午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、6、辦公用品的采購與發放流程及管理制度編 制胡永志話機世界集團題 號Q/HJ-XZ-2005-08-06審 核版 次 1批 準董事會辦公用品的采購與發放流程及管理制度修改次0簽 發頁 數41 目 的為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，合理、高效地利用資金，有計劃地進行辦公用品采購與發放，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于本公司內易耗品、部分禮品或小件物品，包括印制品（如包裝袋、信箋、信紙、文件紙等）3 主管部門及職責行政部是辦公用品采購與管理的職能部門，負責各部門辦公用品的計劃、采購、發放及控制等管理工作。4 內 容4.1 計劃與審批流程4.1.1行政部行政文員在每月2530日間，2、根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，將各業務部門及門店所需辦公用品的種類、規格、數量或控制指標統計、匯總。母公司辦公用品申購計劃需經行政部經理審核后，提交管理中心總經理審批；子公司辦公用品申購計劃經管理部經理審核后，交子公司總經理核準后，再提交管理中心總經理審批；必要時，呈送總裁審批，獲準后方可實施采購。計劃必須保證做到辦公用品品種齊全、庫存合理、開支適當。4.1.2各部門臨時提出的辦公用品需求或子公司新店開業所需的辦公用品也必須形成書面申請，提交管理中心總經理審核，對明顯不宜的購置申請應及時說明、協調妥當。4.1.3公司高層管理人員提出的口頭購置要求，由行政部指定人員形成書面清單后請提出人簽3、字確認，再交由管理中心總經理審批，如急需事項可先電話請示同意后，在購置后補辦手續。4.1.4單件價值或一次性采購總額小于1500元的申請單經管理中心總經理核準后實施采購，超出1500元（含1500元）的申請需經總裁批準，方可采購。4.2 采購流程4.2.1 母、子公司辦公用品采購均實行定點采購，子公司須將所定供應商名單統一上報母公司行政部備案。行政部指定人員須充分考察市場行情，選定具有供貨實力的供應商（商場、超市等）根據我司的采購明細提供報價，不少于三家，采用綜合性價比比較法，篩選若干后備供方，將質優價廉的供應商報價提交總裁室審核，將經核準的供應商建檔，列入合格供方名錄，由行政部與供應商簽定辦4、公用品采購合同，并將報價清單同時抄送財務中心存檔，供結算時備查。4.2.2定點供應商原則上不予改變。供方名錄原則上半年考評一次，就供貨價格、供貨質量、供貨時間、服務態度、服務質量等方面進行考評，對考評不合格者及時淘汰出供方名錄，并補充新的供應商，保證不少于三家可供選擇的合格供方。4.2.3常用物品報價清單原則上由行政部指定人員每月市調一次，及時將價格變動信息提交給財務中心，并通知物品供方，要求供方及時調整價格，以保證我司低成本采購。財務中心指定人員不定期抽查，發現問題及時報告總裁室處理。4.2.4采購原則上在我司正式供方名錄規定的商家實施采購，如采購商品沒有納入供方名錄時，則按“4.2.5”執5、行。4.2.5 對于臨時購置的辦公用品，單價或單次累計采購金額超過200元的采購，須有財務部指定人員參與。在時間許可的前提下，采購人員也必須貨比三家，盡量降低采購成本。采購完畢應記錄供方的名稱、地址或聯系方式，以便下次采購時節約時間、提高效率。4.2.6采購時必須依據核準的采購單進行采購，采購商品必須品種對路、價格低廉、量足質優。4.2.7除總裁同意之外，原則上日常用品規定在每月下旬實施采購。4.2.8母公司采購人員必須經過總裁或管理中心總經理授權，子（分）公司采購人員必須經管理中心總經理或子（分）公司總經理授權，未經授權的人員不得參與采購。4.2.9采購完畢，采購人員必須提供正式發票及經行政6、部指定收貨人驗貨簽收的供貨明細單，由采購人員簽寫經辦、注明日期，由管理中心總經理或其授權人員核準，按財務中心05-08-01話機世界集團采購及費用報銷流程及標準結算入賬。4.2.10 采購時如商家不能提供正式發票，采購人員必須事先報請管理中心總經理核準，如管理中心總經理難以核準又確定需要采購時，可由管理中心總經理提請總裁核準。未經核準的采購事項一律不準報銷入賬。4.3 入庫及保管流程4.3.1辦公用品采購到位后，由行政部指定專人驗收并辦理入庫手續。4.3.2所采購物品必須一一登記造冊，如：名稱、規格型號、數量、價格及用途等。4.3.3保管員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，并經常整理與清潔，必要7、時要實行防蟲、防霉等保全措施。4.3.4辦公用品應定期盤點，原則上每周盤點一次，由財務部指定人員參與盤點。盤點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，無緣無故丟失或損壞者，其損失由保管員承擔。4.3.5印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政部經理。4.3.6保管員必須對各部門所領用的辦公用品進行調查。調查方式是定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統計，向上級報告。行政部指定專人對報告進行核對，檢查各部門所報統計數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致，最后把報告分部門進行編輯保存。44 發放與8、控制流程4.4.1 提出申購的部門可到行政部辦公用品保管員處辦理領用手續，在領用記錄上簽字確認。4.4.2辦公用品領用之后，使用人員應盡量節約，嚴禁浪費或假公濟私。行政部須指定人員每周不定期抽查（至少二次）辦公用品的領用情況，發現問題要及時指出，并采取控制措施，對于超過指標的部門或個人可以拒絕采購或發放，或者采取代購方式，采購金額由個人承擔，或按超過指標的金額直接扣到部門、子（分）公司（包括門店）。4.4.3對于計算器、釘書機、水筆、墨盒等物品，采取以舊換新的慣例，禁止無限制發放領用。4.5 費用報銷流程4.5.1行政部采購人員根據核準的計劃統一采購、驗收、入庫，憑有效發票、經保管人員簽收的供9、貨明細單按財務中心05-08-01話機世界集團采購及費用報銷流程及標準報銷。4.5.2采購完畢，采購人員須提交正規發票及實物，經保管人員按供貨明細單對照驗貨簽收，經行政經理查驗發票金額及入庫明細單后核準報銷。4.5.3 原則上不報銷辦公用品的裝卸費用。5 檢查與考核5.1 日常辦公用品采購計劃必須按母公司規定日期及時統計并報審，超過規定日期原則上不再核準。因此影響公司業務正常開展，造成直接經濟損失的責任由計劃人員個人承擔80%，行政人事經理承擔20%。5.2 辦公用品計劃必須切合實際，并嚴格控制在預算范圍內，超出預算范圍的必須有充足的理由，否則，超出預算部分的費用由計劃人員個人全額承擔。5.310、 辦公用品采購人員必須嚴格按照經核準的采購清單采購，品種和數量方面嚴禁自作主張多購或少購。違反規定者將作50元/次處罰，多購部分將由采購人員承擔超出部分金額的20%，長期不能使用的，由采購人員全額承擔。對臨時缺貨的，必須作出書面報告，并限定時間補足。5.4辦公用品采購人員在采購過程中必須嚴格把好價格和質量關，嚴禁以次充好、假公濟私或其他違反規定的行為，一經發現將處以1000元以上罰款并作辭退處理，情節嚴重者將依法追究法律責任。5.5 辦公用品保管人員必須認真做好辦公用品的管理和控制工作，嚴禁營私舞弊。行政部指定專人與保管員一起每周對辦公用品庫存進行盤點，若因保管不善，造成辦公用品損壞或丟失的，11、其損失將由保管員全額賠償。5.6 行政部每月對本制度的執行情況形成報告，提交總裁審核。6 附 則6.1 本制度由集團管理中心負責解釋。6.2 本制度自2005年9月1日起執行。附件一：話機世界供方名錄附件二：辦公用品領用發放記錄附件三：辦公用品申購計劃表附件四：特殊辦公用品申購計劃表附件一：話機世界供方名錄話機世界供方名錄序號供方名稱商品名稱及規格單價聯系人/電話地址備注附件二：辦公用品領用發放記錄辦公用品領用發放記錄序號名稱及規格數量單價金額領用部門簽字說明注：上述表單在實際使用時可適當調整。 附件三：辦公用品申購計劃表序號物品名稱規格單位總經辦人力市場部商務部售后部店店店維修店合計申領數量單價金額實領數量1復寫紙刀342傳真紙卷13訂書針盒713456789合 計制表人：行政人事經理子公司總經理：行政部經理：附件四：特殊辦公用品申購計劃表特殊辦公用品申購計劃單部門： 200 年 月 序號物品名稱規格單位申領數量單價金額實領數量12345678合 計申領理由：部門經理： 辦公室主任： 部門經理或 子公司總經理：管理中心總經理：