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1、儲運部儲運部儲運部儲運部年度采購計劃制定流程年度采購計劃制定流程年度采購計劃制定流程年度采購計劃制定流程計劃調度室計劃調度室計劃調度室計劃調度室設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部采購部采購部采購部采購部信息技術部信息技術部信息技術部信息技術部年物料需求計劃年固定資產添置計劃年備品配件/材料需求計劃年信息設備需求計劃年鐵路維修備件/材料需求計劃10月26日計劃員開始匯總編制年采購計劃年末預計材料備件庫存報表儲備定額計劃計劃員根據歷史交易價格、預期價格變動趨勢和供應商信息庫填制價格信息10月30日采購部經理審批年采購預算是否同意？主管副總和相關部門協調,重新調整編制是否同意？10月31日主管2、副總結合年經營目標值審批遞交預算相關會議預算的審批與下達流程年采購預算經審批的年采購預算否是否是計劃員留存年采購計劃計劃員進口部分11月1日前報實業采購部年進口材料備件/固定資產需求計劃C-07-001-007預算相關會議預算相關會議預算相關會議預算相關會議儲運部儲運部儲運部儲運部月采購計劃制定流程月采購計劃制定流程月采購計劃制定流程月采購計劃制定流程各需求部門各需求部門各需求部門各需求部門采購部采購部采購部采購部月材料備件/固定資產需求計劃收發存報表每月1日計劃員結合月底庫存量、安全庫存量和采購提前期編制采購計劃 采購部經理審批月采購計劃是否同意？是否年度預算內？是否同意？主管副總審批月采購3、計劃 否是否是每月5日計劃員匯總去除價格因素，編制月采購計劃，分解下發各相關部門，每月3日進口部分報實業采購部月采購計劃月采購計劃月采購計劃年采購計劃調整申請物料需求計劃年采購計劃適用于部分以年度計劃進行控制的采購,如規律性勞保用品采購計劃等計劃員根據歷史交易價格和供應商信息庫填制價格信息和預計到貨日由各主管部門匯總提交否是主管副總組織各部門協調，重新調整編制審批同意的月采購計劃每月3日財務部經理判斷是否預算內是否預算內？主管財務副總審批是否同意？否是否是財務部財務部財務部財務部生產計劃的制定和滾動流程月進口材料備件/固定資產需求計劃C-07-001-008申請部門申請部門申請部門申請部門月度4、采購計劃增補流程月度采購計劃增補流程月度采購計劃增補流程月度采購計劃增補流程儲運部儲運部儲運部儲運部采購部采購部采購部采購部財務部財務部財務部財務部倉庫保管員發現庫存低于安全庫存預警線安全庫存預警計劃編制人員判斷月需求計劃是否已執行完畢計劃調度室設備能源部計劃調度室設備能源部計劃調度室設備能源部計劃調度室設備能源部增補需求計劃申請表部門經理審批臨時訂單是否還有計劃？計劃編制人員補報需求計劃采購員分析原因,及時處理是否是是否同意？計劃員補充采購計劃增補采購計劃計劃員將增補采購計劃報財務部部門經理審批是否同意？否增補采購計劃計劃外采購申請表申請人員在部門經理指導下準備必要的說明和支持文件詳細說明及5、支持文件主管副總審閱是否同意是采購申請報告詳細說明報告、支持文件將詳細說明報告、支持文件和采購申請提交計劃調度室相關人員根據需要編制計劃外采購申請表是否同意？生產類采購計劃增補部門經理審批結束否非生產類采購計劃增補否是否是否審批權限內？主管副總審批是是否同意？是否增補采購計劃返回各部門修正增補采購計劃財務部經理根據資金狀況，簽署部門意見主管財務副總審批是否同意？否是返回采購部修正反饋采購部，抄送需求部門,進口部分報實業采購部增補采購計劃增補采購計劃計劃員月底統計增補計劃數，分析原因，納入部門考核不可預期設備損壞是否權限內？是否生產部門臨時需求集團月進口材料備件/固定資產采購增補計劃C-07-06、01-009招標管理流程招標管理流程招標管理流程招標管理流程招標主持部門招標主持部門招標主持部門招標主持部門供應商供應商供應商供應商使用單位使用單位使用單位使用單位/財務部財務部財務部財務部/技術中心技術中心技術中心技術中心月度工作計劃計劃人員根據相關規定判斷是否要招標是否招標？詢價流程否是部門經理擬定招標小組人員構成招標小組招標小組招標小組招標小組各部門經理商討確認招標小組成員確定工作目標與分工，制定評標規則商討確定各項評價指標的權重將最終確定的權重文件封存封存評標規則招標組組員編制招標文件招標文件評審招標文件是否同意？招標組組員發通知供應商制定投標文件投標文件收集密封投標資料，價格文件單獨封存投標文件（價格部分）是否審核供應商資格，刪除不適合的供應商評審投標文件（除價格），填寫評審表招標小組將投標文件（價格部分）和事先擬定的權重文件解封，補充價格評審分數招標評審表計算得分，按得分高低選擇中標方評標報告招標評審表主管副總審批是否同意？是否說明不一致原因，報總經理審批，決定中標方確定最終中標方，通知供應商合同商務談判流程供應商接到通知，準備有關資格證明招標組組員對資質符合的供應商發標合同管理員存檔招投標文件C-07-001-011