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1、xx貿易有限公司崗位操作規程 頁碼：第 3 頁 共 3頁標題藥品收貨管理操作規程編號大參林質管字（程）2016第007號擬定人審查人審核人批準人擬定日期審查日期審核日期批準日期執行日期版本號2016藥品收貨管理操作規程1. 目 的:規范藥品收貨作業，保證準確無誤。2. 依 據:藥品經營質量管理規范、藥品經營質量管理規范現場檢查指導原則及附錄藥品收貨與驗收。3. 適用范圍:適用于購進藥品和門店退回藥品收貨作業。4. 職 責:收貨人員對本規程的實施負責。5. 內 容:5.1供貨單位來貨5.1.1藥品到貨時，對運輸工具和運輸狀況進行檢查。5.1.1.1檢查車廂是否密閉，如發現車廂內有雨淋、腐蝕、污染2、等現象并危及到藥品時，應拒收，并通知采購部門和質量管理部門。5.1.1.2根據運輸單據所載明的啟運日期，檢查是否符合協議約定的在途時限，對不符合約定時限的，應拒收，通知質量管理部門處理。5.1.1.3如供貨方委托運輸藥品的，收貨人員在藥品到貨后，應按照采購員提前告之的委托運輸的承運方式、承運單位、啟運時間等信息，逐一核對上述內容，不一致的通知采購部門和質量管理部門處理。5.1.2藥品到貨時，按隨貨同行單（票）及系統的采購記錄查收藥品及相關合格證明文件：5.1.2.1無隨貨同行單（票）的不得收貨；5.1.2.2查看隨貨同行單（票）內容：供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、3、收貨單位、收貨地址、發貨日期等項目是否完整無誤并與在公司備案的隨貨同行單樣稿一致，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。如不符合要求，拒收并通知采購部門處理。5.1.2.3依據隨貨同行單（票）核對藥品實物。隨貨同行單（票）中藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、生產廠商等內容與藥品實物不符的，不得收貨，并通知采購部門進行處理。5.1.2.4查收隨貨同行單（票）、到貨藥品一致后，對照本公司采購部門的采購記錄核對來貨是否相符。對無采購記錄或與采購記錄不符的，不得收貨，通知采購部門處理。5.1.2.5收貨過程一些問題的處理：收貨過程中，對于隨貨同行單（票）或到貨藥品與采購記錄的有關內容不相符的，由采4、購部門負責與供貨單位核實和處理。1）來貨與隨貨同行單（票）內容中除數量以外的其他內容與采購記錄、實貨不符的，經供貨單位確認并提供正確的隨貨通行單（票）后，方可收貨；2）對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物數量不符的：數量多于采購訂單數量，經供貨單位確認后，采購部門重新辦理采購手續，采購記錄與藥品隨貨同行單（票）、藥品實物數量一致后，收貨人員方可收貨。數量少于采購記錄數量，可直接收貨。3）供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物不相符的內容不予確認的，到貨藥品拒收。存在異常情況的，報質量管理部門處理。5.2門店退回藥品收貨5.2.1當門店退回藥品到達時，收貨人員依據門店隨貨填寫的退貨單5、和ERP系統記載的配送出庫記錄對退回藥品的通用名稱、規格、生產廠商、批號、有效期、數量等進行核對，確認信息無誤后方可簽名收貨，放置退貨區并掛銷退待驗牌子待驗。5.3對符合收貨要求的藥品，收貨人員應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現破損、污染、標識不清等情況的藥品，應當拒收。5.4收貨人員將檢查合格的藥品放置于相應的待驗區域內。5.5收貨完成后，收貨人員在隨貨同行單（票）上簽字，并立即通知驗收人員驗收。5.6所有記錄至少保存5年。不合格單(票)、到貨與采購記錄不符的單(票)與到貨不符的無文件或內容與到貨藥品不符的檢查運輸工具和運輸狀況檢查隨貨同行單（票）查驗藥品合格證明文件核對采購記錄按隨貨同行單(票)核對藥品檢查藥品外包裝放置到規定的待驗區簽收，并通知驗收人員拒收并報采購部門和質量管理部門處理內容不符, 拒收并通知采購部門處理拒收，通知采購部門處理拒收，通知采購部門處理破損、污染、標識不清等情況的拒收，通知采購部門處理拒收供商來貨門店退貨按門店退回通知單和系統配送出庫記錄數據核對貨物基本信息藥品收貨流程圖收貨，貨物放置退貨區銷退待驗牌，通知驗收員驗收無單(票), 拒收并通知采購部門處理