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1、神馬集團有限責任公司第十三章固定資產管理索引號 固定資產管理003第一節計劃管理年度固定資產調配、添置計劃編制1 范圍月度采購計劃包含全公司范圍內的生產設備和辦公用設備（信息類設備除外）年度需求計劃的編制、審批、下發，固定資產調撥計劃的制定與下發2 控制目標2.1 確保只采購必需的固定資產，杜絕盲目采購，確保資產閑置率降低2.2 確保固定資產添置計劃符合總體資金狀況和公司的固定資產投資規模。3 主要控制點3.1 計劃人員根據物料品種確定是否本年已有簽約供應商，沒有供應商的重新進行選擇，已有供應商的確定供應價格設備管理員整理、分類，具體了解需求必要性3.2 設備主管匯總各部門需求計劃，判斷是否可2、以公司內調配3.3 設備能源部經理根據公司年度經營目標值對固定資產采購進行審核3.4 主管副總審批年度固定資產調配、添置計劃4 特定政策4.1 凡屬于下列控制購買的非生產性裝備的項目，需求上報部門必須逐項附需求分析報告,以便設備能源部進行審批：1、 小汽車（包括小轎車、吉普車、旅行車以及屬于小轎車型、吉普車型、旅行車型的各種封閉式車輛）2、 大轎車（指車內座位在20個以上或車長在6米以上的旅行車）。3、 摩托車（不包括三輪貨運摩托車）。4、 錄像設備（包括錄像機、放像機、攝像機等）。5、 空氣調節器（指用于調節室內溫度、濕度的各種設備，包括制冷機、制熱機、增濕機、除濕機、負氧離子發生器等）。63、 各種音響設備（包括錄音機、放音機、多用機、激光唱機、激光唱盤、卡拉OK及音箱、音柱）。7、 單價在500元以上的照相機和放大機（包括各種鏡頭）。8、 無線尋呼機和無線移動電話。5 年度固定資產調配、添置計劃編制流程說明步驟涉及部門步驟說明1各固定資產使用部門固定資產管理員各固定資產使用部門根據固定資產運行記錄和固定資產檢修記錄編制本部門年度固定資產需求計劃，要說明具體需求原因，必要時附上需求分析報告2設備能源部設備管理員設備管理員對各部門的需求計劃進行整理、分類，具體了解需求必要性。對于確認為不需要的項目，與對應部門協商修改需求計劃。3設備能源部設備主管設備主管匯總各設備管理員的需求計劃，4、結合閑置資產數據庫，判斷是否可以公司內調配，如果可以，則把對應項目編入年度固定資產調配計劃，如果不可以，則編入年度固定資產添置計劃。4設備能源部固定資產管理員固定資產管理員就年度固定資產添置計劃配以采購價格，整理年度固定資產調配、添置計劃報經理審核5設備能源部經理設備能源部經理匯總年度固定資產調配、添置計劃，結合年度經營目標值進行審核5.1設備能源部經理如果預算費用超過年度經營目標值，設備能源部經理審核有無可暫緩的項目，有則刪除可暫緩的項目，退回使用部門修訂計劃，具體參見步驟16主管副總主管副總審批設備能源部經理提交的年度固定資產調撥計劃、添置計劃。主要確定是否超預算。當需要修改時，與對應使用部門經理協商，退回使用部門調整、修改計劃，具體參見步驟1131133