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1、神馬集團有限責任公司第十四章信息技術管理索引號 信息技術管理010第五節程控管理電話開通與關閉1 范圍月度采購計劃包含適用于信息技術部根據使用部門要求開通或關閉市話業務和國內國際長話業務2 控制目標2.1 確保使用部門提出的電話開通或關閉申請符合公司話務管理及話費預算規定2.2 確保使用部門提出的電話業務需求能夠得到及時、準確的處理3 主要控制點3.1 部門經理簽批電話開通或關閉申請3.2 信息技術部經理審批部門簽批的電話開通或關閉申請3.3 業務受理員審閱使用部門填寫的業務受理及服務反饋單，統計業務完成狀況4 特定政策4.1 設置一、二、三、四類用戶類型，一類用戶權限：直撥國際、國內、市話、2、網話、公司內部電話；二類用戶權限：直撥國內、市話、網話、公司內部電話；三類用戶權限：直撥市話、網話、公司內部電話；四類用戶權限：撥打集團公司內部各部、室、分廠、直屬公司電話4.2 業務受理員受理用戶申請后，應在一天之內按照要求處理完成5 電話開通與關閉流程C-14-05-001步驟涉及部門步驟說明1申請部門綜合管理員提出開通或關閉電話的申請，填寫電話業務申請單，提交部門經理2部門經理審核業務申請單并簽字，提交信息技術部經理3信息技術部經理審批部門提交的開通或關閉電話的申請3.1信息技術部經理若審批不通過，通知申請部門4業務受理員若審批通過，根據申請單填寫用戶維護工作臺帳，并開具業務受理及服務反饋單給機務員5機務員/線務員根據要求完成電話開通或關閉業務，必要時由線務員為申請部門安裝電話機6申請部門綜合管理若為現場安裝電話機，需填寫業務受理及服務反饋單用戶填寫部分，交由線務員7業務受理員根據反饋單在用戶維護工作臺帳上進行標注，確定用戶是否滿意7.1業務受理員若用戶不滿意，開具返工單給機務員或線務員7.2機務員/線務員根據返工單要求完成工作8帳務員若用戶滿意，參見帳務變更處理及費用結算流程141513