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1、神馬集團有限責任公司第七章采購管理索引號 采購管理008第二節計劃制定月度采購計劃制定 1 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達2 控制目標2.1 保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批，有效降低不必要的采購成本2.2 確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求2.3 確保價格信息的保密性3 主要控制點3.1 需求計劃上報部門參考采購提前期，編制滾動需求計劃3.2 超預算采購計劃需經主管副總審核3.3 超預算采購計劃必須經主管財務副2、總審批通過3.4 計劃員將采購計劃去處價格價格信息,遞送需求部門、儲運部門4 特定政策4.1 采購部及時和公司內相關需求上報部門確認采購提前期并共享采購提前期信息，各部門報需求計劃時必須考慮采購提前期問題滾動上報。對于雙方已確認采購提前期物資而要求提前供貨的物資需求需說明原因，計劃員對該種情況進行紀錄統計，提供人力資源部作為考核依據4.2 月計劃中為應急小金額物資進行總金額控制（參見年度采購計劃制定流程）4.3 計劃員編制月計劃時,采購主管需安排人員配合工作,保證采購計劃詳細準確4.4 月計劃物資應本月內采購。計劃員編制月計劃時,以前計劃內未執行的物資如需要重新編入本月計劃5 月采購計劃流程流3、程說明 步驟涉及部門步驟說明1采購部經理采購部經理參與生產計劃的制定和滾動流程、形成物料需求計劃2采購部計劃員采購部計劃員每月1日根據各需求部門遞交的年采購計劃調整申請、月材料備件/固定資產需求計劃，儲運部門遞交的收發存報表，生產經營會確定的物料需求計劃和年采購計劃結合月底庫存量、安全庫存量和采購提前期編制月采購計劃3采購部計劃員計劃員根據歷史交易價格和供應商信息庫在月采購計劃上填制價格信息和預計到貨日后提交正式的月采購計劃4采購部經理每月2日下午采購部經理審批計劃員上報的月采購預算計劃，不同意見步驟2返回計劃員重新編制，同意即簽署肯定意見。如計劃總金額在預算內直接遞送財務部，否則報主管副總審4、批4.1主管副總計劃總金額如超預算主管副總每月2日下午根據實際情況裁審批月采購計劃,同意后遞送財務部生產物流副總裁組織各部門協調重新調整編制4.1.1主管副總計劃總金額超出預算時,主管副總裁如不同意月采購計劃組織各部門協調， 重新調整編制月采購計劃5財務部經理每月3日財務部經理根據年度預算判斷審批同意的月采購計劃是否預算內，在預算內簽署意見遞回采購部執行步驟6，否則報主管財務副總審批5.1主管財務副總主管財務副總根據資金狀況和實際需求審核超預算計劃,同意后轉回采購部執行步驟6，否則與主管副總組織各需求部門協調， 重新調整編制月采購計劃6采購部計劃員每月5日計劃員收到財務部經理或主管財務副總審批下達的月采購計劃去處價格因素，分解下發采購員、需求部門、儲運部門,進口物資采購計劃每月3日前報神馬實業采購部7223