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1、神馬集團有限責任公司第十三章固定資產管理索引號 固定資產管理004第一節計劃管理月度固定資產需求計劃編制1 范圍月度采購計劃包含全公司范圍內的生產設備和辦公用設備（信息類設備除外）月需求計劃的編制、審批、下發及相應固定資產調撥計劃的制定與下發2 控制目標2.1 確保審批同意的固定資產采購計劃符合技術可行性和經濟可行性要求2.2 確保月度需求計劃控制在年度計劃內2.3 確保資產閑置率降低3 主要控制點3.1 計劃人員根據物料品種確定是否本年已有簽約供應商，沒有供應商的重新進行選擇，已有供應商的確定供應價格由生產廠、設備和技術部門對設備添置的技術可行性和經濟可行性出具可行性分析報告，設備主管依據報2、告進行審核3.2 主管副總審批超預算固定資產采購計劃3.3 設備主管匯總各部門需求計劃，判斷是否可以公司內調配3.4 主管副總審批超預算固定資產采購計劃4 特定政策4.1 凡屬于下列控制購買的非生產性裝備的項目，無論是否預算內，必須報主管副總審批：1、 小汽車（包括小轎車、吉普車、旅行車以及屬于小轎車型、吉普車型、旅行車型的各種封閉式車輛）2、 大轎車（指車內座位在20個以上或車長在6米以上的旅行車）。3、 摩托車（不包括三輪貨運摩托車）。4、 錄像設備（包括錄像機、放像機、攝像機等）。5、 空氣調節器（指用于調節室內溫度、濕度的各種設備，包括制冷機、制熱機、增濕機、除濕機、負氧離子發生器等）3、。6、 各種音響設備（包括錄音機、放音機、多用機、激光唱機、激光唱盤、卡拉OK及音箱、音柱）。7、 單價在500元以上的照相機和放大機（包括各種鏡頭）。8、 無線尋呼機和無線移動電話。4.2 各部門上報固定資產計劃時，應將生產性固定資產和非生產性固定資產分開上報。4.3 考核固定資產預算的執行情況，應以固定資產到貨驗收起計算，即使合同規定要運行若干時間才付款也如此。5 月度固定資產需求計劃編制流程說明步驟涉及部門步驟說明1各固定資產使用部門各固定資產使用部門根據固定資產運行記錄、固定資產檢修記錄和年度固定資產添置計劃編制本部門月度固定資產需求計劃2設備能源部設備管理員設備管理員對各部門的需求計4、劃進行整理、分類，結合工作經驗和固定資產現狀，具體了解需求必要性。對于確認為不需要的項目，與對應部門協商修改需求計劃。3設備能源部設備主管設備主管匯總各設備管理員的需求計劃，結合閑置資產數據庫，分析是否可以公司內調配。3.1設備能源部設備管理員如果設備主管判定可以內部調配，則設備管理員安排對應使用部門填報轉移申請，進入固定資產轉移流程。4設備能源部設備管理員設備管理員整理不能調配的固定資產需求項目，分析需求原因，編制固定資產添置計劃，對于確已損壞必須更替的項目，填上原采購價格，對于要求升級或新增的固定資產需求項目，報設備主管處理。5設備能源部設備主管、技術中心技術員、固定資產使用部門對于要求升5、級或新增的固定資產需求項目，設備主管組織技術部技術員、固定資產使用部門進行技術、經濟可行性分析，匯總分析結論，填入添置計劃表，報設備能源部經理審批。6設備能源部經理設備能源部經理結合年度固定資產添置計劃表和技術經濟分析結論對固定資產添置計劃進行審核6.1設備能源部經理如果技術、經濟有一個方面不可行，設備能源部經理刪除該項目7設備能源部經理如果技術、經濟都可行，但是添置計劃項目不在年度計劃之內或者總的計劃費用超出預算，設備能源部經理審核有無可暫緩的項目，有則刪除可暫緩的項目，退回使用部門修訂計劃，具體參見步驟1。完成后遞交主管副總審批。7.1設備能源部經理如果技術、經濟都可行，且添置計劃項目都在年度計劃之內，總的計劃費用在預算之內，則設備能源部經理簽發固定資產添置計劃。8主管副總當固定資產添置計劃項目不在年度計劃之內或者總的計劃費用超出預算時，主管副總審批設備能源部經理提交的月度固定資產添置計劃。主要確定是否超預算。當需要修改時，與對應使用部門經理協商，退回使用部門調整、修改計劃，具體參見步驟1131144