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1、神馬集團有限責任公司第十四章信息技術管理索引號 信息技術管理012第五節程控管理帳務變更處理及話費結算1 范圍月度采購計劃包含適用于信息技術部根據使用部門提出的要求辦理帳務變更手續，并每月與各使用部門結算話務費用2 控制目標2.1 確保使用部門的帳務變更要求得到及時、準確的處理2.2 確保使用部門話務費用計算的準確性3 主要控制點3.1 部門經理簽批帳務變更申請3.2 使用部門確認電話業務費用清單及相關單據復印件4 特定政策4.1 帳務變更申請一般與電話開通或關閉業務申請同時提出，并由部門經理審核簽字4.2 定額單位的費用額度由電話班根據該部門預算調整核定，有特殊調整要求時必須由部門經理和信息2、技術部經理審閱同意后方可由電話班進行調整。定額單位可向信息技術部隨時了解本部門話務帳務和費用結算情況4.3 用戶部門可以在三個工作日之內向信息技術部反映對電話業務費用清單的意見5 帳務變更處理及話費結算流程C-14-05-003步驟涉及部門步驟說明1相關部門提出帳務變更要求，填寫電話業務申請單，提交部門經理2部門經理審核業務申請單并簽字3業務受理員根據業務申請單填寫工作臺帳4機務員根據業務申請單要求辦理帳務變更手續，并通知財務部5財務部月末收到電話班轉交的電信公司對帳單，將帳單復印存檔，原件交回電話班6帳務員每月統計各部門電話業務發生費用，將費用清單及相關單據復印件交使用部門確認7相關部門確認費用清單，三個工作日之內將費用清單交財務部進行帳務處理，同時交一份給電話班存檔8財務部結算電話費用，對于定額單位，核算應扣差額，對于全費單位，通知繳納話費141532