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1、倉 庫 管 理 制 度第一條 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：倉庫日常管理第二條 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。布料倉必須根據(jù)實(shí)際情況和各種不同布料分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。第三條 必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。第四條 做好各類物料和成品的日常核查工作，倉管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。第五條 采購部必須根椐生產(chǎn)訂單及倉庫庫2、存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類材料的庫存量，盡量實(shí)行零庫存，以減少公司的資金占用。第六條 倉管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部采購部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對存放期限較長的布料及物料要提請公司進(jìn)行處理。入庫管理第七條 倉管驗(yàn)收:(一) 進(jìn)廠的布料物料，倉庫管理員必須憑 “裝箱單”發(fā)票或客戶的送貨單并結(jié)合本公司的采購訂單仔細(xì)核對布料物料的品名規(guī)格顏色數(shù)量。(二) 當(dāng)倉管員發(fā)現(xiàn)布料或物料的規(guī)格顏色品名不符時：倉管員應(yīng)及時通知采購部進(jìn)行處理，國內(nèi)采購的物料，倉管員有權(quán)拒收。(三) 數(shù)量不符的處理：倉管員應(yīng)清點(diǎn)或抽點(diǎn)物料的細(xì)數(shù)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，應(yīng)與供貨商一起確認(rèn)，更改數(shù)量后，3、雙方確認(rèn)簽名，倉管員加蓋“貨物暫收章” 。(四) 貨物暫收后，倉管員將物料搬至“物料待檢區(qū)”，掛好“待檢”標(biāo)識，并及時通知驗(yàn)貨人員檢驗(yàn)。第八條 IQC檢驗(yàn)：(一) IQC檢驗(yàn)時，需填寫“查布報(bào)告單”或“物料檢驗(yàn)單”各三聯(lián)，報(bào)告單或檢驗(yàn)單需注明物料品名規(guī)格、來料數(shù)量、供貨商及具體的報(bào)檢時間，并標(biāo)識檢驗(yàn)結(jié)論：合格、退貨或讓步接受。(二) IQC檢驗(yàn)完畢，將“查布報(bào)告單”或“物料檢驗(yàn)單”送交采購部，貨倉保存一份。第九條 倉管辦理入庫手續(xù)(一) 倉管員根據(jù)IQC檢驗(yàn)合格或特采物料清點(diǎn)細(xì)數(shù)后的實(shí)數(shù)辦理入庫手續(xù)：填寫“材料入庫單”、錄入材料明細(xì)帳，不合格的物料或未經(jīng)過檢驗(yàn)的物料不得辦理入庫手續(xù)。(二) 填4、寫“材料入庫單”時需注明訂單及送貨單號碼，同一份“材料入庫單”只準(zhǔn)填寫一個訂單的物料；布料、輔料、工具需分開填入庫單，不能用同一聯(lián)“材料入庫單” 。(三) “材料入庫單”需整理裝訂成冊，經(jīng)主管人員簽名確認(rèn)后妥善保存。第十條 生產(chǎn)急用物料IQC檢驗(yàn)合格后，倉管按照采購開出的物料提單或布料發(fā)料單安排發(fā)料，發(fā)料是要考慮生產(chǎn)需要的先后順序。第十一條 成品應(yīng)根據(jù)尾部已檢驗(yàn)并裝好箱的成品箱核對客戶名款號等箱嘜內(nèi)容與“成品入庫單”是否一致，并清點(diǎn)數(shù)量，按照出貨日期的順序進(jìn)行分類擺放。倉管員及時做好成品的入帳手續(xù)，每月月底做好“成品入倉匯總表”轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。第十二條 倉庫應(yīng)合理規(guī)劃，各種布料、輔料、工具及各款成5、品應(yīng)分倉分類存放，并擺放整齊，標(biāo)識明確，擺放時應(yīng)注意上輕下重，輕拿輕放。 出庫管理第十三條 公司對所有生產(chǎn)用料均實(shí)行限額領(lǐng)料，布料及主要輔料如棉花鴨絨等每批貨需多次領(lǐng)料的，以“限額領(lǐng)料單”的形式發(fā)料，一次性領(lǐng)用的輔料憑“物料提單”一次性發(fā)料。第十四條 倉管員備料時應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則；備料過程中發(fā)現(xiàn)物料異常情況的(如短缺品名規(guī)格不符質(zhì)量異常等)，實(shí)時反映給部門主管，以便及時采取措施，及時作出處理。第十五條 “布料發(fā)料單”“物料提單”需注明客名款號批次批量及領(lǐng)用部門及組別，經(jīng)采購擔(dān)當(dāng)采購主管及貨倉負(fù)責(zé)人簽名審核，倉庫才可發(fā)料。第十六條 凡超過限額領(lǐng)料的，需交總經(jīng)理簽批，并在“限額領(lǐng)料單”中詳6、細(xì)說明原因，以便公司對相關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)的處理；超限額領(lǐng)料總經(jīng)理簽批后，倉庫才可發(fā)料。第十七條 成品出貨時，物控根據(jù)出貨計(jì)劃以“出庫通知單”提前一天通知貨倉做好出貨準(zhǔn)備；倉管員開具“出倉單”和“放行條”交物控和總經(jīng)理簽名，并填寫詳細(xì)的“裝箱單”； 倉管核對貨柜車各種手續(xù)齊全后，才可正式裝柜發(fā)貨。 報(bào)表及其它管理第十八條 倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。第十九條 必須正確及時報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報(bào)表每月5日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。第二十條 貨倉及財(cái)務(wù)部應(yīng)定期或不定期的對成品及原料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)：每年年終進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每月月末進(jìn)行抽盤。清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理。二零零七年五月一日 東莞寶升制衣有限公司