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1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十三章固定資產(chǎn)管理索引號(hào) 固定資產(chǎn)管理010第二節(jié)維護(hù)檢修管理非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)檢修1 范圍月度采購(gòu)計(jì)劃包含適用于全公司范圍內(nèi)的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)（信息類資產(chǎn)除外，包含生產(chǎn)廠房）的報(bào)修、故障責(zé)任判定和檢修2 控制目標(biāo)2.1 確保公司內(nèi)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)能得到及時(shí)的維修2.2 確保公司內(nèi)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)人為損壞責(zé)任人的責(zé)任得到追究2.3 確保較低的維修成本3 主要控制點(diǎn)3.1 計(jì)劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒(méi)有供應(yīng)商的重新進(jìn)行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價(jià)格固定資產(chǎn)管理員調(diào)查損壞的原因和損壞狀況3.2 設(shè)備主管填寫責(zé)任判定和處理意見(jiàn)，請(qǐng)使用部門確認(rèn)3.3 固定資產(chǎn)2、管理員判斷是否值得檢修，是否在保修期內(nèi)4 特定政策4.1 各使用部門必須指定專人作兼職固定資產(chǎn)管理員，建立并管理本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，監(jiān)督本部門固定資產(chǎn)使用情況，與設(shè)備能源部聯(lián)系固定資產(chǎn)的有關(guān)事務(wù)。4.2 使用部門的固定資產(chǎn)管理員必須積極配合設(shè)備能源部的固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行固定資產(chǎn)損壞原因和狀況的調(diào)查5 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)檢修流程說(shuō)明步驟涉及部門步驟說(shuō)明1.固定資產(chǎn)使用部門使用部門提出檢修申請(qǐng)，填寫檢修申請(qǐng)單。2.設(shè)備能源部固定資產(chǎn)管理員固定資產(chǎn)管理員調(diào)查固定資產(chǎn)損壞原因和損壞狀況，得出調(diào)查結(jié)論，并請(qǐng)使用部門確認(rèn)。3.設(shè)備能源部-設(shè)備主管若固定資產(chǎn)損壞是人為因素造成，設(shè)備主管填寫責(zé)任判定和處理意見(jiàn)3、，請(qǐng)使用部門確認(rèn)后，送經(jīng)理審批。4.設(shè)備能源部-經(jīng)理設(shè)備能源部經(jīng)理審批固定資產(chǎn)損壞責(zé)任判定和處理意見(jiàn)，確定責(zé)任判定是否清楚、處理意見(jiàn)是否適當(dāng)，不同意則退回固定資產(chǎn)管理員重新辦理，具體參見(jiàn)步驟2。4.1.人力資源部-經(jīng)理人力資源部經(jīng)理處理設(shè)備能源部經(jīng)理轉(zhuǎn)來(lái)的審批過(guò)的檢修申請(qǐng)單，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，審批過(guò)的檢修申請(qǐng)單存檔。5.設(shè)備能源部-固定資產(chǎn)管理員固定資產(chǎn)管理員根據(jù)固定資產(chǎn)損壞狀況，判斷是否值得修理，并根據(jù)固定資產(chǎn)的資料判定是否在保修期內(nèi)安排檢修。6.設(shè)備能源部-固定資產(chǎn)管理員若損壞的固定資產(chǎn)值得檢修，但已不在保修期內(nèi)，則固定資產(chǎn)管理員查閱工程公司簽訂的檢修合同,對(duì)于合同范圍內(nèi)的檢修安排常日檢修員進(jìn)行檢修, 轉(zhuǎn)入設(shè)備故障檢修流程;對(duì)于合同范圍外的檢修通過(guò)外協(xié)檢修選擇專業(yè)公司提供維修服務(wù)，轉(zhuǎn)入外協(xié)檢修流程。6.1.設(shè)備能源部-固定資產(chǎn)管理員若損壞的固定資產(chǎn)值得檢修，且在保修期內(nèi)，則固定資產(chǎn)管理員通知采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商提供保修服務(wù)。6.2.設(shè)備能源部-設(shè)備管理員若損壞的固定資產(chǎn)已不值得修理，則固定資產(chǎn)管理員安排使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)報(bào)廢流程。131263