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1、是否通過發(fā)文部門綜合管理員負(fù)責(zé)行文機(jī)要管理員蓋章秘書登記公文編號并進(jìn)行規(guī)范核定文印員打出樣稿公文草樣打印是否無誤公文樣稿辦公室辦公室發(fā)文部門發(fā)文部門文印員校稿文印員印刷是否按批示修改文件部門經(jīng)理審閱是否綜合管理員交辦公室是否通過辦公室主任審閱是否參見印章使用流程待發(fā)公文正式公文公文管理（發(fā)文）流程公文管理（發(fā)文）流程審閱是否需要修改簽發(fā)文件是否公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理/主管副主管副總總AAC-15-01-001機(jī)要管理員年底交檔案室發(fā)文機(jī)要管理員將公文立卷歸檔存檔檔案歸檔及維護(hù)管理發(fā)文登記清單綜合管理員簽收文件存檔發(fā)文登記表機(jī)要管理員登記發(fā)文情況機(jī)要管理員將公文立卷歸檔辦公室主任審閱是否需要下發(fā)辦2、理外來公文辦公室辦公室相關(guān)部門相關(guān)部門機(jī)要管理員年底交檔案室檔案歸檔及維護(hù)管理是否否機(jī)要管理員下發(fā)公司公文附上級公文復(fù)印件機(jī)要管理員通知相關(guān)部門簽收文件綜合管理員辦理還文手續(xù)上級有關(guān)部門來文是否需要公司領(lǐng)導(dǎo)審閱批閱相關(guān)文件公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理/主管副總主管副總已批示的公文已批示的公文是否需要轉(zhuǎn)發(fā)否存檔相關(guān)部門辦理是否臨近/超過時限秘書催辦辦理完畢的公文是外來公文是部門經(jīng)理簽收傳閱、負(fù)責(zé)辦理或組織學(xué)習(xí)是否公文管理（收文）流程公文管理（收文）流程秘書起草公司轉(zhuǎn)發(fā)公文C-15-01-002文件催辦單機(jī)要管理員簽收、登記閱文單閱文單閱文單辦公室辦公室相關(guān)部門相關(guān)部門機(jī)要管理員擬定集團(tuán)公司公章刻制或公司3、領(lǐng)導(dǎo)私章刻制計劃刻印申請表辦公室主任審批印章管理（刻章）流程印章管理（刻章）流程綜合管理員提出刻印申請是否同意部門經(jīng)理審批否是部門簽批的刻印申請表機(jī)構(gòu)設(shè)置或單位名稱變更文件印章刻制計劃結(jié)束是否符合通用的刻印規(guī)定通知相關(guān)部門否機(jī)要管理員開具刻印行政介紹信是公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理/主管副總主管副總審批是否同意是否公司總經(jīng)理/主管副總簽批的刻印申請表C-15-02-001機(jī)要管理員取回制作印模備案綜合管理員簽收啟用機(jī)要管理員交指定印章制作單位刻制機(jī)要管理員前往市公安局有關(guān)部門辦理刻印批文是否存在舊印章是否參見銷章流程結(jié)束啟用印章通知機(jī)要管理員通知相關(guān)部門取印及印章使用范圍說明，下發(fā)啟用印章通知印章使用4、范圍說明辦公室辦公室相關(guān)部門相關(guān)部門綜合管理員提出用章申請機(jī)要管理員登記、用印需要蓋章的公文是否符合使用說明部門內(nèi)部登記、用印印章使用登記表是否需要公司總經(jīng)理/主管副總審批辦公室主任審閱否印章使用登記表印章管理（用章）流程印章管理（用章）流程用章簽批單部門經(jīng)理審批是否需要使用公司印章是是結(jié)束否需要蓋章的公文部門簽批的用章簽批單需要蓋章的公文部門簽批的用章簽批單是否機(jī)要管理員確認(rèn)公文使用目的公司總經(jīng)理/主管副總提出批示意見需要蓋章的公文公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的用章簽批單是否符合用印規(guī)定通知相關(guān)部門否需要蓋章的公文辦公室簽批的用章簽批單是是否同意用印是否印章使用范圍說明C-15-02-002相關(guān)部門相關(guān)部門5、檔案室檔案室檔案歸檔及維護(hù)流程檔案歸檔及維護(hù)流程項目負(fù)責(zé)人、各部門綜合管理員或兼職檔案員負(fù)責(zé)日常檔案收集、整理綜合管理員或兼職檔案員參加相關(guān)項目并接收和整理所有檔案資料綜合管理員或兼職檔案員按歸檔的時間要求將部門的檔案資料移交公司檔案室各類檔案資料檔案清單或登記本機(jī)要管理員檢查上交的檔案材料C-15-03-001機(jī)要管理員進(jìn)行分類、編號、立卷、確定保管期限及密級機(jī)要管理員編寫檔案目錄上架 機(jī)要管理員與歸檔部門辦理移交手續(xù)是是否符合歸檔要求否 機(jī)要管理員將不符合要求的材料返還相關(guān)部門十大類檔案資料機(jī)要管理員進(jìn)行庫存維護(hù)檔案主管部門經(jīng)理審核簽字銷毀檔案清單機(jī)要管理員按規(guī)定組織鑒定應(yīng)銷毀檔案機(jī)要管理6、員編制銷毀檔案清單相關(guān)部門、檔案室共同監(jiān)銷并簽字機(jī)要管理員定期對檔案進(jìn)行鑒定工作機(jī)要管理員對檔案信息進(jìn)行加工編研、開發(fā)利用機(jī)要管理員將清單報檔案局備案機(jī)要管理員按規(guī)定進(jìn)行檔案的統(tǒng)計、清理、核對工作提出借閱或查閱檔案申請借閱/查閱檔案申請表歸還所借閱檔案機(jī)要管理員查驗(yàn)檔案完整情況機(jī)要管理員辦理注銷手續(xù)相關(guān)部門相關(guān)部門檔案室檔案室檔案借閱及歸還流程檔案借閱及歸還流程機(jī)要管理員辦理借閱/查閱手續(xù)是否密級或外單位借閱否是檔案主管部門檔案主管部門使用所借檔案是否存在違規(guī)使用現(xiàn)象是否機(jī)要管理員通知相關(guān)部門或個人有關(guān)處理決定機(jī)要管理員檢查借閱/查閱申請表審批是否同意借閱或查閱是結(jié)束否C-15-03-002小7、車班小車班使用部門使用部門填寫車輛使用申請表部門經(jīng)理審核簽字，如超出權(quán)限則遞交主管副總或總經(jīng)理審批小車班班長登記安排車輛用車用車人在用車登記單上簽署用車服務(wù)反饋在用車前24小時提出用車申請（緊急情況除外）否車輛使用流程車輛使用流程辦公室辦公室是否批準(zhǔn)用車車輛使用申請表是結(jié)束辦公室主任審核是否符合用車規(guī)定車輛使用申請表是簽字認(rèn)可的用車登記單月底將用車登記單報送財務(wù)部根據(jù)計算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算用車費(fèi)用退回申請并通知相關(guān)部門否C-15-005-001是否能夠滿足用車需求小車班班長與用車部門進(jìn)行溝通小車班班長進(jìn)行車輛和司機(jī)安排是否仍舊需要用車小車班班長與外部單位聯(lián)系用車否是是結(jié)束否月底審核用車服務(wù)反饋，及時作出服務(wù)改進(jìn) 財務(wù)部財務(wù)部分公司分公司/子公司子公司車輛租賃流程車輛租賃流程辦公室辦公室部門經(jīng)理審批簽訂車輛租賃合同提出租車申請否是否批準(zhǔn)是結(jié)束辦公室主任審批是否符合車輛租賃規(guī)定車輛租賃合同車輛租賃申請表公司總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)是是否車輛租賃申請表是否采用車輛租賃標(biāo)準(zhǔn)合同是辦公室主任通知分、子公司給財務(wù)部、分子公司各一份合同文件定期收取租金存檔車輛租賃合同否與法律顧問討論修改合同條款合同到期歸還車輛否車輛租賃合同C-15-005-002進(jìn)行車輛驗(yàn)收