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1、神馬集團有限責任公司第十四章信息技術管理索引號 信息技術管理004第二節硬件管理信息設備更新1 范圍月度采購計劃包含適用于信息技術部根據信息設備需求計劃及各部門提出的預算外信息設備購置需求對信息系統進行更新2 控制目標2.1 確保更新后的信息設備符合公司整體業務發展及各部門業務發展的需要2.2 確保系統更新過程中硬件和軟件的匹配3 主要控制點3.1 各部門經理審批確認預算內信息設備更新要求以及預算外信息設備購置計劃4 特定政策4.1 信息技術部每季度根據業務流程的需求，規定各類人員的終端電腦的標準配置，在執行采購計劃時向采購部提交明細配置清單4.2 一般不得更改標準配置，若需要提高配置，須詳細2、說明用途4.3 對于特殊設備和應急設備的采購，如網絡設備、服務器、CAD等，信息技術部可向采購部提供多個供應商作為參考4.4 若采購部無法提供所需設備，須經信息技術部認可方能更改購買設備的配置，否則若由此造成購置設備無法使用而導致的所有損失，由采購部承擔，并計入采購部的考核記錄中4.5 采購部購置設備時應向信息技術部及時提供供貨時間表，以便信息技術部調整工作計劃4.6 所采購的設備須經信息技術部調試認可方能接收并記錄臺帳，并由采購部具體經辦人簽字4.7 若由于信息技術部工作失誤，提供給采購部的設備配置信息錯誤而造成所購置的設備無法使用，采購部應爭取以退換的方式加以解決，若無法退換，應將設備作為3、閑置物資處理，同時由信息技術部申請進行預算外審批，若審批通過則重新采購所需的設備，由此導致的所有損失由信息技術部承擔，并計入信息技術部的考核記錄中4.8 信息技術部若無法獨立確定所需設備的配置，須盡早聯系供應商，由供應商提供解決方案4.9 業務調度員須及時將設備購置信息反饋至需求部門和人員4.10 各部門的信息系統關鍵用戶或兼職信息技術員在系統進行切換和試運行時應與信息技術部人員積極配合，及時填寫信息設備使用情況反饋表4.11 信息技術部業務調度員須定期將信息設備臺帳抄送一份給設備能源部5 信息設備更新流程C-14-02-003步驟涉及部門步驟說明1使用部門部門經理部門經理審批確認預算內信息設4、備更新要求以及預算外信息設備購置計劃2信息技術部終端設備維護工程師根據各使用部門向信息技術部提供的終端設備的使用用途和人員崗位，對預算外的設備購置提供配置建議，經信息技術部經理審核通過后，將調整后的信息設備需求計劃提交采購部3采購部執行信息技術部提交的信息設備需求計劃，與供應商聯系購置設備4信息技術部業務受理員、終端設備維護工程師、網絡工程師根據信息技術部的意見和使用部門的需求申請執行，由供應商送貨至信息技術部，進行接收檢驗，編寫固定資產編號并登記臺帳，將相應的隨機文檔進行存檔5信息技術部網絡工程師、終端設備維護工程師相關工程師領用網絡設備及信息技術部所需其它設備，進行安裝及調試，同時記錄各項運行參數和數據6信息技術部終端設備維護工程師為各使用部門購置的終端設備安裝公司通用軟件，并進行設備安裝及調試7使用部門終端用戶填寫信息設備使用情況反饋表8信息技術部終端設備維護工程師統計在設備使用和系統維護過程中，是否存在異常情況，若運行出現問題，與供應商聯系，確定問題解決方案，并及時更新供應商檔案9信息技術部終端設備維護工程師記錄設備更新情況，計算各部門的費用，將更新費用清單報信息技術部經理審批10財務部應收應付會計將相關的費用計入相應部門141234