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1、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度目 錄第一章 總則1第二章 入庫(kù)管理1第三章 庫(kù)存管理23.1 安全庫(kù)存管理23.2日常庫(kù)存管理23.3暫存物資管理2第四章 出庫(kù)管理3第五章 退庫(kù)管理3第六章 倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)4第七章 報(bào)表要求4第八章 附則4附件5附件1 安全庫(kù)存報(bào)警表6附件2 使用劇毒化學(xué)品登記表7附件3 暫存物資保管申請(qǐng)8附件4 暫存物資出庫(kù)單9附件5 暫存物資報(bào)表10附件6 庫(kù)存盤點(diǎn)表11第一章 總則第一條 目的為加強(qiáng)萊西工廠原材料、輔助材料、成品、包裝物料、成品及劇毒化學(xué)品的出入庫(kù)管理，使工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度化、規(guī)范化，確保車間生產(chǎn)用原材料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí)，并安全使用危險(xiǎn)化學(xué)品，特制定本制度。第二章 入庫(kù)管理第二2、條 原材料進(jìn)廠后，保管員根據(jù)接貨明細(xì)單（見海利爾集團(tuán)采購(gòu)管理制度）準(zhǔn)備接貨，原材料車輛停放在待檢區(qū)域。第三條 保管員首先檢驗(yàn)單據(jù)是否齊全，如果缺少出廠化驗(yàn)單，保管員電話通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員確定是否接貨，同時(shí)保管員在接貨明細(xì)單上注明單據(jù)是否齊全。第四條 保管員通知化驗(yàn)人員取樣化驗(yàn)，并對(duì)貨物進(jìn)行過磅稱重。第五條 質(zhì)檢合格，但由于實(shí)際收貨品種/重量和接貨明細(xì)單不符，保管員與采購(gòu)人員先電話確認(rèn)是否收貨；采購(gòu)人員如果要求收貨，保管員按照實(shí)際數(shù)量、品種簽收送貨單，在接貨明細(xì)單上注明實(shí)際接收情況和差異情況，并將接貨明細(xì)單傳真給采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 保管員根據(jù)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告（見原藥產(chǎn)品質(zhì)3、量管理辦法）及過磅單辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫材料接收單，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、包裝、生產(chǎn)日期等項(xiàng)目，并在接收當(dāng)日將材料接收單（會(huì)計(jì)聯(lián)）送交材料會(huì)計(jì)入帳。第七條 設(shè)備配件及五金備件入廠后，由保管員、生產(chǎn)管理部配件采購(gòu)崗對(duì)其材質(zhì)、外觀、包裝、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，由保管員填寫材料接收單，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后掛上卡片登記入帳，并于當(dāng)日內(nèi)將材料接收單送交材料會(huì)計(jì)。第八條 成品加工完成后,由車間通知駐廠質(zhì)檢組對(duì)每個(gè)批次的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，保管員核對(duì)數(shù)量后，憑質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告填寫成品入庫(kù)單，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，登記入帳并將產(chǎn)品入庫(kù)單會(huì)計(jì)聯(lián)當(dāng)天送交財(cái)務(wù)科。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格產(chǎn)品的，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。第九條 包裝4、物料入廠后，保管員通知駐廠質(zhì)檢組，對(duì)圖案、規(guī)格及質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，并由質(zhì)檢員在材料接收單上簽字確認(rèn)后方可入帳。第三章 庫(kù)存管理3.1 安全庫(kù)存管理第十條 每年末，在制定年度銷售計(jì)劃前，由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲(chǔ)運(yùn)管理部，財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同協(xié)商制定主要原材料、產(chǎn)成品的安全庫(kù)存參數(shù)，以確保有效指導(dǎo)采購(gòu)和銷售工作。第十一條 每季度由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲(chǔ)運(yùn)管理部等相關(guān)部門共同協(xié)商是否需要對(duì)設(shè)置的安全庫(kù)存參數(shù)作季節(jié)性微調(diào)。第十二條 如果發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫(kù)存低于或者高于安全庫(kù)存，儲(chǔ)運(yùn)管理部編制安全庫(kù)存報(bào)警表，并發(fā)送至銷售公司和生產(chǎn)管理部，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和銷售策略。第十三條 如果發(fā)現(xiàn)某種原材料的庫(kù)存低于5、或者高于安全庫(kù)存，儲(chǔ)運(yùn)管理部編制安全庫(kù)存報(bào)警表（見附件1），并發(fā)送至生產(chǎn)管理部和采購(gòu)供應(yīng)部，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。3.2日常庫(kù)存管理第十四條 保管員將每批入庫(kù)的物料填寫商品卡片，每天對(duì)卡片進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，保證賬卡物相符；原料保管在原料入庫(kù)后必須用油漆進(jìn)行代碼標(biāo)識(shí)后按其屬性單獨(dú)存放。第十五條 對(duì)發(fā)現(xiàn)原料標(biāo)識(shí)不清或有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，保管員應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)人員進(jìn)行取樣化驗(yàn)，重新標(biāo)識(shí)。第十六條 物品堆放原則：標(biāo)識(shí)清楚、過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成形成列、擺放整齊。第十七條 劇毒化學(xué)品的存放在嚴(yán)格執(zhí)行劇毒化學(xué)品使用管理制度，實(shí)行專人管理、雙人收發(fā)、雙人登記、雙人雙鎖保管，保證劇毒化學(xué)品的安全使用和儲(chǔ)6、存。若發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品被盜、丟失、誤用時(shí)，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。使用劇毒化學(xué)品登記表（見附件2）3.3暫存物資管理第十八條 對(duì)于采購(gòu)質(zhì)檢不合格的物資需要倉(cāng)儲(chǔ)保管的，由采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)人員填寫暫存物資保管申請(qǐng)（見附件3），采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)審批后交儲(chǔ)運(yùn)管理部部長(zhǎng)安排物資存放。第十九條 采購(gòu)質(zhì)檢不合格的暫存物資，如需要辦理暫存出庫(kù)，由采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)人員填寫暫存物資出庫(kù)單（見附件4），采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)批后憑單找保管員提取物資。第二十條 暫存物資報(bào)表編制保管員根據(jù)申請(qǐng)暫存物資部門審批后的暫存物資保管申請(qǐng)和暫存物資出庫(kù)單編制暫存物資報(bào)表（見附件5），并對(duì)暫存物資保管申請(qǐng)進(jìn)行編號(hào)管理。對(duì)于超過暫存時(shí)限的物資，應(yīng)7、及時(shí)提醒相關(guān)部門進(jìn)行暫存處理。第四章 出庫(kù)管理第二十一條 需要領(lǐng)用原材料的部門，必須填寫領(lǐng)料審批單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，交材料會(huì)計(jì)開出庫(kù)單，保管員方可憑單發(fā)貨；第二十二條 需要領(lǐng)用設(shè)備、備件及五金雜品的部門，必須填寫領(lǐng)料審批單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備科負(fù)責(zé)人簽字同意后，交材料會(huì)計(jì)開出庫(kù)單，保管員方可憑單發(fā)貨；劇毒化學(xué)品的出庫(kù)使用每次必須如實(shí)登記名稱、數(shù)量、用途及批準(zhǔn)人、提單號(hào)、安全員。第二十三條 成品出庫(kù)保管員必須憑財(cái)務(wù)開據(jù)的送貨單、駐廠質(zhì)檢組出廠檢驗(yàn)合格開據(jù)的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，后方可發(fā)貨。第二十四條 例外處理1. 對(duì)于實(shí)物出庫(kù)領(lǐng)用過程中確實(shí)出現(xiàn)庫(kù)存不足或沒有時(shí)，首先由保管人員通知財(cái)務(wù)開單人員8、庫(kù)存缺少的數(shù)量、品種等。2. 財(cái)務(wù)開單人員根據(jù)庫(kù)存不足的實(shí)物種類（原材料、包裝物料、產(chǎn)成品等）與領(lǐng)用的審批人聯(lián)系，告知庫(kù)存不足情況，相關(guān)負(fù)責(zé)人重新安排領(lǐng)用數(shù)量后辦理退庫(kù)或重新開單。3. 儲(chǔ)運(yùn)管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織調(diào)查庫(kù)存不準(zhǔn)原因及相關(guān)責(zé)任人，并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總裁。第五章 退庫(kù)管理第二十五條 車間領(lǐng)用材料使用不完應(yīng)立即到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)，保管員在清點(diǎn)完數(shù)量后，用紅筆填寫材料出庫(kù)單，并由車間經(jīng)手人簽字確認(rèn)后將會(huì)計(jì)聯(lián)交材料會(huì)計(jì)沖帳。第二十六條 產(chǎn)成品退庫(kù)如果是市場(chǎng)退貨必須由銷售人員提交審批后的退貨申請(qǐng)，保管員用紅筆填寫成品出庫(kù)單并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會(huì)計(jì)聯(lián)送交財(cái)務(wù)沖帳。如果是退車間再生產(chǎn)，必須9、由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后方可用紅筆填寫成品出庫(kù)單并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會(huì)計(jì)聯(lián)送交財(cái)務(wù)沖帳。第二十七條 包裝物料由車間退回后必須檢查包裝桶是否受到污染，是否擰緊桶蓋并標(biāo)識(shí)清楚后單獨(dú)存放。第二十八條 廢棄劇毒化學(xué)品的處置應(yīng)當(dāng)依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處置劇毒化學(xué)品的使用設(shè)備或者儲(chǔ)存設(shè)施，應(yīng)不得留有事故隱患。處置方案應(yīng)當(dāng)報(bào)公安部門備案。第二十九條 不合格原材料、包裝物料的退庫(kù)對(duì)于原材料、包裝物料在生產(chǎn)車間使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要辦理退庫(kù)的，首先由生產(chǎn)車間主任將該問題提交駐廠質(zhì)檢組組長(zhǎng)，經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量仲裁后，根據(jù)仲裁結(jié)果和質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，保管員辦理相關(guān)退庫(kù)手續(xù)。第六章 倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)第三十條 倉(cāng)庫(kù)10、采用隨時(shí)抽檢，月度、年度進(jìn)行統(tǒng)一盤點(diǎn)的原則，將初次盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比，對(duì)于出現(xiàn)差異的情況進(jìn)行二次盤點(diǎn)，將二次盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比，對(duì)于差異情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告，匯報(bào)發(fā)生差異的品種、數(shù)量、原因等，報(bào)財(cái)務(wù)科審批后作庫(kù)存差異調(diào)整。庫(kù)存盤點(diǎn)表（見附件6）第七章 報(bào)表要求第三十一條 保管員必須每天填制庫(kù)存日?qǐng)?bào)表上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門每月20日為月末結(jié)帳日，原材料和成品保管員必須于23日前將月報(bào)匯總后報(bào)財(cái)務(wù)。第三十二條 原料保管必須每月向公安機(jī)關(guān)報(bào)告劇毒化學(xué)品的使用情況，并將相應(yīng)記錄長(zhǎng)期保留。第八章 附則第三十三條 本管理制度由萊西工廠儲(chǔ)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)解釋、修改和調(diào)整，由萊西工廠總經(jīng)11、理批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十四條 本管理制度實(shí)施后，原有類似規(guī)章制度自行終止，與本管理制度有抵觸的規(guī)定一律以本管理制度為準(zhǔn)。第三十五條 本管理制度自 年 月 日起頒布實(shí)施附件1. 安全庫(kù)存報(bào)警表2. 使用劇毒化學(xué)品登記表3. 暫存物資保管申請(qǐng)4. 暫存物資出庫(kù)單5. 暫存物資報(bào)表6. 庫(kù)存盤點(diǎn)表附件1 安全庫(kù)存報(bào)警表原材料/產(chǎn)成品安全庫(kù)存報(bào)警表（樣表）物料編號(hào)物料名稱最低安全庫(kù)存最高安全庫(kù)存實(shí)際庫(kù)存數(shù)量倉(cāng)儲(chǔ)人員日期附件2 使用劇毒化學(xué)品登記表 使用劇毒化學(xué)品登記表劇毒化學(xué)品名稱日 期入 庫(kù) 登 記出 庫(kù) 登 記庫(kù)存數(shù)量KG批準(zhǔn)文號(hào)供貨單位數(shù)量KG保管員數(shù)量用途出庫(kù)批準(zhǔn)人提貨單號(hào)安全員保管員月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日附件3 暫存物資保管申請(qǐng)附件4 暫存物資出庫(kù)單附件5 暫存物資報(bào)表附件6 庫(kù)存盤點(diǎn)表XX月度XX庫(kù)存盤點(diǎn)表（樣表）物料編號(hào)物料名稱賬面數(shù)量庫(kù)存數(shù)量盈虧差異原因處理辦法倉(cāng)儲(chǔ)人員日期財(cái)務(wù)人員日期