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1、xx貿易有限公司崗位操作規程 頁碼：第 2 頁 共 2頁標題連鎖門店計算機系統的操作和管理規程編號大參林質管字（程）2016第029號擬定人審查人審核人批準人擬定日期審查日期審核日期批準日期執行日期版本號2016連鎖門店計算機系統的操作和管理規程1、目 的：為了加強門店計算機系統的管理，充分發揮計算機在實際工作中的作用，根據公司與門店實際情況，特制定該規程。2、依 據：藥品經營質量管理規范3、范 圍：本制度適用于連鎖門店對計算機系統的操作和管理。4、職 責：門店所有人員對本規程負責。5、內 容：5.1計算機系統由信息管理部指定專人管理，不得進行與工作無關的操作。5.2授權：依據各崗位的工作職責2、，授予相關人員的系統操作權限并設置用戶名、密碼，任何人不得越權、越崗操作。5.2.1操作權限由各門店依據工作職責申請，交質量管理部部門審核。5.2.2質量管理部門根據申請人的工作情況進行審核，審核應有明確的處理意見。5.2.3審核完畢后，由系統管理員授予申請人用戶名、初始密碼和相應的權限。5.2.4質量管理部負責跟蹤檢查權限使用情況，如若與崗位或職責不符，及時向系統管理員提出調整。5.3登錄：各操作崗位通過輸入用戶名、密碼等身份確認方式登錄系統，并在權限范圍內錄入或查詢數據，未經批準不得修改數據信息。5.3.1修改各類業務經營數據時，操作人員在職責范圍內提出申請，經質量管理人員審核批準后方可修3、改，修改的原因和過程在系統中予以記錄。5.3.2系統對各崗位操作人姓名的記錄，根據專有的用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入；5.3.3系統操作、數據記錄日期和時間由系統自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。5.4藥品經營過程使用計算系統，分別由相關人員錄入和保存：5.4.1采購環節：采購人員應依據系統基礎數據庫生成采購訂單，采購訂單確認后，生成采購記錄。拒絕出現超出經營方式或經營范圍的采購訂單生成。5.4.2驗收環節：驗收人員按規定進行藥品質量驗收，在配送中心的出庫單基礎上錄入驗收合格數量，生成驗收記錄。對到貨批號與出庫單批號信息不符的品種，應拒收。5.4.34、儲存環節：入店時，依據質量管理基礎數據，自動識別處方藥、含特殊藥品復方制劑的藥品。5.4.4養護環節:依據質量管理基礎數據和養護制度，定期自動生成陳列藥品檢查計劃；對藥品有效期進行跟蹤，對近效期的給予預警提示。5.4.5銷售環節：5.4.5.1對于含特殊藥品復方制劑的藥品，不得超數量銷售；5.4.5.2與結算系統、開票系統對接，對每筆銷售自動打印銷售票據，并自動生成銷售記錄；5.4.5.3據質量管理基礎數據，對拆零藥品單獨建立銷售記錄，對拆零藥品實施安全、合理的銷售控制；5.4.5.4據質量管理基礎數據，對超有效期的品種自動鎖定及停銷。5.5對經營過程中發現的質量有疑問的藥品的控制：5.5.15、各崗位發現質量有疑問藥品，在系統中及時鎖定藥品，并通知質量管理人員處理。5.5.2質量管理人員接到通知后，調查確認不屬于質量問題的解除鎖定，屬于不合格藥品的在系統生成不合格記錄；5.5.3系統對質量不合格藥品的處理過程、處理結果進行記錄，跟蹤處理結果。5.6效期控制：對店內藥品有效期進行自動跟蹤和控制，對近效期藥品進行預警提示、超有效期藥品自動鎖定及停售。5.7數據安全：5.7.1采用安全、可靠的方式存儲和備份各類記錄和數據5.7.2計算機系統按日備份，備份數據除存于服務器外，另存一份到移動硬盤上。5.7.3移動硬盤存放在安全場所，防止與服務器同時遭遇災害造成損壞或丟失；5.7.4數據至少保存5年。