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1、神馬集團有限責(zé)任公司第二章預(yù)算管理索引號 采購預(yù)算管理001第一節(jié)預(yù)算啟動會議預(yù)算啟動會議1 范圍預(yù)算啟動會議系指在各部門事先對本部門下一年度工作進行充分預(yù)測的基礎(chǔ)上，公司召開由公司董事長、董事會董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級參加的會議。2 控制目標2.1 各部門在事先充分準備的基礎(chǔ)上參加會議2.2 確保根據(jù)各部門的預(yù)測平衡公司的戰(zhàn)略目標來確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標值，并將其分解落實到相關(guān)部門3 主要控制點3.1 將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營目標值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測報告進行對比，將各部門預(yù)測目標值的比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核3.2 董事長、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會議紀要2、和各部門年度經(jīng)營目標值4 特定政策4.1 9月10日前各部門經(jīng)理提交初步預(yù)測報告，9月中旬第一個周末召開預(yù)算會議4.2 公司董事長、董事會董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級參加年度預(yù)算會議，會議期間參加者如需請假，副總經(jīng)理以及部門經(jīng)理須有總經(jīng)理和董事長的批準，總經(jīng)理和執(zhí)行董事須有董事長的批準4.3 財務(wù)行政主管副總在預(yù)算啟動會議開始時匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況4.4 會議必須確定公司年度經(jīng)營目標，目標中需包括各部門費用制定依據(jù)及調(diào)整幅度5 預(yù)算啟動會議流程說明C-02-001-001步驟涉及部門步驟說明1董辦秘書、辦公室秘書8月中旬董辦秘書通知辦公室秘書，確認預(yù)算專題會議召開時間 23、 辦公室秘書9月1日辦公室秘書通知各部門經(jīng)理及以上人員準備預(yù)算專題會議資料，確定召開日期并分發(fā)會議召開所需資料清單 3各部門經(jīng)理9月10日各部門經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場預(yù)測、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉儲能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測報告，并預(yù)測本部門未來年度的收入和費用。財務(wù)行政主管副總準備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請4辦公室秘書匯總各部門提交的初步預(yù)測報告，財務(wù)行政主管副總遞交的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請作為預(yù)算會議初步審議內(nèi)容納入會議資料；另外將戰(zhàn)略行動計劃也納入會議資料5 6 辦公室辦公室做好4、會議準備，安排會議議程，預(yù)定開會場所。5.1財務(wù)行政主管副總財務(wù)行政主管副總準備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請，交給辦公室，納入會議資料6 7 辦公室擬定會議通知、復(fù)印上述會議資料并裝訂，并將會議通知和資料一并分發(fā)給會議參加人員7 8 董事長、董事會董事、總經(jīng)理、各副總、各部門經(jīng)理級9月中旬的第一個周末召開預(yù)算會議，確定公司年度經(jīng)營目標值7.1董事長闡述董事會的戰(zhàn)略目標要求7.2各部門經(jīng)理闡述市場營銷、生產(chǎn)研發(fā)、銷售服務(wù)、采購物流、人事培訓(xùn)、投資、行政等預(yù)測報告和預(yù)測依據(jù)7.3總經(jīng)理和相關(guān)副總、部門經(jīng)理結(jié)合目標成本、協(xié)調(diào)公司資源確定公司年度經(jīng)營目標值，并分解至各部門的經(jīng)營目標值7.4財務(wù)行政主管副總對預(yù)算表格的填制進行說明 7.5財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營目標值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測報告進行對比，分析差異合理性，評估預(yù)測準確度，填寫各部門預(yù)測目標值之比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核8 9 辦公室、董事長、總經(jīng)理次日辦公室整理會議紀要，董事長、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會議紀要和各部門年度經(jīng)營目標值9 13 辦公室、人力資源部辦公室將會議紀要及年度經(jīng)營目標值交參加預(yù)算會議人員，將各部門預(yù)算預(yù)測目標值之比較分析交人力資源部， 10 14 董辦秘書、各部門經(jīng)理董秘、各部門經(jīng)理簽收會議紀要及年度經(jīng)營目標值 21114