒng)一管理本單位的合同管理工作和訴訟管理工作。第九條 合同管理機構(gòu)的主要職責(zé)： 一、法律事務(wù)部職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)3、和規(guī)章制度，為首建公司提供法律服務(wù)；（二）建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬各單位合同管理情況；（三）參與各類重大合同的論證、談判、起草、評審、簽訂及合同糾紛的處理；（四）統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書和公證事宜； （五）組織相關(guān)人員進行法律、法規(guī)及合同管理知識培訓(xùn)和講座；二、市場開發(fā)部主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司建設(shè)工程總包，加工承攬、土石運輸?shù)裙こ坛邪贤?；（二）負?zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)對建設(shè)工程合同進行監(jiān)督履行、跟蹤檢查、變更直至合同終止；（四）負責(zé)建設(shè)工程合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。三、預(yù)算管理部主要職責(zé)：（一）歸口4、管理首建公司建設(shè)工程專業(yè)分包，加工承攬、加工定作合同、土石方運輸?shù)葘I(yè)分包合同；（二）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同的招投標(biāo)工作；（四）負責(zé)對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同進行監(jiān)督履行、跟蹤檢查、變更直至合同終止；（五）負責(zé)分包合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。四、工程管理部主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司設(shè)備買賣及租賃合同、生產(chǎn)機具買賣及租賃合同及對物資分公司買賣合同的監(jiān)督管理；（二）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)組織首建公司大批量設(shè)備買賣及租賃的招投標(biāo)工作；（四）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告5、。五、物資分公司主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司物資買賣合同； （二）負責(zé)首建公司內(nèi)簽訂的物資買賣合同的起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)組織首建公司大批量材料買賣的招投標(biāo)工作；（四）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。六、人力資源部主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司勞動合同、相關(guān)協(xié)議及對恒信公司勞務(wù)合同監(jiān)督管理；（二）負責(zé)首建公司勞動合同及相關(guān)協(xié)議的起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。七、恒信公司（勞務(wù)公司）的主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司勞務(wù)合同；（二）負責(zé)首建公司勞務(wù)合同的起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)首建公司勞務(wù)分包合6、同的招投標(biāo)工作；（四）負責(zé)勞務(wù)合同履行、跟蹤檢查、變更直至合同終止；（五）負責(zé)勞務(wù)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。八、財務(wù)管理部主要職責(zé)：（一）歸口管理首建公司借貸款合同；（二）負責(zé)首建公司借貸款合同的起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。九、投資管理部職責(zé)：（一）歸口管理首建公司對外投資、合作合同，首建公司參股單位20萬元以上固定資產(chǎn)買賣合同（對外投資額度審批程序執(zhí)行首建公司相關(guān)文件規(guī)定）（二）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。十、辦公室主要職責(zé)：（一）歸口管理7、首建公司辦公用品（包括計算機及其耗材等）買賣合同；（二）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同起草、組織評審及簽訂；（三）負責(zé)本專業(yè)合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。十一、其他業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門所涉及的合同管理工作職責(zé)。十二、首建公司審計部負責(zé)對合同履行過程中資金使用、合同價款或酬金和結(jié)算等事宜進行審計監(jiān)督。十三、合同管理專業(yè)部門負責(zé)組織本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同評審工作。十四、首建公司所屬全資子公司所簽訂的各類合同由子公司內(nèi)部自行評審，經(jīng)首建公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由首建公司辦公室加蓋合同專用章，并報首建公司財務(wù)管理部備案。第十條 合同管理人員的主要職責(zé)：（一）協(xié)助法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理人參8、加重大合同的談判及依法簽訂；（二）提請有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行評審；（三）對所簽合同有認真執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任，并掌握合同的履行情況； （四）檢查合同簽訂、履行情況，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)處理合同履行中出現(xiàn)的問題和糾紛；（五）對本部門簽訂的各類合同統(tǒng)一登記并分類保管，對已履行的合同裝訂成冊，整理歸檔；第三章 授權(quán)制度第十一條 首建公司對所屬單位授權(quán)管理的職能部門為首建公司法律事務(wù)部。第十二條 委托代理制度：（一）授權(quán)委托采取書面形式,由公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)。授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人的姓名、委托事項、權(quán)限和期限、代理人身份證號碼，由法定代表人簽名并加蓋公章后代理人方可在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)9、。（二）授權(quán)委托采用長期授權(quán)和單項授權(quán)制度。（三）授權(quán)委托書由法律事務(wù)部負責(zé)管理實施，并建立登記臺帳。第十三條 長期授權(quán)委托制度：（一）首建公司采取兩級授權(quán)管理制度；（二）首建公司法定代表人（董事長）對總經(jīng)理進行授權(quán)(取得一級授權(quán)人)，授權(quán)范圍為：首建公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同的洽談及簽訂等事宜，總經(jīng)理有轉(zhuǎn)委托權(quán)；（三）首建公司總經(jīng)理對副總經(jīng)理進行授權(quán)(取得二級授權(quán)人)，授權(quán)范圍為：建設(shè)工程項目洽談及投標(biāo)；3000萬元以下的工程施工合同的簽訂，500萬元以下的專業(yè)工程分包合同、加工承攬合同、勞務(wù)合同及買賣合同的簽訂，200萬元以下的租賃合同及加工定作合同的簽訂；副總經(jīng)理無權(quán)轉(zhuǎn)委托他人簽訂合同。首10、建公司市場開發(fā)部開發(fā)的3000萬元以下的工程承包合同由首建公司開發(fā)副總經(jīng)理簽訂。（四）首建公司副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，按照首建公司領(lǐng)導(dǎo)分工方案的規(guī)定，對其分管單位對外洽談、簽訂的合同履行審慎義務(wù)和行使簽訂權(quán)利。（五）在副總經(jīng)理權(quán)限范圍以外的所有合同，由首建公司董事長或總經(jīng)理簽訂。第十四條 委托代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使代理權(quán),嚴(yán)禁無代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后繼續(xù)以首建公司名義對外簽訂合同。第十五條 如委托代理人不再代表首建公司與有關(guān)單位簽約,承辦部門應(yīng)及時通知相關(guān)單位，并告知其原代理人不再有代理權(quán)。第四章 合同的訂立第一節(jié) 合同的談判與起草第十六條 合同談判分階段進行,前期以具體承辦人員11、為主,后期以項目負責(zé)人為主。前期主要是收集有關(guān)情報、資料及相關(guān)政策法規(guī),進行項目可行性分析,設(shè)計合作方案,商定合同的基本條款。后期主要是對合同文本進行反復(fù)協(xié)商,形成正式合同文本。第十七條 合同談判涉及重大財務(wù)、法律內(nèi)容,應(yīng)組成有公司財務(wù)、法律等專業(yè)人員參加的談判小組進行談判。重要合同談判,應(yīng)有談判記錄或會議紀(jì)要。第十八條 合同談判小組應(yīng)對對方的主體、資信等情況盡審慎義務(wù),進行詳細了解、調(diào)查,防止惡意磋商、合同詐騙、自始履行不能等情況發(fā)生。第二節(jié) 合同的審查、簽訂、分工及權(quán)限第十九條 合同審查分工的原則是依據(jù)各職能部門的專業(yè)性質(zhì)來劃分，凡報送首建公司專業(yè)部門審查的合同應(yīng)至少給予一個工作日的審查時12、間；因不及時或延期報送審查，導(dǎo)致合同不能簽訂，由承辦單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十條 合同的審查及簽訂：（一）對外合同在簽訂前要了解對方法人資格和履約能力等情況，且要求對方提供營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證明、法定資格及代理人證明等文件資料原件。（二）簽訂合同時，要統(tǒng)一使用政府有關(guān)部門制定的示范文本，沒有示范文本的可參照使用首建公司制訂合同范本或雙方協(xié)商文本；（三）合同簽訂前，須經(jīng)有關(guān)專業(yè)部門進行評審；（四）合同內(nèi)容要合法、條款要齊全、用詞要準(zhǔn)確、手續(xù)要完備；（五）合同必須具備以下主要條款：1、當(dāng)事人的名稱或姓名和住所； 2、標(biāo)的；3、數(shù)量； 4、質(zhì)量；5、價款或酬金； 6、履行期限、地點和方式；7、違約責(zé)13、任； 8、解決爭議的方法。（六）簽訂合同時，應(yīng)要求對方出示法定代表人的證明書，如由代理人簽訂的，應(yīng)出示授權(quán)委托書，并將法定代表人的證明書或授權(quán)委托書列為合同附件保存；（七）合同一經(jīng)簽訂，承辦單位應(yīng)將合同或有關(guān)條款內(nèi)容準(zhǔn)確、及時地傳遞到相關(guān)部門備案（包括預(yù)算管理部、經(jīng)營發(fā)展部、財務(wù)管理部、工程管理部、安全管理部、質(zhì)量管理部及項目經(jīng)理部）并進行合同交底，各相關(guān)部門應(yīng)認真組織學(xué)習(xí)、熟知合同條款并依據(jù)合同約定內(nèi)容安排生產(chǎn)、經(jīng)營活動。 第二十一條 1000萬元以下（含1000萬元）的建設(shè)工程施工合同，100萬元以下（含100萬元）的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租賃合同，由首14、建公司所屬分公司合同分管部門組織評審，并由首建公司合同管理專業(yè)部門審查后報首建公司分管副總經(jīng)理簽訂；1000萬元以上建設(shè)工程施工合同，100萬元以上的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租賃合同，必須由首建公司合同管理專業(yè)部門組織評審，并由合同管理專業(yè)部門根據(jù)合同金額范圍報首建公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理或董事長簽訂。第二十二條 各種合同，除即時結(jié)清者外，必須采用書面形式；禁止合同履行在先，簽約在后的行為。第二十三條 合同簽訂時,應(yīng)由對方先行或雙方同時簽字蓋章。 第二十四條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十五條 合同管理員應(yīng)將協(xié)議書、合同書、各類票據(jù)、書面字據(jù)、對15、方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人授權(quán)委托書等與合同相關(guān)的資料及時歸檔,并認真保管；合同涉及資金往來的還應(yīng)向公司財務(wù)部門備案。第五章 合同的履行、變更、解除第二十六條 各單位合同管理人員應(yīng)根據(jù)合同履行的具體情況，定期檢查監(jiān)督；若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向本單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，情況嚴(yán)重的應(yīng)及時向上級部門反饋。首建公司兩級財務(wù)管理部門應(yīng)通過資金結(jié)算途徑監(jiān)督合同的履行。第二十七條 因我方或?qū)Ψ皆蛐枰兏?、解除合同時，合同管理員應(yīng)及時向合同專業(yè)管理部門、法律事務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；如因?qū)Ψ皆蚪獬贤率刮曳皆斐山?jīng)濟損失的，應(yīng)要求其賠償損失。第二十八條 我方向?qū)Ψ桨l(fā)出的中止合同、解除合同、質(zhì)量異議及聲明對方有其他違約的通16、知，應(yīng)書面送達對方，由對方簽收后我方應(yīng)將簽收資料歸案保存；對方拒不簽收的，須采用公證形式送達。第二十九條 當(dāng)對方發(fā)生違約行為時，我方應(yīng)及時采取適當(dāng)措施防止損失的擴大，核算對方違約給我方造成的損失，并保存好相應(yīng)的物證、書證、證人證言等證據(jù)資料。第三十條 各單位合同管理人員應(yīng)建立健全合同管理臺帳，并將合同履行、變更、解除、中止及終止情況的一切資料歸檔。第三十一條 在合同的履行完畢后，形成債權(quán)的，分公司負責(zé)人、財務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)積極主動追索債權(quán)，以免出現(xiàn)壞帳、死帳等情形；形成債務(wù)的，分公司負責(zé)人、財務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)按合同約定的期限付款或結(jié)算，減少可能出現(xiàn)的訴訟。第六章 合同專用章第三17、十二條 首建公司及所屬單位采用合同專用章制度。第三十三條 首建公司（全資子公司除外）有合同專用章6枚，具體使用范圍規(guī)定如下：（一）01號合同章由市場開發(fā)部保管，用于首建公司簽訂建設(shè)工程總包合同、加工承攬、土石方運輸?shù)裙こ坛邪贤约笆捉ü窘栀J款合同；（二）02號合同章由預(yù)算管理部保管，用于首建公司簽訂建設(shè)工程專業(yè)分包合同、加工承攬及定作合同、土石方運輸合同等專業(yè)分包合同； （三）03號合同章由工程管理部保管，用于簽訂首建公司所有設(shè)備買賣合同及租賃合同、機具買賣及租賃合同、辦公用品買賣合同、計算機及其耗材買賣合同；（四）04號合同章由工程管理部監(jiān)督管理，物資分公司保管使用，用于簽訂首建公司所有18、物資買賣合同；（五）勞動合同專用章由人力資源部保管，用于簽訂首建公司勞動合同及相關(guān)協(xié)議。（六）05號合同專用章由人力資源部監(jiān)督管理，由恒信公司（勞務(wù)公司）保管使用，用于簽訂首建公司所有勞務(wù)合同；（七）首建公司所屬全資子公司合同專用章由首建公司辦公室保管使用。第三十四條 合同專用章管理與使用：（一）首建公司所有合同必須統(tǒng)一加蓋合同專用章。使用其它印章簽訂的合同，一律視為無效合同，法律后果由行為人承擔(dān)；（二）持有合同專用章的部門和單位應(yīng)負責(zé)妥善保管和使用，建立合同專用章使用制度和用印登記臺帳，非合同管理人員不得使用；（三）合同專用章由首建公司辦公室刻制，其印章必須在檔案室登記備案后方可使用；（四）19、合同業(yè)務(wù)人員需要攜帶合同專用章外出簽訂合同時，必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，并在授權(quán)范圍內(nèi)使用印章；所攜帶的印章應(yīng)妥善保管，不得遺失；（五）任何人不得持事先蓋好合同專用章的空白文本外出簽訂合同，不得將蓋有印章的空白合同交與對方填寫，更不得將合同章借給對方使用；（六）合同專用章僅限于簽訂合同使用，對于使用行政章或其他公章簽訂的合同，財務(wù)管理部可不予結(jié)算付款。第七章合同糾紛的處理第三十五條 當(dāng)合同發(fā)生糾紛時，承辦人應(yīng)及時報告合同分管部門處理，必要時應(yīng)向法律事務(wù)部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決；協(xié)商或調(diào)解能夠達成一致時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達成協(xié)議時，可依合同約定選20、擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第三十六條 首建公司法律事務(wù)部是公司訴訟案件的處理部門，對于重大疑難案件經(jīng)首建公司決定后，由法律事務(wù)部委托律師代理訴訟，各單位無權(quán)委托律師代理公司案件。第三十七條合同發(fā)生糾紛時，合同管理員應(yīng)報法律機構(gòu)備案，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：、合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報、信函、圖表、視聽材料等；、有關(guān)的票據(jù)、票證；、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結(jié)果等；、證人證言；、其他有關(guān)材料。第三十八條仲裁或訴訟解決糾紛時，由首建公司法律事務(wù)部確定代理人、訴訟方案等，并向首建公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第八章 培訓(xùn)、檢查與獎懲第三十九條首建公司法律事務(wù)部對21、所屬單位的合同管理工作實施監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)并定期組織對經(jīng)營者和專業(yè)人員進行法律知識培訓(xùn)。各單位應(yīng)自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第四十條各單位應(yīng)對在合同管理工作中做出成績者及避免或挽回經(jīng)濟損失者予以表彰和獎勵。第四十一條有下列情況之一，造成損失的，按其情節(jié)輕重，給予有關(guān)單位及相關(guān)人員進行批評、教育或行政處分；違反國家法律法規(guī)的，給首建公司造成重大損失移交司法機關(guān)處理：1、未按本辦法規(guī)定簽訂合同的；2、簽訂有重大缺陷或無效合同的；3、未依法律和本制度規(guī)定變更或解除合同的；4、丟失合同文本及相關(guān)文件的；5、提供虛假資料的；6、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的；7、發(fā)生糾紛后，隱瞞或不22、及時向有關(guān)部門匯報或不及時采取措施并造成公司損失擴大的；8、有關(guān)法律性文件未經(jīng)審核的；9、在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的；第四十二條有下列情況之一的，給予考核和處罰：（一）對應(yīng)追償?shù)墓緜鶛?quán)，在合理的期限內(nèi)沒有通過有效途徑追償，造成公司損失的，對該單位予以債權(quán)數(shù)額0.5%考核。（二）對應(yīng)償還的公司合法債務(wù)，因各單位無正當(dāng)理由拒絕償還并由此導(dǎo)致訴訟的，對案發(fā)單位予以考核，考核數(shù)額為該案所發(fā)生的所有訴訟費用及因此而增加的違約金、利息損失。（三）對因合同糾紛產(chǎn)生的判決拒不履行的，導(dǎo)致公司被法院強制執(zhí)行的，對案發(fā)單位予以考核，考核數(shù)額為該案所發(fā)生的所有執(zhí)行費用；（四）對因合同糾紛產(chǎn)生的判決拒不履行的，導(dǎo)致公司被法院強制執(zhí)行并查封、凍結(jié)首建公司及其他所屬單位銀行帳號的，對案發(fā)單位予以考核，考核數(shù)額為被凍結(jié)總金額的0.1%。 （五）在合同發(fā)生糾紛以后，案發(fā)單位不積極配合，給公司造成損失的，對該單位按照損失金額的5%予以考核。第九章 附 則第四十三條 本制度自2006年3月25日起實施。第四十四條 首建公司專業(yè)合同主管部門可根據(jù)本專業(yè)實際情況，制定具體的專業(yè)合同管理辦法，并向首建公司法律事務(wù)部備案第四十五條 本制度由首建公司法律事務(wù)部負責(zé)解釋。附件1：首建公司合同管理流程圖；