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1、設備管理員10月20日整理、分類，具體了解需求必要性使用部門編制年度需求計劃設備能源部經理對計劃進行審核使用部門使用部門使用部門使用部門設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部年度固定資產調配、添置計劃編制年度固定資產調配、添置計劃編制年度固定資產調配、添置計劃編制年度固定資產調配、添置計劃編制年度經營目標值固定資產運行記錄固定資產檢修記錄年度固定資產需求計劃具體項目是否需要？設備主管匯總，判斷是否可以公司內調配固定資產管理員對通過的需求項目配以采購價格閑置資產數據庫年度固定資產添置計劃年度固定資產調配計劃是預算費用在年度經營目標值之內？有可暫緩的項目？刪除可暫緩項目是否否是否通過？否是年度固2、定資產添置計劃年度固定資產調撥計劃是否主管副總10月28日審批是否同意？是否主管副總和相關部門經理協商C-13-001-003月度固定資產需求計劃編制月度固定資產需求計劃編制月度固定資產需求計劃編制月度固定資產需求計劃編制設備管理員每月25日整理、分類，具體了解采購必要性使用部門編制月度需求計劃設備能源部經理對計劃進行審核使用部門使用部門使用部門使用部門設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部年度固定資產添置預算固定資產運行記錄固定資產檢修記錄月度固定資產需求計劃具體項目是否需要？設備主管分析是否可以公司內調配設備管理員對不能調配的項目分析需求原因，編制固定資產添置計劃閑置資產數據庫月固定資產3、需求計劃是否設備主管對要求升級或新增的項目組織生產廠、技術部進行技術、經濟可行性分析各單位固定資產需求計劃設備管理員對能調配的項目安排使用部門填報轉移申請進入固定資產轉移流程技術、經濟都可行刪除該項目是否主管副總和相關部門經理協商年度固定資產添置計劃是是否通過刪除可暫緩項目否是否在預算內否是主管副總每月30日審批超預算計劃是否同意是否C-13-001-004是否由人為造成固定資產管理員調查損壞的原因和損壞狀況請采購部聯系供應商提供保修服務設備主管填寫責任判定書和處理意見，請使用部門確認提出檢修申請，填寫檢修申請單檢修申請單是否值得檢修固定資產報廢流程是否仍在保修期內設備故障檢修流程是否否是是否4、審批過的檢修申請單設備能源部經理審批固定資產管理員判斷是否值得檢修使用部門使用部門使用部門使用部門設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部非生產用固定資產檢修工作流程非生產用固定資產檢修工作流程非生產用固定資產檢修工作流程非生產用固定資產檢修工作流程人力資源部處理、存檔是否同意否是審批過的檢修申請單人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部存檔C-13-002-006設備管理員根據合同判斷是否為工程公司負責項目設備管理員安排工程公司進行改造是否進入外協檢修流程固定資產轉移流程固定資產轉移流程固定資產轉移流程固定資產轉移流程設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部使用部門填寫固定資產轉移申請單轉入5、實物并變更固定資產實物登記表轉出部門轉出部門轉出部門轉出部門轉入部門轉入部門轉入部門轉入部門財務部財務部財務部財務部固定資產轉移申請單固定資產管理員調研固定資產使用情況，給出建議根據固定資產轉移通知單變更固定資產臺帳調整固定資產的所屬部門登記固定資產明細固定資產明細帳交設備部門審核固定資產管理員分發固定資產轉移申請單交由設備能源部設備主管審核審核是否批準結束固定資產轉移通知單固定資產轉移通知單固定資產轉移通知單轉出實物并變更固定資產實物登記表否是固定資產管理員安排運輸設備管理員查詢是否有部門需要轉入是固定資產銷售流程否定期將固定資產封存部門固定資產管理員會同設備能源部對轉入的固定資產進行檢驗退6、回設備部是否符合要求是否是否出售否是固定資產轉移通知單是否可以留用就地封存就地封存轉移到倉庫集中封存是否是否設備管理員定期收集整理部門固定資產狀況C-13-005-001固定資產管理員登記向經理匯報使用部門提出報廢申請使用部門使用部門使用部門使用部門固定資產報廢固定資產報廢固定資產報廢固定資產報廢技術鑒定小組進行鑒定，并落實報廢原因主管副總審核是符合報廢條件嗎？經理安排組成技術鑒定小組否將報廢固定資產退回設備能源部應收應付會計根據政府規定到政府相關部門辦理報廢手續設備能源部設備能源部設備能源部設備能源部財務部財務部財務部財務部固定資產管理員整理并歸檔鑒定意見固定資產報廢條件通知使用部門不予報廢固定資產管理員分發報廢申請單固定資產管理員調整臺帳會計調整固定資產臺帳報廢申請單(使用部門存檔)報廢申請單(固定資產管理員存檔)報廢申請單(財務部存檔)固定資產報廢申請表是否同意報廢？否通知使用部門不予報廢應收應付會計填寫固定資產殘值是技術鑒定小組:設備能源部設備主管、設備管理員、固定資產管理員使用部門固定資產管理員、技術中心技術員設備管理員定期收集整理部門固定資產狀況是否超出金額限制否總經理審批是否批準結束是否是判斷是否還有市場價值,如有列入可出售清單固定資產銷售流程修舊利廢流程C-13-005-002