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1、搬運、貯存、防護和交付控制制度1.0一、 目的 為保持商品原有狀態、確保商品質量在搬運、貯存、防護和交付過程中符合規定的要求。二、范圍適用于搬運、貯存、防護和交付的控制。三、職責物流辦負責商品的貯存、搬運、防護、交付。四、概述( 一 ) 入庫1 、商品入庫必須憑檢驗員簽字的入庫單入庫。2 、入庫時倉庫管理員應認真核對入庫單與實物是否相符,若相符則應及時登記上 帳并用貨位卡進行標識,若不符則拒收,并及時將信息傳遞到質量管理部。( 二 ) 搬運1 、商品在搬運時應使用合適的周轉車或叉車,對商品要輕拿輕放,防止在搬運過程中損壞商品及包裝。對搬運方向有要求的應嚴格按照包裝標識的規定方向搬運。2 、搬運2、時要按照商品類別、型號、批次進行搬運。( 三 ) 貯存1 、倉庫要求環境整潔、地勢干燥、元粉塵、無有害氣體及污水等污染源。2 、倉庫內應整潔,門窗嚴密,地面平整,并與營業、辦公、生活區域分開。3 、倉庫應有濕度控制設備、墊板、貨架,有符合安全要求的照明、消防、通風設備,并按要求有必要的防塵、防鼠、防霉變等設施。4 、儲存時應對貯存條件進行控制并記錄。倉庫的相對濕度不允許80%,倉庫管理員應每天早上和下午各記錄一次濕度。定期開排風扇,定時除濕。5 、商品的存放應適宜、安全、整齊、規范。貯存應分區管理:待檢區、合格區、不合格區。分類排列,即按商品類別存放。標識清晰:待檢區為黃色,合格區為綠色,不合3、格區為紅色。6 、所有存放的商品上應有標識,不同批號、規格、品種的商品存放時有一定的間隔, 對于零散的商品應放入外包裝盒內。7 、商品應嚴格執行先進先出,控制有效期限,倉庫管理員應定期檢查貯存情況,防止商品污染、變質、失效。8 、商品效期管理:倉庫管理員應每月檢查一次商品的有效期,對有效期限在6個月內的商品應填寫效期通知單,交營銷部,對超過有效期的商品應立即隔離標識,嚴禁銷售超過有效期的商品。9 、倉庫應建立臺帳,物品進出都應該人帳,做到帳、卡、物一致,出入庫手續齊全。10 、對因某種原因返回公司進行再處理的商品應做好隔離存放,并標識說明退貨原因,防止與正常商品混淆。退貨單獨建立退貨臺帳。( 4、四 ) 防護1 、在周轉和發貨運輸中要做好防護措施。運輸工具應是封閉式的,商品擺放應防止跌落,避免在運輸過程中損壞。各種包裝標識警示標志完整、清晰,能保持到顧客使用前完好無缺。2 、所有商品的防護措施,應持續到目的地。3 、當發現商品損壞時,應立即隔離標識,將信息傳遞到質量管理部。( 五 ) 交付1 、營銷部根據顧客的訂貨記錄單，開具發貨清單,辦理商品出庫交付手續。倉庫管理人員應認真核對發貨清單,確認無誤后方可同意發運,并及時下帳。2 、商品銷售應在銷售臺帳上作記錄,記錄應有銷售日期、對象、數量、名稱、生產單位、規格、型號,生產批號、滅菌批號、商品有效期、經辦人、負責人簽名等, 記錄應保存,使其具有可追溯性。( 六 ) 倉庫保管人員、搬運工應定期進行健康檢查,不允許有任何皮膚病、傳染病和精神病。健康檢查每年進行一次,憑醫院開具的健康合格證上崗。檢查不合格者, 應調離本崗位。五、記錄( 一 ) 入庫臺帳( 二 ) 效期通知單( 三 ) 發貨清單