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1、質量目標管理質量目標管理質量管理部質量管理部銷售部銷售部/市場部市場部技術中心技術中心公司總體質量計劃草案質量管理部經理制定質量目標客戶質量需求現有產品質量狀況及供應商產品質量狀況生產技術水平、國內外產品和工藝標準總經理審批是否批準質量體系主管在全公司范圍內收集質量改進建議，并根據市場需求和現有生產技術水平制定公司總體質量計劃草案和關鍵產品質量計劃草案，經各相關部門討論后由質量管理部定稿并經質量部經理批準技術中心主任向質量管理部提供技術狀況市場部經理向質量管理部提供所掌握的客戶質量需求，銷售經理還要提供合同管理情況客戶需求情況及合同管理情況產品質量狀況及供應商產品質量狀況工藝執行情況質量管理部2、匯總各部門提供的資料質量管理主管經過分析編寫質量目標執行報告，并提出建議，交質量管理部經理審閱總經理、總監進行審閱質量目標執行報告質量目標或質量計劃是否需要調整質量管理部經理調整質量目標或質量計劃結束調整后的質量目標是否否是AA質量部經理發布執行公司總體質量計劃公司總體質量計劃公司總體質量計劃企業發展戰略、質量方針質量管理員匯總產品質量狀況及供應商產品質量狀況關鍵產品質量計劃關鍵產品質量計劃關鍵產品質量計劃關鍵產品質量計劃設備能源部設備能源部設備狀況、檢修情況設備能源部經理向質量管理部提供設備狀況設備狀況公司總體質量計劃關鍵產品質量計劃是否通過總經理審核是否質量體系內審報告C-10-01-003、1質量體系文件的建立和更新控制（質量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門文件使用部門質量管理部質量管理部文件編制部門文件編制部門文件編制部門編寫相關文件提交質量管理部審核質量體系文件質量管理部經理審核各使用部門提出的文件編寫申請，組織編寫體系需要的文件質量體系主管確定該文件的適用性質量管理員給予該文件控制編號文件是否跨部門使用質量管理員組織編制部門修改文件是否需要修改修改后的文件總經理審批是否同意質量管理部印制下發，并由文件使用部門填寫登記表質量體系文件登記表使用部門提出文件更改申請并提交質量體系主管審核是否同意進行修改文件更改申請表質量體系主管審核質量管理員組織使用部門和質管部會簽修改4、后的文件是否是文件編制部門修改文件質量管理員和體系主管審核結束否修改后的文件是否同意修改質量管理員填寫文件更改通知單文件更改通知單文件是否換版使用部門以舊文件換新文件是是提交總經理審批否BB否否否A存檔使用部門繼續執行文件使用過程中是否需要修改否是是是質量管理員組織質量管理部經理和使用部門會簽質量管理員征求文件使用部門意見B文件是否適用是否是否批準修改內容否是質管部門經理審批是否批準是否文件使用部門填寫質量體系文件登記表質量體系文件登記表文件發放、回收登記表文件發放、回收登記表C-10-01-002-1質量體系文件的建立和更新控制（質量體系文件的建立和更新控制（2）質量管理部質量管理部文件編制5、（使用）部門文件編制（使用）部門文件編制部門印制下發文件編制部門將文件提交質量管理部備案文件使用部門填寫質量體系文件登記表質量體系文件登記表文件使用過程中發現需要修改文件編制部門進行修改，填寫文件更改申請表，并提交質量管理部審核質量管理員、質量體系主管審核修改后的文件A是否批準修改內容是否質量體系主管簽署更改申請表,質量管理員對文件進行編號,下發文件編制部門,并對文件備案更新的質量文件更新文件并填寫質量體系文件登記表和文件發放、回收登記表文件更改申請表文件更改申請表文件發放、回收登記表C-10-01-002-2每次內審，質量管理員提前一星期向接受審核部門發放內審計劃質量體系內部審核質量體系內部6、審核被被審核部門審核部門質量管理部質量管理部審核前質量體系主管召開內審員會議質量管理部經理召開由中層領導參加的內審前會議內審人員在被審核單位人員陪同下進行審核內審核查記錄表內審員如實記錄審核情況質量管理部經理召開內審后會議，通報內審情況質量體系主管完成內審整改清單或不符合項報告內審整改清單或不符合項報告質量管理員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況質量管理員對問題臺帳的問題進行分析，并與體系主管溝通質量體系主管確定體系的整改計劃質量體系主管完成內審報告質量體系內審報告向總經理提交內審報告質量管理員匯總核查記錄表交質量體系主管質量體系主管根據體系文件的要求、公司質量計劃及其執行情況、上年7、度內審報告編制年度內部審核計劃,交質量管理部經理審核質量管理部經理審核是否批準年度內審計劃上報總經理審核是否接質量體系文件的建立和更新控制流程總經理是否批準是否接糾正預防措施實施流程質量管理部經理審核是否通過是否C-10-01-003質量糾紛處理質量糾紛處理 質量管理部質量管理部 生產廠生產廠/采購部采購部/銷售部銷售部質量管理員填寫質量糾紛處理臺帳出現質量糾紛質量管理員進行獨立的調研，取得支持性資料能否確認原因是否質量糾紛處理申請單質量管理員提請上級仲裁機關或邀請技術專家仲裁存檔存檔填寫質量糾紛處理單質量糾紛處理單糾正預防措施實施流程提出問題的部門 填寫質量糾紛處理申請單是否需實施糾正和預防8、措施是對質量糾紛進行裁決結束否是否通過質量體系主管審核質量管理部經理審核是否通過質量糾紛處理單是是否否C-10-03-001糾正糾正/預防措施實預防措施實施施 質量管理部質量管理部相關部門相關部門（生產廠、技術中心、設備、采購、銷售、市場等部門）質量事故報告、客戶質量投訴是否存檔評審是否通過管理員填制整改通知整改落實情況質量管理員定時實地跟蹤了解整改落實情況實際整改落實情況報告質量體系主管對整改措施實施后的狀況進行評審整改通知單反饋整改落實情況將質量問題和客戶投訴報質量管理部質量管理員登記分類臺帳按整改措施進行整改質量管理員更新分類臺帳質量體系審核記錄按整改通知單要求制定整改措施整改措施質量管理員審核整改措施是否可行是否質量管理部經理審批質管員每月分類做質量問題趨勢分析質量問題趨勢分析報告報質量管理部經理審批質量體系是否存在問題針對質量體系的薄弱環節進行分析并編制改進方案AA接質量體系文件的建立和更新控制流程接質量目標管理流程否是檢驗報告質量體系主管審批是否批準是否批準是是否否整改通知單是否通過是否每月將報告送總經理接質量體系內部審核流程C-10-03-002