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1、躍景化工廠原材料進廠檢驗管理制度 第1章 總則 第1條：目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍 適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。 第3條：定義 來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。 第4條：職責 （1） 質(zhì)量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。 （2） 庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。 （3） 質(zhì)量管理部制定來料檢驗控制作業(yè)標準。 第2章 來料檢驗的規(guī)劃 第5條 ：明確來料檢測要2、項 （1） 來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。 （2） 對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來料檢驗控制作業(yè)標準。 第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素 （1） 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 （2） 供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。 （3） 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 （4） 來料對公司運營成本的影響。 （5） 客戶的要求。 第7條：確定來料檢驗的項目及方法 （1） 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。 （2） 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。 （3） 結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、3、扭力器、壓力器驗證。 （4） 特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。 第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案) （1） 全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。 （2） 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定） 第3章 來料檢驗的程序 第9條：質(zhì)量管理部制定來料檢驗控制標準及規(guī)范程序，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。 第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準備來驗收和檢驗工作。 第11條4、：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。 第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按來料檢驗控制標準及規(guī)范程序進行檢驗，并填寫產(chǎn)品進廠檢驗單。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。 第13條：檢驗完畢后，對合格的來料貼上合格標識，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。 第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。 第15條：檢測中不合格的來料應根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進行相應標識。 第16條：來料檢驗和試驗的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗組按規(guī)5、定期限和方法保持。 第17條：檢驗時，如來料檢驗專員無法判定是否合格，應立即請相關(guān)部門會同驗收，來判定是否合格。會同驗收的參與人員，必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字。 第18條：回饋來料檢驗情況，并將來料供應商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況記錄，每月匯總于供應商的交貨質(zhì)量月報內(nèi)。 第19條：來料檢驗專員根據(jù)來料的實際檢驗情況，對檢驗規(guī)格提出改善意見。 第20條：來料檢驗專員定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。 第3章 來料檢驗的結(jié)果 第21條：檢驗合格 （1） 經(jīng)來料檢驗專員按照檢驗方案要求操作。驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為該批來6、貨允收。 （2） 來料檢驗專員應在產(chǎn)品進廠檢驗單上簽名，通知庫房收貨。 第22條：拒收檢驗不合格 （1）來料檢驗專員按照檢驗方案要求操作。 若不合格品個數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。 （2） 來料檢驗專員應及時在產(chǎn)品進廠檢驗單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。 第4章 附則 第23條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報運營總監(jiān)審批后實施，修正時亦同。 來料檢驗流程生產(chǎn)部 采購部 庫房開始收料作業(yè)確定檢驗方案執(zhí)行檢驗收到來料檢驗通知單填寫產(chǎn)品進廠檢驗單審核填寫進料檢 驗質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評定能否接收輸入電腦質(zhì)7、量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核采購部對來料進行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對產(chǎn)品進行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢驗記錄上注明（讓步接收） 填寫緊急（例外）放行申請單由生產(chǎn)總監(jiān)批準后直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（對于進貨的重要物資，不允許讓步接收）填寫不良評審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、負責人和生產(chǎn)運營總監(jiān)評審少量一般不合格檢驗員依據(jù)檢驗標準進行檢驗返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗 進行全檢并記錄，并填寫相應的檢驗記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗結(jié)果記錄在進貨驗證記錄中（仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等）報廢轉(zhuǎn)入下道工序或入庫降級、 改作用退貨由采購部處理將記錄進行核實給采 購部辦理退換貨手續(xù)放置廢品區(qū)檢驗狀態(tài)標識流程采購部質(zhì)量管理部進料檢驗專員通知進料檢驗開始協(xié)商是否特采使用進料檢驗準備進料檢驗不合格合格允收標簽（綠）特采標簽（黃）收到進料檢驗通知結(jié)束是拒收標簽（紅）否