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1、達(dá)縣某醫(yī)院物資申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管、出庫(kù)管理制度一、總則 1、為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本制度。2、通過(guò)本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。3、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存貨計(jì)劃與控制 1、倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。3、認(rèn)真準(zhǔn)確完成物資的出、入庫(kù)工作，杜絕出、入庫(kù)過(guò)程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。對(duì)單據(jù)、賬冊(cè)及2、各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不得遺失。 三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定(一)、申購(gòu)1、要采買物資首先要填寫申購(gòu)單，并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2、物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。3、申購(gòu)單一式四聯(lián)，所有字簽完以后，申購(gòu)部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交采購(gòu)一聯(lián)作為采購(gòu)人員采購(gòu)憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。4、工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購(gòu)或招標(biāo)另出臺(tái)管理規(guī)定。（二）、收料與入庫(kù)1、循環(huán)使用物資進(jìn)庫(kù)填寫入庫(kù)單，銷耗性使用物資進(jìn)庫(kù)填寫收料單3、。2、物資到醫(yī)院辦理收（入）庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或申購(gòu)人員及技術(shù)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)處理。（所有來(lái)貨來(lái)料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成，供、收雙方共同確認(rèn)的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時(shí)，則簽收實(shí)收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認(rèn)方可收貨）4、對(duì)收存入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，由庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單或收料單，入庫(kù)單或收料單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)作為登記倉(cāng)庫(kù)帳用、交采購(gòu)人員或送貨人員一聯(lián)作為采購(gòu)或供貨部門請(qǐng)款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)a） 未經(jīng)審批的4、采購(gòu)。b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。6、 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單或收料單。7、對(duì)入庫(kù)物料第一時(shí)間做好標(biāo)識(shí)卡記錄，標(biāo)識(shí)卡要注明品名、型號(hào)、規(guī)格、來(lái)貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。物料標(biāo)識(shí)卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。 8、庫(kù)管員在物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。 9、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。可用金蝶軟件或電子表格記賬。（三）、出庫(kù)或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫(kù)填寫出庫(kù)單，銷耗性使用物資出庫(kù)填寫領(lǐng)料單。 25、物料出庫(kù)必須要有出庫(kù)單或領(lǐng)料單，出庫(kù)單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。3、出庫(kù)單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記賬用，另一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)作為倉(cāng)庫(kù)出料發(fā)貨憑證用。4、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫(kù)單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。若領(lǐng)料單出庫(kù)單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 5、庫(kù)管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放；庫(kù)管員須對(duì)所有出庫(kù)物資及時(shí)入帳。6、領(lǐng)料人員所需物資若無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管6、員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。7、領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10、對(duì)于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對(duì)。11、堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。四、物資退庫(kù)管理規(guī)定 1、7、由于計(jì)劃變更或取消計(jì)劃引起的領(lǐng)用物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)由退庫(kù)人員紅字填寫出庫(kù)單或領(lǐng)料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫(kù)辦理。2、正常循環(huán)使用物資退庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員紅字填寫出庫(kù)單，經(jīng)退庫(kù)人員簽字后，一聯(lián)交退庫(kù)人員作退庫(kù)部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留作登記倉(cāng)庫(kù)帳和各部門臺(tái)帳用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬核對(duì)用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須填寫“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份，倉(cāng)庫(kù)留8、存一份作倉(cāng)庫(kù)報(bào)損銷帳用，報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放，設(shè)置明顯標(biāo)記。（倉(cāng)管員必須將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外。）2、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉(cāng)、歸位整理、及時(shí)入賬。5、對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。7、對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)，上報(bào)處理。8、地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限。9、注意9、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實(shí)施安全檢查。10、保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件。六、安全 1、每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 2、非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。 3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報(bào)處理。 4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國(guó)家質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫(kù)房安全。七、定期盤存 1、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)10、的準(zhǔn)確性和可靠性。 2、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。 3、大盤點(diǎn)，每年一次。每年年終對(duì)醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。4、盤點(diǎn)要求：(1)、對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時(shí)上報(bào)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及庫(kù)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。(2)、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理；(3)、庫(kù)管員須保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性；嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。八、對(duì)賬、付款1、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)要按采購(gòu)商、供應(yīng)商分別登記采購(gòu)臺(tái)帳，11、依申購(gòu)單、入庫(kù)單和收料單記錄采購(gòu)付款情況。2、倉(cāng)庫(kù)要登記倉(cāng)庫(kù)帳和各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬，記錄各使用部門在用情況。3、采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量采購(gòu)，不得弄虛作假，如遇市場(chǎng)沒(méi)有此產(chǎn)品需更換其他，應(yīng)重新填寫申購(gòu)單再進(jìn)行購(gòu)買。4、收料或入庫(kù)時(shí)，收料員要和申購(gòu)單核對(duì)，并及時(shí)填寫和傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時(shí)入帳登記。5、出庫(kù)存時(shí)，庫(kù)管員要認(rèn)真核對(duì)發(fā)出物資與出庫(kù)單或領(lǐng)料單是否相附，嚴(yán)格把好這一關(guān)，守住醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資不外流，并及時(shí)填寫和傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時(shí)入帳登記。6、請(qǐng)款付款時(shí)，財(cái)務(wù)人員要核對(duì)貨物發(fā)票、申購(gòu)單、入庫(kù)單或收料單、合同的12、內(nèi)容是否相附，簽字等手續(xù)是否完善，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題絕不付款，待手續(xù)完善以后方能付款。7、每月采購(gòu)要和采購(gòu)商、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)核對(duì)一次帳務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。8、每年倉(cāng)庫(kù)要和各部門、財(cái)務(wù)核對(duì)一次各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用具、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。9、每月倉(cāng)庫(kù)要和財(cái)務(wù)對(duì)一次帳，保證倉(cāng)庫(kù)帳和財(cái)務(wù)帳帳帳相對(duì)，帳實(shí)相附。10、小樣物品、貴重物品每月盤點(diǎn)一次，大樣物品每年盤點(diǎn)一次。九、工作態(tài)度1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和習(xí)慣，倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、愛(ài)崗敬業(yè)的工作態(tài)度。 2、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，工作主動(dòng)、不推諉、作風(fēng)踏實(shí)，能夠合理有效的從事本崗位工作。3、在實(shí)際工作13、中，能夠配合、協(xié)調(diào)好與供應(yīng)方和其他相關(guān)部門之間的日常工作關(guān)系。 4、下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。對(duì)于在工作中使用的的設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處理。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十、崗位調(diào)動(dòng)或離職倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)人員崗位調(diào)動(dòng)或離職前，必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)；單據(jù)移交手續(xù)。要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門主管人簽字確認(rèn)后方可辦理離崗手續(xù)。十一、建帳倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)帳，做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作，認(rèn)真做好日、月物資的收14、發(fā)、存記錄工作及賬、物的核對(duì)工作，保證賬面日清月結(jié)，賬物相符。十二、勞動(dòng)紀(jì)律1、上班時(shí)間嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天等與工作無(wú)關(guān)的事。2、不得擅自離開(kāi)崗位。3、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度。十三、保守醫(yī)院秘密，愛(ài)護(hù)醫(yī)院財(cái)產(chǎn) 十四、此規(guī)定有不完善之處在實(shí)施過(guò)程中逐步修改。此規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)，有不明白之處可到財(cái)務(wù)詢問(wèn)。 達(dá)縣某醫(yī)院 2012年6月21日附：一、流程圖二、樣單1、物品申購(gòu)單、消耗性物資損失報(bào)告單循環(huán)使用物資損失（報(bào)廢）報(bào)告單要的時(shí)候現(xiàn)做。2、入庫(kù)單、出庫(kù)單、收料單、發(fā)料單買現(xiàn)成的。流程圖一、采購(gòu)入庫(kù)交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)技術(shù)人員驗(yàn)貨 入庫(kù)采購(gòu)人員采買并交倉(cāng)庫(kù)各15、部門申購(gòu)人填寫【申購(gòu)單】并簽好字，自己部門留存一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)填寫【入庫(kù)單】或【收料單】，核對(duì)【申購(gòu)單】和實(shí)物并留一聯(lián)交財(cái)務(wù)一聯(lián) 回采購(gòu)或送貨一聯(lián) 交財(cái)務(wù)一聯(lián) 交采購(gòu)一聯(lián) 二、領(lǐng)用出庫(kù)各部門領(lǐng)用人填寫【出庫(kù)單】或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián) 三、退庫(kù)1、由于計(jì)劃變更或取消計(jì)劃退庫(kù)技術(shù)人員驗(yàn)貨后入庫(kù)各部門退庫(kù)人員填寫【紅字出庫(kù)單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽好字后部門自留兩聯(lián)交一聯(lián)到財(cái)務(wù) 2、循環(huán)使用物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)填寫【紅字出庫(kù)單】交退庫(kù)部門一聯(lián)退庫(kù)人員簽字 倉(cāng)庫(kù)自留一聯(lián) 交財(cái)務(wù)部一聯(lián) 3、損失或報(bào)廢物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)自留一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)技術(shù)人員查驗(yàn)認(rèn)可并簽字 倉(cāng)庫(kù)填寫【損失或報(bào)廢報(bào)告單】交財(cái)務(wù)一聯(lián)四、付款財(cái)務(wù)審核【申購(gòu)單】、【入庫(kù)單】或【收料單】、【發(fā)票】（或【收據(jù)】）、【合同】采購(gòu)人員或送貨人員帶【發(fā)票】（沒(méi)有發(fā)票的帶【收據(jù)】）、【申購(gòu)單】、【入庫(kù)單】或【收料單】、【合同】到財(cái)務(wù)采購(gòu)人員或送貨人員填寫【請(qǐng)款申請(qǐng)】財(cái)務(wù)按排貨款并通知采購(gòu)人員或供貨人員收款 出納付款