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1、召回制度為了加強質量管理，確保本工廠生產(chǎn)優(yōu)質的大米。滿足顧客要求，特制定成品召回制度。發(fā)現(xiàn)顧客有反映成品質量問題，應積極對待。態(tài)度要誠懇，及時解決問題，及時更換或退返。要做好顧客的思想工作，讓顧客滿意，并做好記錄。對有質量問題的成品要妥善處理，能回機的進行回機處理，不能回機的堅決不允許重新裝包出庫。質 量 管 理 手 冊沈陽市xx精米加工廠目錄 1 質量方針，目標2 組織結構圖3 管理職責4產(chǎn)品管理質量制度5采購管理制度6生產(chǎn)設備設施管理制度7 生產(chǎn)過程管理制度8 不合格管理制度9 糾正措施管理制度10銷售管理制度11產(chǎn)品質量檢驗管理制度12質量文件管理制度13人員培訓管理制度14生產(chǎn)過程控制2、質量檢查考核管理制度15監(jiān)視和測量設備管理制度16檢驗規(guī)程17原輔料及成品檢驗規(guī)程 質 量 方 針以顧客為中心；以質量求生存，以管理促效益；以創(chuàng)新求發(fā)展。質 量 目 標1、成品出廠檢驗合格率達到100%；2、消費者滿意率達到98%； 組 織 結 構 圖廠長質量負責人質檢部生產(chǎn)部供銷部辦公室生產(chǎn)車間化驗室銷售采購管 理 職 責一、廠長（質量負責人）1、負責組織貫徹、執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)和指令。全面負責企業(yè)的產(chǎn)品和服務質量。2、確定并批準各部門人員的職責權限。3、配備充分的資源滿足生產(chǎn)能力。4、負責組織貫徹生產(chǎn)者產(chǎn)品質量責任和義務、負責組織建立、實施和保持產(chǎn)品質量管理體系。二、辦公室1、負責組織3、制定質量手冊或質量文件。2、做好文件檔案管理工作，負責公司證照辦理。3、負責公司的人事管理，安全保衛(wèi)及行政管理。4、負責職工的崗位技能培訓和質量意識培訓。三、生產(chǎn)部1、負責制定各工序作業(yè)指導書。2、負責企業(yè)技術文件的制定和實施。3、負責編制生產(chǎn)計劃。4、負責對企業(yè)員工進行崗位技能培訓。5、負責對產(chǎn)品質量問題，組織制定相應的糾正和預防措施，并分別進行跟蹤驗證。6、安全、防火、工業(yè)衛(wèi)生管理。四、供銷部1、采購（1）負責企業(yè)生產(chǎn)所需物資的采購工作保證供應及時。（2）負責原料、輔料、包裝及生產(chǎn)過程中所需材料的按標準采購。（3）負責對供方進行評價、選擇和監(jiān)督檢查，確保供貨質量。2、銷售（1）負責產(chǎn)品銷售4、工作，保持與客戶的聯(lián)系。（2）負責對銷售業(yè)務的統(tǒng)一管理，做好產(chǎn)品的售后服務工作。（3）正確進行產(chǎn)品的市場定位，做好市場規(guī)劃。（4）抓好公司的產(chǎn)品廣告宣傳管理工作，樹立公司在社會中的良好形象。五、質檢部1、負責企業(yè)的產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗工作。2、負責產(chǎn)品過程中的質量控制和管理。3、負責對采購物資的質量驗收。4、負責產(chǎn)品質量問題的處理。六、化驗員1、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準，對出廠的產(chǎn)品質量負責。2、對產(chǎn)品的檢驗結果負責。3、做好檢驗記錄。4、嚴格執(zhí)行化驗室操作規(guī)程。七、生產(chǎn)車間負責人（質量監(jiān)督員）組織生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)過程實施有效控制。指揮生產(chǎn)人員嚴格按生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，并做好生產(chǎn)記錄。1、5、負責對進廠原料的質量進行監(jiān)督檢查嚴禁劣質品入廠。2、對生產(chǎn)工序中各半成品按規(guī)定嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)不合格嚴禁轉入下道工序，對不合格品糾正情況予以監(jiān)督。3、積極主動協(xié)助技術人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種質量問題。4、對生產(chǎn)工序中出現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題有權向主管領導匯報。八、員工職責1、認真遵守公司的各項規(guī)章制度。2、搞好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，把好質量關。3、負責本崗位的產(chǎn)品確保合格，不合格的產(chǎn)品不能進入下一道工序。4、工作完畢后，要將現(xiàn)場、工具、設備清理干凈，關閉水、電等設施，交接完畢后方可離崗。九、保管員1、負責原料、包裝物及產(chǎn)品的保管工作。2、認真執(zhí)行企業(yè)有關儲存辦法的規(guī)定。3、嚴格執(zhí)行庫房管理制度，認真履行6、進出庫手續(xù)。4、保證倉庫物資帳、物、卡相符。產(chǎn)品質量管理制度為保證產(chǎn)品質量，建立保持產(chǎn)品的質量管理體系，實現(xiàn)產(chǎn)品質量安全。1、為保證產(chǎn)品質量，廠長兼質量負責人。2、設立專（兼）職人員負責技術文件管理，做到技術文件及時登記和發(fā)放，確保技術文件的有效性。3、生產(chǎn)操作人員、檢驗人員經(jīng)培訓考核合格后方可上崗。4、建立從原料進廠到成品出廠全過程的質量管理制度，保持質量管理體系的正常運行。5、建立不合格品的管理制度和不合格品處理辦法，同時采取糾正和預防措施，防止不合格品的再發(fā)生。6、建立生產(chǎn)環(huán)境、設備、設施、檢驗設備的管理制度，確保企業(yè)資源滿足生產(chǎn)要求，保證產(chǎn)品質量。7、建立化驗室管理制度，保證化驗數(shù)據(jù)正7、確，滿足產(chǎn)品檢驗要求。8、建立倉庫管理制度，保證倉儲環(huán)境達到產(chǎn)品標準要求，保證產(chǎn)品質量。采 購 管 理 制 度一、職責1、供銷部負責物資的采購及對供方的評價與供方選擇及外購物資的貯存管理。2、生產(chǎn)部負責外購物資的技術文件的管理。3、生產(chǎn)部和化驗室負責采購物資的驗證與檢驗。二、管理內容1、采購產(chǎn)品的范圍：原料、稻谷。2、包裝物：編制袋等。 3、采購人員應按以下幾種方式對供方進行評價：（1）對供方提供的產(chǎn)品進行檢查驗證上。（2）供方的產(chǎn)品質量、價格、交貨情況及對問題的處理能力進行評審。（3）對供方的按其計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價。（4）調查供方的顧客滿意情況。徑經(jīng)評價后對合格的供方擇優(yōu)確定最佳8、供方，經(jīng)廠長批準列入合格供方名錄。進行采購并索要合格證或質量合格證明。采購物資購進后應及時進行驗收入庫。生產(chǎn)設備設施管理制度一、設備、設施管理1、建立設備檔案，所有生產(chǎn)設備及相關技術文件均需建立檔案，存檔備查。2、建立設備臺帳，所有生產(chǎn)設備均登記入帳，并標明其生產(chǎn)日期、型號、產(chǎn)地及主要技術參數(shù)。3、建立設備卡片，明確設備管理責任人。4、制定完善的設備維護，使用操作規(guī)程，作好設備進行檢修記錄管理。5、完善各項安全設施，確保安全生產(chǎn)。二、設備使用、維修管理1、設備操作維護人員必須經(jīng)有關部門培訓后，持證上崗。2、設備啟動前要認真準備，啟動過程中要反復檢查，認真掌握操作指標，嚴禁超溫、超壓、超速、超負9、荷運轉，不允許非本機操作人員使用設備，不得取消或加大設備安全裝置，不得隨意改變設備結構。3、認真貫徹設備運行使用維護規(guī)程，嚴格執(zhí)行巡器檢查制度，定時對設備進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，操作人員要與維護人員互相配合，保證設備的清潔完好，確保安全生產(chǎn)。4、操作維護人員必須掌握設備的預防、判斷和緊急處理措施，安全防護裝置齊全、完整。5、認真搞好設備的日常保養(yǎng)，確保設備的正常運轉。6、設備運行方式必須經(jīng)濟合理，操作人員要對設備易損件規(guī)定定期更換，定期對設備進行全面檢查，搞好設備的防凍、防火、防腐、防爆工作，并配合維修人員修好備用設備，以確保生產(chǎn)安全有序進行。7、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)，認真填寫交班設備運行10、檢修記錄。8、對于需要大、中修的設備，要由專門人員作出檢修計劃及備品備件明細，上報有關領導批準，以便集中人力對設備進行快速修理。生產(chǎn)過程管理制度1、車間主任負責進行生產(chǎn)各工序控制的管理，并負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。2、生產(chǎn)部負責編制相應的工藝文件。3、生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同，結合生產(chǎn)能力、市場需求制定生產(chǎn)計劃并發(fā)放相關單位作為生產(chǎn)的一種依據(jù)。4、車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，并統(tǒng)計每天的產(chǎn)量。5、生產(chǎn)設備車間主任負責生產(chǎn)設備的管理，并負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好，質量負責計量器具和檢測設備的管理。6、工序控制生產(chǎn)部負責編制能讓作業(yè)者清楚理解的11、工藝文件，車間工人嚴格按要求進行操作并做好生產(chǎn)過程記錄，記錄要清晰。在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，生產(chǎn)部應及時采取解決方法。生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不良品率超出或接近企業(yè)規(guī)定值時，安不合格品管理制度、及時通知生產(chǎn)車間采取相應的糾正和預防措施。所有生產(chǎn)工人正式工作前，都要經(jīng)過上崗前培訓，并且要通過持續(xù)培訓來強化和加深其工作能力。7、關鍵質量控制點關鍵工序的設置原則；對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序、產(chǎn)品重大質量特性形成的工序、工藝難度大，質量較易波動或問題較多的工序。本企業(yè)關鍵質量控制點為：篩選工序、碾米工序、色選工序、拋光工序、成品的儲存和運輸。由生產(chǎn)部制定關鍵質量控制點作業(yè)指導書。12、關鍵質量控制點的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考試合格后才能上崗。8、成品管理加工完成的成品，使用產(chǎn)品標簽做好標識。檢驗合格的成品，由檢驗科出具檢驗報告或加貼合格證后，方可入庫。檢驗不合格的成品，由檢驗員加上檢驗不合格標簽將其放置于不合格品區(qū)域內。 9、產(chǎn)品防護生產(chǎn)部負責原材料、產(chǎn)品的搬運、貯存和交付過程的防護控制。生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護。質檢部對產(chǎn)品的包裝防護進行質量檢查和監(jiān)督。不合格管理制度1、通過對不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格成品出廠。2、質檢部負責不合格品監(jiān)督工作，并負責記錄不合格現(xiàn)象。3、發(fā)生不合格品，由主管領導組織對不合格品進行評審，根據(jù)不合格性質，嚴重程度做出處理13、意見。4、生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品的標識和處置，并查找不合格原因。5、保管員負責對貯存過程中發(fā)生的不合格品進行標識和處置。6、化驗員承擔產(chǎn)品質量指標檢測，產(chǎn)品出廠前做出廠檢驗，將檢驗結果作好記錄，正確填寫化驗單?；灲Y果及時向主管領導匯報，以便及時調整出現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題，確保不合格產(chǎn)品不出廠。7、為減少不合格品發(fā)生，要嚴格執(zhí)行質量標準和檢驗規(guī)則，確認和記錄質量問題，確保不合格原料不投產(chǎn)，不合格產(chǎn)品不出廠。糾正措施管制度1、生產(chǎn)部負責識別產(chǎn)生不合格品的原因，制定相應的不合格品管理制度且跟蹤驗證。2、質量負責人負責審批不合格品管理制度，檢查實施結果。3、辦公室負責將顧客對經(jīng)常性出現(xiàn)的14、質量問題和影響較大的質量事故的反饋意見進行整理和分析。4、生產(chǎn)加工車間對經(jīng)常出現(xiàn)的質量問題報告生產(chǎn)科，調查分析產(chǎn)生不合格品的原因。5、生產(chǎn)部根據(jù)顧客意見、評審結果及不合格報告單等對具有較大影響的不合格品進行分析，查明造成不合格品的原因。組織責任人員調查分析，制定相應的不合格品管理制度并填寫不合格產(chǎn)品處理記錄。6、不合格產(chǎn)品處理，由生產(chǎn)部負責跟蹤驗證，并及時將信息反饋給公司質量負責人。銷 售 管 理 制 度在銷售工作中，以優(yōu)質服務提高產(chǎn)品的信譽和知明度，增強產(chǎn)品的競爭能力，擴大銷路，占領市場。1、推銷員和保管員要熱忱地為用戶服務，做到態(tài)度和藹，有問必答，讓用戶高興而來，滿意而去。用優(yōu)質服務增加企15、業(yè)信譽。2、經(jīng)常走訪用戶，隨時掌握信息，認真聽取用戶對企業(yè)產(chǎn)品質量和服務方面的意見。3、走訪中要廣泛聽取客戶意見，并認真做好記錄，不得只聽好的，不聽壞的和不記錄壞的，樹立用戶至上的思想。4、對走訪中了解的意見和要求，分類整理好，及時反饋。5、走訪用戶是銷售手段的重要組成部分，必須長期堅持，不得中斷。產(chǎn)品質量檢驗管理制度1、企業(yè)聘用原輔材料、成品檢驗員和生產(chǎn)過程質量監(jiān)督員，以保證生產(chǎn)過程、原輔材料和成品的質量。2、檢驗員必須經(jīng)過培訓考核合格后，持證上崗。3、檢驗員負責進貨檢驗、過程檢驗及成品檢驗，3.1進貨檢驗：物質進廠后，質檢部依據(jù)檢驗規(guī)程對進廠的物質進行檢驗、驗證，依據(jù)標準，規(guī)范制定合格與否16、并做好記錄；原料進廠后有質檢員按質量規(guī)定進行鑒定并做好記錄；對不合格原料，當時進行退回，不合格的物質按不合格的管理處理。3.2最終檢驗和試驗；當所規(guī)定的檢驗和試驗，包括進貨、過程檢驗和試驗均已完成且結果滿足規(guī)定要求時方可進行最終檢驗和試驗。成品的檢驗和試驗按各種成品檢驗標準執(zhí)行；成品檢驗合格后，必須有檢驗員出具的產(chǎn)品合格證，方可入庫。未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的成品不準入成品庫，更不準出廠，對產(chǎn)品合格放行由廠負責。 4、為保證檢驗結果的正確和準確性，必須經(jīng)常對檢驗、計量設備定期進行檢定和校準，并做好維護和保養(yǎng)，使設備的精度和準確度滿足標準要求。5、發(fā)現(xiàn)設備故障應及時檢修，并重新檢定，保證設備始終處于17、完好狀態(tài)。 質量文件管理制度企業(yè)文件管理歸辦公室統(tǒng)一管理，并由專人負責。1、文件發(fā)放前要得到審核和批準，以確保文件的可適用性。2、建立文件資料檔案，統(tǒng)一存檔，作廢文件立即收回。3、對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的有關國家標準要收集齊全，作為產(chǎn)品的技術法規(guī)用于指導生產(chǎn)，同時制定各工序生產(chǎn)操作規(guī)程。4、產(chǎn)品所涉及的原材料、包裝物的標準，作為采購物品的驗證依據(jù)。5、產(chǎn)品的檢驗規(guī)范國家標準作為檢測產(chǎn)品的依據(jù)。6、及時收集國家有關政策、法規(guī)和政府指令。人員培訓管理制度企業(yè)員工上崗前要經(jīng)過培訓后方可上崗，培訓內容：1、基礎教育：包括企業(yè)概況、廠規(guī)、廠紀、崗位工作職責、衛(wèi)生安全、相關法律法規(guī)、產(chǎn)品常識等。2、技能培訓：包括18、所在崗位生產(chǎn)操作規(guī)程，相關設備性能，現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應變的措施等培訓內容。3、培訓完成后，將培訓人員、培訓內容、考核成績等進行登記、存檔。4、每年對職工進行身體健康檢查，建立職工健康檔案。生產(chǎn)過程控制質量檢查考核管理制度1、企業(yè)設立質量負責人、質量監(jiān)督員、質量檢查員、成立質量管理小組，負責日常質量管理和考核。2、實施層層檢查考核。3、質量監(jiān)督員、質量檢查員每天巡視各崗位生產(chǎn)情況，隨時糾正出現(xiàn)的違反操作規(guī)程現(xiàn)象，確保按規(guī)程生產(chǎn)。4、質量管理小組定期組織各部門負責人到各崗位、部門檢查考核，并做好記錄。5、根據(jù)各崗位操作規(guī)程、崗位責任落實情況對部門及個人進行考核，考核結果予以記錄。6、根19、據(jù)考核結果，對優(yōu)秀的部門或個人給予獎勵，對違反制度的部門和個人給予相應的處罰。7、對出現(xiàn)重大質量事故的責任者，給以重罰直至開除。監(jiān)視和測量設備管理制度一、職責質檢部是監(jiān)視和測量設備的管理部門，負責監(jiān)視和測量設備的控制與管理，并負責所使用監(jiān)視和測量設備的保管和維修。二、管理內容1、監(jiān)視和測量設備的管理范圍本廠對起其用以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備，均進行控制，確保其準確度和精密度滿足規(guī)定要求。2、監(jiān)視和測量設備的配備和驗收（1）、根據(jù)產(chǎn)品測量的需要，選擇適用的具有所需準確度和精密度的監(jiān)視和測量設備。（2）、檢驗和試驗設備如需增設和更換，由質檢部提出采購計劃，經(jīng)廠長批準（3）、外購的檢驗和20、試驗設備到廠后，由質檢部負責外委進行檢定。檢定合格后辦理入庫手續(xù)。（4）、檢定不合格的器具，由質檢部辦理退貨手續(xù)3、監(jiān)視和測量設備的使用和周期檢定。（1）、使用監(jiān)視和測量設備必須嚴格執(zhí)行周期檢定計劃，超過檢定周期的檢驗和試驗設備不準使用。（2）、經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量設備，必須有檢定合格證書，長期不使用的檢驗和試驗設備，封存并貼上標簽。（3）、檢驗和試驗設備由質檢部維修保養(yǎng)。（4）、當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，并送出外檢。（5）、監(jiān)視和測量設備應在適宜的條件下使用，使其保持準確度和適應性。 檢 驗 規(guī) 程材料檢驗規(guī)程1范圍，適用于原材料的檢驗、驗證2檢驗的抽樣比例：每次21、進料為一個批次，每一個批次抽取一個樣品。3檢驗內容：大米包裝物（編制袋、紙箱等）：稻谷的質量要求按GB1350-1999第52條執(zhí)行：檢驗方法及驗收規(guī)則按GB1350-1999第6條執(zhí)行：判定：合格品由質檢員蓋章準予接受。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。產(chǎn)成品出廠檢驗規(guī)程1范圍；適用于大米出廠檢驗2檢驗的抽樣比例：每天生產(chǎn)取一個樣3檢驗執(zhí)行標準GB1354-1986第1、3、5條。其中GB13541986中的第4條由受委托檢驗單位完成。4判定合格品由質檢員蓋章準予出廠。不合格品按不合格品管理制度處理。原輔料及成品檢驗規(guī)程為了加強質量管理，確保本工廠生產(chǎn)優(yōu)質的大米。滿足顧客要求，特制定原輔料及成品檢驗規(guī)程。稻谷1進工廠的稻谷要選擇無污染，清水灌溉的稻谷，同一地點，同一車次為一批。2要求稻谷生產(chǎn)地取小樣，就近化驗或者到公廠取樣后化驗。化驗項目：水分14。5%，粗糙率73%，雜質1。0%。氣味，色澤正常。3對進工廠的稻谷要填寫原料接受單，當?shù)竟群细駮r由銷售和檢查人員簽字，辦理入庫，當?shù)竟炔缓细駮r要經(jīng)過主管廠長簽字處理。成品1從電子稱裝入編制袋的大米要隨機取樣，按投料批次確定成品批次。2把每班取的樣品送到化驗室化驗以下項目：加工精度；水分；色澤、氣味、口味；雜質；不完善粒；碎米編織袋1外觀：圖案清晰、字跡工整無缺2封底整齊、無未縫嚴處。3有產(chǎn)品合格證或出廠報告單。