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1、1部門 文件名龍湖集團招標管理原則專項內審結果報告集團內審中心2 2008 龍湖地產有限公司目錄目錄A.審計目標、范圍審計目標、范圍B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題C.審計總結審計總結3部門 文件名A.A.審計目標、范圍審計目標、范圍42010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789招標流程執行有效性招標流程執行有效性 管理原則適用性與完備性管理原則適用性與完備性 五地區橫向對比、取長補2、短五地區橫向對比、取長補短 規范統一各地區公司工程和材料設備招標的關鍵原則及流程，減少人為隨意性 保證招標質量，控制成本供各地區地產公司在此基礎上制訂具體實施細則管理原則目的管理原則目的審計目標審計目標A.審計目標、范圍審計目標、范圍審計目標審計目標52010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789A.審計目標、范圍審計目標、范圍各地區公司09年2-7月工程、采購類符合招標范圍的相關合同 審計范3、圍審計范圍制度依據及審計范圍制度依據及審計范圍制度依據制度依據成都公司至今尚未根據集團管理原則制定實施細成都公司至今尚未根據集團管理原則制定實施細則，造成流程實際執行與集團管理原則要求偏離則，造成流程實際執行與集團管理原則要求偏離較大，造采職能負責人蔣承江負管理責任較大，造采職能負責人蔣承江負管理責任6部門 文件名B.B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題72010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:694、031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標582010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律5、 1.招標范圍招標范圍北京、重慶不滿足招標周期情況突出北京、重慶不滿足招標周期情況突出北京滟瀾山：3筆 “合同需求提晚了”重慶西永：3筆 “與營銷節點安排沖突導致”不滿足招標周期最多的項目不滿足招標周期最多的項目 項目整體招標計劃不到位、工作清理和跟蹤不力 職能間缺乏溝通協調,未能充分發揮矩陣效應項目總監陳明偉、寇曉軍應負管理責任 癥癥 結結現現 象象92010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:690316、789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 1.招標范圍招標范圍不重視特殊審批流程，流程和權限被繞過，使公司管理層及集團運營中心信息嚴重滯后，只能被動接受既成事實特殊審批流程執行情況不佳特殊審批流程執行情況不佳危危 害害集團運營中心09年4月關于嚴格執行龍湖集團招標管理原則的通知http:/ 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽7、會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標5112010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 2.有效投標單位數量有效投標單位數量重慶、上海招標有效投標單位數不足重慶、上海招標有效投標單位數不足有效投標單位數不少于2n+1a).技術標合格；b.)經濟標報價范圍與招標文件發包范圍一致、標價計算上不存8、在算術錯誤。如因技術標淘汰引起有效標不足，應及時引入新的分供方或觸發免招標特殊審批流程。集團原則集團原則保證有效競爭環境，控制和降低成本 對有效標理解有誤 為招標而招標，形式大于實質癥癥 結結目的目的對對 癥癥 下下 藥藥造采會議決議造采會議決議122010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789典型案例典型案例 偽招標偽招標地區地區招標招標標段標段入圍單位入圍單位實際情況分析實際情況分析重慶西9、永項目一期(樣板區外)鐵藝制作安裝工程25家百特：百特：“未參與制作樣板未參與制作樣板”考察報告描述：考察報告描述：潤發：潤發：“此單位樣板質量最差，因此單位樣板質量最差，因此排除在考察名單中此排除在考察名單中”賽恒：賽恒：“建議參與報價，但不采用建議參與報價，但不采用”剔除以上三家不合格單位，實際有效入圍單位數為2家，不符合制度規定B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 2.有效投標單位數量有效投標單位數量對外走形式，對內要講清楚，不要把自己人給忽悠了 目標已鎖定，采用招標形式僅是為了形成競爭態勢，以取得更低的價格 對外：走“形式招標”對內：走特殊審批流程，取得合法性地區公司理由10、地區公司理由點點 評評對對 癥癥 下下 藥藥造采會議決議造采會議決議132010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定11、標定標5142010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 3.開標開標北京公司公開唱標違反集團管理原則北京公司公開唱標違反集團管理原則不進行投標單位在場的公開唱標 公開唱標表面上看來體現了公平公正原則，但對公司的成本控制可能帶來實質性損失：可能造成最低價中標單位得知價差較大而放棄“露底了”，對以后同類項目的招標報價帶來負面影響北京公司目前采用12、最后一輪公開唱標的做法，抽樣12單，其中5單采用最后一輪公開唱標 集團原則集團原則現現 象象危危 害害152010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 13、招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標5162010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 4.評標評標集團原則：技術標只有合格與不合格之分，避免主觀判斷集團原則：技術標只有合格與不合格之分，避免主觀判斷 技術標評定過程，定性分析比重較大，結果容易受主觀因素影響。一條線，避免人為因素的干擾，凡是評定為合格的均視為符合龍湖技術要求目的目的17214、010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789部分地區公司對集團評標原則理解有誤，開標后直接淘汰高價標部分地區公司對集團評標原則理解有誤，開標后直接淘汰高價標 B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 4.評標評標如因對投標文件理解差異造成的首輪報價虛高而被淘汰，可能會錯誤淘汰了不該淘汰的單位，降低投標競價的競爭性北京抽樣12單，有1單開標后直接淘汰高價標重慶抽樣10單，有1單開標后直15、接淘汰高價標成都抽樣7單，有4單開標后直接淘汰高價標對癥下藥對癥下藥一般需經過經濟標初步評審確定高價標報價清晰無誤、無須澄清方可淘汰隱隱 患患現現 象象造采會議決議造采會議決議182010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 4.評標評標集團原則：經濟標選擇每標段前集團原則：經濟標選擇每標段前2名或前名或前3名（名（入圍單位大于入圍單位大于516、家時家時）形成龍湖的投標游戲規則，逐步減少分供方試探性報價行為，避免虛報，保持競爭性 重慶、成都公司存在開標即定標開標即定標，不議價的情況。價格似海棉，“擠擠總是有的”拿時間緊為理由，是招標管理沒做好的直接體現在目前的市場環境下，不得“初次開標即定標”，必須議標后方可定標目的目的長期合作、對價格有把握；時間緊，沒時間談了，當天就得定標地區公司理由地區公司理由點點 評評現現 象象對對 癥癥 下下 藥藥造采會議決議造采會議決議192010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免17、費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標5202010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 Q18、Q:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 5.定標定標集團原則：合理最低價中標集團原則：合理最低價中標考察、入圍階段把關不嚴，導致最低價被淘汰 提高考察的重視度，在入圍階段篩選合格的供應商入圍 入圍即代表滿足龍湖對實力、能力、產品的要求，不得在定標時以主觀理由淘汰 對癥下藥對癥下藥病病 灶灶案案 例例造采會議決議造采會議決議在非最低價合格中標時，需在在定標報告里做出書面在非最低價合格中標時，需在在定標報告里做出書面記錄，在總經理審批時，一并完成該特殊事項審批，記錄，在總經理審批時，一并完成該特殊事項審批，并抄送運營中心。并抄送運營中心。212010年房地產營銷策劃19、大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 5.定標定標集團原則：必須與目標成本、相似項目歷史成本比較集團原則：必須與目標成本、相似項目歷史成本比較 與目標成本和相似項目比較是經濟標評標判定的重要參考依據，不是擺設；不比較，也許最低價也要比類似項目招標結果高很多卻茫然不知 危危 害害相似項目歷史成本獲取困難 直接咨詢各地區招采負責人 通過成本系統“分供方管理”模塊20、查詢地區公司反映地區公司反映解解 決決 途途 徑徑造采會議決議造采會議決議跨地區歷史項目各地區造采負責人、招采中心負責人、預結算組負責人有跨地區查詢權限222010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 5.定標定標中海中海議標、定標規則議標、定標規則詳細約定了評定標過程中各種情況的處理原則詳細約定了評定標過程中各種情況的處理原則 議標單位的選21、擇，應以標價為順序，不得跨越標價順序人為地挑選議標單位的選擇，應以標價為順序，不得跨越標價順序人為地挑選投標單位安排議標。投標單位安排議標。目的：避免人為因素干擾招標結果的客觀性目的：避免人為因素干擾招標結果的客觀性 工期因素：如果工期在招標文件中已經作了限定要求，而投標單位或議標工期因素：如果工期在招標文件中已經作了限定要求，而投標單位或議標單位已經響應的，則在定標原則上，不應再考慮工期因素。單位已經響應的，則在定標原則上，不應再考慮工期因素。目的：避免定標中主觀因素干擾目的：避免定標中主觀因素干擾 可以修正投標總價的情況、不得修正投標價格的情況可以修正投標總價的情況、不得修正投標價格的情況22、 無因降價：議標單位出現無因降價的，無中標優先機會無因降價：議標單位出現無因降價的，無中標優先機會 目的：規范澄清報價要求，避免報價信息泄漏后的非理性降價帶來的風險目的：規范澄清報價要求，避免報價信息泄漏后的非理性降價帶來的風險建議：建議：運營中心制運營中心制定龍湖評定定龍湖評定標規則，明標規則，明確評標、定確評標、定標細節標準標細節標準和判定尺度和判定尺度 龍湖尚為形成統一明確的評標、定標詳細規則龍湖尚為形成統一明確的評標、定標詳細規則 外部視角外部視角232010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后23、付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標5242010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下24、載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 6.招標組織招標組織定標會議嚴肅性普遍不足，重慶、西安最差定標會議嚴肅性普遍不足，重慶、西安最差 注：北京公司對定標會與會人員有明確的記錄，其他地區公司無記錄，為招標經辦人回憶的。注：北京公司對定標會與會人員有明確的記錄，其他地區公司無記錄，為招標經辦人回憶的。點點 評評定標會議是招標中最為重要的會議，不參與定標會議、對評定標細節了解不充分，卻會簽審批定標報告是不負責任的做法招標組長和副組長應同時參加，不能同時參加缺席會議應授權同意招標組長和副組長應同時參加，不能同時參加缺席會議應授權同意25、召開，否則會議無效召開，否則會議無效 實際未見任何授權記錄實際未見任何授權記錄 定標會組長副組長至少一人參加。定標會組長副組長至少一人參加。在定標報告中，明確記錄定標會參會人員及缺席人員授權情況，在會簽在定標報告中，明確記錄定標會參會人員及缺席人員授權情況，在會簽審批時由相關人員確認。審批時由相關人員確認。現狀現狀集團原則集團原則對對 癥癥 下下 藥藥造采會議決議造采會議決議252010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-835126、3598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意 考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 招標招標 范圍范圍1 會簽會簽 審批審批7 開標開標3投標投標數量數量2 招標招標 組織組織6評標評標4 定標定標5262010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發27、現的主要問題 紀律紀律 7.會簽審批會簽審批會簽審批：合同需求、入圍審批、招標文件會簽審批：合同需求、入圍審批、招標文件集團集團09年年2月月關于關于OA中中“工作聯系工作聯系-招標審批招標審批”模塊的使用公告模塊的使用公告http:/ 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789 北京入圍和招標文件大量缺少工程經理會簽 重慶合同需求未在“招標審批-合同需求”模塊中提交，經辦人漏添加權限表規定的會簽審批人員 上海“合同需求”大都未經網上審批 對招標審批權限表和OA招標審批模塊的培訓宣貫不足導致：“工程經理”崗位非系統固化，但經辦人不熟悉權限表28、，不知道必須手工添加哪些人員 工程部不知道要在招標模塊中提交“合同需求”上海工程人員無網上提交“合同需求”的意識 信息中心將權限表中規定信息中心將權限表中規定“必須手工添加必須手工添加”的崗位直接固化到系統中的崗位直接固化到系統中 造價采購部就權限表及造價采購部就權限表及OA招標審批模塊的應用給予工程人員指導培訓招標審批模塊的應用給予工程人員指導培訓對癥下藥對癥下藥現現 象象成成 因因B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 7.會簽審批會簽審批會簽審批：合同需求、入圍審批、招標文件（續）會簽審批：合同需求、入圍審批、招標文件（續）造采會議決議造采會議決議282010年房地產營銷策劃29、大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 7.會簽審批會簽審批會簽審批：評定標報告會簽審批：評定標報告隱患隱患評定標人員不參與評標報告的會簽，甚至在任何地方都沒有記錄：評定標人員不參與評標報告的會簽，甚至在任何地方都沒有記錄：是否認可定標結果，有無異議無從得知是否認可定標結果，有無異議無從得知 上網審批的定標報告是否反映了評定標真實情況缺少復核，更無法追溯查詢上30、網審批的定標報告是否反映了評定標真實情況缺少復核，更無法追溯查詢 填制填制定標記錄定標記錄，供定標會議與會人員簽署后，掃描后與定標報告一同提交審批，供定標會議與會人員簽署后，掃描后與定標報告一同提交審批 OA審批則僅需系統固化人員復核審批即可審批則僅需系統固化人員復核審批即可對癥下藥對癥下藥 記錄定標會議參與人員信息（可追溯性）記錄定標會議參與人員信息（可追溯性）作為定標會參與人認可定標結果的記錄（定標會議嚴肅性）作為定標會參與人認可定標結果的記錄（定標會議嚴肅性）簡化網上審批流程，提高審批效率（高效性）簡化網上審批流程，提高審批效率（高效性）作作 用用造采會議決議造采會議決議292010年房31、地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789北京、重慶和西安部分中標通知書未經審批北京、重慶和西安部分中標通知書未經審批 B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 紀律紀律 7.會簽審批會簽審批302010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 075532、-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 312010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 注意注意 1.考察的重要性考察的重要性不重視考察報告不重視考察報告 西安、上海、成都抽樣的大部33、分分供方考察無考察人員信息 北京公司對所有考察人員均有詳細記錄，且所有抽查項目均使用標準明確的考察表現狀現狀 重慶所有抽樣的分供方考察均無考察人員信息。隱隱 患患考察的深度和全面、客觀性，直接影響到入圍和技術標評價。考察報告則是入圍審批最重要的依據，粗制濫造的考察報告可能直接導致招標失敗或給工程埋下地雷。系統性解決系統性解決建議集團運營中心建立龍湖標準的分供方評價管理體系，明確考察標準、入圍條件、分供方過程評價、分供方評級等 322010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資34、料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 注意注意 1.考察的重要性考察的重要性工程人員應是考察的組織者和核心成員，不參加考察如何進行技術標評定 危危 害害北京公司有3單招標涉及9家分供方考察無工程人員參與（注：在可做出判斷的樣本中，西安、上海均有工程人員參加，重慶、成都信息缺失，不作判斷）試用承建商其評價試用承建商其評價 定期評估定期評估 承建商考察意見表 由公司領導和部門考核代表簽署意見 承建商名冊試用 承建商履約情況調查表 承建商名冊合格 合格承建商履約情況調查 承建商履約情況調查表 履約情況評價未獲通過35、的，自動喪失今后工程投標資格承建商考察承建商考察 312“承建商管理體系承建商管理體系”（合約部統一管理）（合約部統一管理）中海中海考察無工程人員參與考察無工程人員參與 現象現象外部視角外部視角332010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規36、范招標資料規范 342010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 注意注意 2.推薦人回避推薦人回避重慶、成都、西安所有抽樣均無從獲取推薦人信息 北京所有抽樣均可獲取到推薦人信息（在入圍單位一覽表中記錄）；上海抽樣中絕大部分無法獲取到推薦人信息；推薦人參與考察，且為該職能唯一參與人推薦人參與考察，且為該職能唯一參與人1推薦人為唯一的評標人推薦人為唯一的37、評標人2注：注：評定標過程未考慮推薦人的適當回避評定標過程未考慮推薦人的適當回避 352010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 注意注意 2.推薦人回避推薦人回避招標工程招標工程案例描述案例描述半壁店項目廉租房和商品房弱電工程中標單位中加集成由項亞鋒推薦，項亞鋒也是該職能唯一考察人和經濟標的唯一評標人。北京龍湖西苑項目樣板區硬景工程中標單位圓方苑園38、林公司由余夢華推薦，余夢華也是該職能唯一考察人和經濟標的唯一評標人。牛欄山花園洋房公共區批量裝修中標單位東易日盛由彭江推薦，但在定標會上無總經理及工程副總參與，彭總是參與定標會級別最高的。評定標過程未考慮推薦人的適當回避（續）評定標過程未考慮推薦人的適當回避（續）典型案例典型案例系統性解決系統性解決 投標流程要保證公平公開，則要做到“形式上”和“實質上”的獨立。建議運營中心在制度中增加推薦人回避相關要求：嚴格把關資格預審考察，推薦人不得參與考察推薦單位 評定標階段，推薦人員如有回避需要，應主動申請回避，但是由招標小組組長確定是否必須回避362010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬39、盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題審計主要發現審計主要發現 七大紀律三項注意七大紀律三項注意考察的重要性考察的重要性推薦人回避推薦人回避招標資料規范招標資料規范 372010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ40、:69031789B.審計發現的主要問題審計發現的主要問題 注意注意 3.招標資料規范及完備性招標資料規范及完備性地區地區入圍一覽表入圍一覽表開標記錄開標記錄評標報告評標報告資料關聯性資料關聯性北京北京好好好好好好好好重慶重慶差差差差一般好好成都成都差差差差差差好好上海上海一般好好一般差差西安西安差差一般差差好好運營中心對招標相關文檔進行規范，編制龍湖集團標準模板，細化評標報告要求，以減少地區間文檔質量的差異系統性解決系統性解決地區間招標相關文檔的規范及完備性差異巨大地區間招標相關文檔的規范及完備性差異巨大 詳細比較：詳細比較：造采會議決議造采會議決議38部門 文件名C.C.總結總結3920141、0年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789集團運營部應盡快修改完善招標管理原則，出臺集團統一的招標管理集團運營部應盡快修改完善招標管理原則，出臺集團統一的招標管理原則配套文件原則配套文件在充分調研的基礎上，出臺統一的招標管理原則的配套文件 對推薦人回避進行規范建立系統的龍湖分供方管理評價標準和體系 C.總結總結運營中心制定龍湖評定標規則，明確評標、定標細節標準和判定尺度信息中心將審批權限表中規定42、“必須手工添加”的崗位直接固化到系統中402010年房地產營銷策劃大全年房地產營銷策劃大全移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款移動硬盤版！策劃人士必備資料庫！貨到驗貨后付款房策網房策網 海量房地產資料免費下載海量房地產資料免費下載 0755-83513598 QQ:69031789C.總結總結五地區公司哭臉笑臉大集合五地區公司哭臉笑臉大集合 北京北京重慶重慶成都成都上海上海西安西安4462331112綜合綜合綜合點評綜合點評此次審計中注意到，北京公司招標相關文件的規范性、標準化及完備性在五個地區公司中表現最為突出，為集團標準化模板提供了可借鑒的范本，值得各地區公司學習。審計結果顯示，集團各地區公司對招標管理原則的理解深度不足，執行有效性均不理想，亟待整體提高；集團運營中心應加強對制度的完善及管理原則的再培訓。特別表揚特別表揚41部門 文件名