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1、神馬集團有限責任公司第十章質量管理索引號 質量管理001第一節質量體系管理質量目標管理1 范圍適用于公司級質量方針、目標和質量計劃的制定、執行、跟蹤和調整2 控制目標2.1 確保公司總體質量目標的制定滿足市場需求,符合國家標準的要求，并考慮到企業的管理水平和工藝技術現狀2.2 確保質量計劃與質量目標的一致性，從而保證質量目標的最終實現2.3 通過制定質量計劃確保本公司的質量目標和各項質量指標的有效銜接和相互支持3 主要控制點3.1 總經理審核質量管理部制定的質量目標3.2 總經理審批公司總體質量計劃草案和關鍵產品質量計劃3.3 公司總經理、總監根據質量部標執行情況決定質量目標/質量計劃是否需要2、調整4 特定政策4.1 每年9月質量管理部開始制定下一年度質量目標、質量計劃，12月底以前發放到采購部、技術中心、設備能源部、總經理、總監、各生產廠、市場部、銷售部4.2 公司總體質量計劃和關鍵產品質量計劃應將質量目標分解落實到相關責任部門；關鍵產品的質量計劃還應包含本產品具體的項目指標，依據本質量計劃，技術中心應修改相應的企業標準4.3 關鍵產品應包括占公司銷售比例大的產品；公司重要客戶要求的產品；公司處于市場培育階段的產品；影響到整個市場份額的產品4.4 質量管理部每三個月要向管理層提交正式的質量目標執行報告,當客戶需求和市場銷售情況發生重大變化如：市場份額發生重大變化、客戶的技術要求發生3、重大變化時,質量管理部門應及時向管理層提交質量目標執行報告4.5 銷售部應將客戶的質量需求及時傳遞到質量管理部門，在每三個月的第2個工作日質量管理部組織召開有銷售員、銷售經理、市場部信息管理員參加的客戶質量需求討論會5 質量目標管理流程說明 C-10-01-001步驟涉及部門步驟說明1質量管理部經理質量管理部經理根據銷售部/市場部提供的顧客質量需求，質量管理部提供的現有產品和原材料的質量報表及質量體系內審報告，技術中心提供的生產技術水平和國內外產品的工藝標準，設備能源部提供的設備狀況和檢修情況并根據公司的發展戰略和質量方針制定公司總體質量目標2總經理總經理審核質量管理部提交的質量目標以確定是否4、符合企業的發展戰略和質量方針。若批準質量目標，接步驟3；若不批準質量目標，則轉至步驟13質量管理部質量體系主管質量管理部經理當總經理批準質量目標后，質量體系主管在全公司范圍內收集質量改進建議，并根據市場需求和現有生產技術水平制定公司總體質量計劃和關鍵產品質量計劃，然后將公司總體質量計劃和關鍵產品質量計劃草案提交各相關部門經理討論后定稿，并得到質量管理部經理審批同意4總經理總經理對質量計劃草案和關鍵產品質量計劃草案進行審核以確定計劃是否符合企業制定的質量目標。若批準計劃，接步驟5；若不批準計劃，則轉至步驟35質量管理部經理總經理批準質量計劃草案和關鍵產品質量計劃后，則由質量管理部經理負責發布執行5、6質量管理部質量管理員匯總公司產品的質量狀況；根據生產用物資檢驗流程匯總供應商產品質量狀況；根據質量體系內部審核流程匯總內部審核情況6.1市場部銷售部經理銷售部經理根據合同編制評審流程定期向質量管理部合同管理情況；市場部經理根據投訴處理流程定期向質量管理部提供所掌握客戶需求情況6.2技術中心主任根據生產作業計劃執行流程定期向質量管理部提供工藝執行狀況6.3設備能源部經理根據設備月報定期向質量管理部提供設備狀況7質量管理部質量管理員匯總、整理銷售部、市場部、質量管理部、技術中心、設備能源部提供的資料8質量管理部質量體系主管質量管理部經理質量體系主管根據各部門提供的資料經過分析定期寫出質量目標執行報告，并根據質量目標的執行情況和市場變化提出相應的修改建議并通過質量管理部經理審核9質量管理部質量體系主管將質量目標執行報告提交總經理、總監審閱，經過總經理、副總經理討論，決定質量體系目標或質量計劃是否需要調整。若需要調整，則轉至步驟10，若不需要調整質量目標，則繼續執行質量目標10質量管理部經理當管理層決定調整質量目標或質量計劃后，質量管理部經理根據管理層的決定負責調整質量目標或質量計劃，調整目標或質量計劃后轉至步驟2草案供討論用101149103