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1、物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度及操作流程達縣新橋醫院 物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度 一、總則 1、為保障醫院正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。 2、通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規范操作人員日常作業行為。 3、倉庫管理應保證滿足醫院生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 二、存貨計劃與控制 1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。 3、認真準確完成物資的出2、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。 三、物資的采買收發管理規定 (一)、申購 1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。 1 / 11 2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準后交由采購人員采購。 3、申購單一式四聯，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯作為部門留底，交倉庫一聯作為收(入)庫核對用，交采購一聯作為采購人員采購憑證、交財務一聯作為財務核對付款用。 4、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出3、臺管理規定。 (二)、收料與入庫 1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單。 2、物資到醫院辦理收(入)庫手續時，倉管應依據清單上所列物資進行核對、清點，經使用部門或申購人員及技術檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 3、如發現名稱、型號、規格、數量不符或包裝破損的，應通知采購處理。(所有來貨來料必須在數量清點完成，供、收雙方共同確認的情況下簽單收貨，數量異常時，則簽收實收數量并要求送貨人員簽字確認方可收貨) 4、對收存入庫物資核對、清點后，由庫管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯，倉庫留存一聯作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯作為采購或供貨部門請款報4、銷憑證、交財務一聯作為付款記帳用。 5、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫 a) 未經審批的采購。 2 / 11 b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c) 與要求不符合的采購物資。 6、 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。 7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、來貨時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數據易讀取易記錄。 8、庫管員在物料入庫時發現問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。 9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫5、物品造冊登記。可用金蝶軟件或電子表格記賬。 (三)、出庫或領用 1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。 2、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。 3、出庫單或領料單一式三聯，領用部門自己留存一聯作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后把余下二聯交倉庫，一聯作為倉庫出庫記賬用，另一聯由倉庫交財務作為倉庫出料發貨憑證用。 3 / 11 4、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被涂改的，庫管員有權6、拒絕發放物資。 5、庫管員必須根據進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發放;庫管員須對所有出庫物資及時入帳。 6、領料人員所需物資若無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經批準后及時采購。 7、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。 8、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為;物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕發貨并上報領導。 9、以舊換新的物資一律交舊領新; 10、對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用7、具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。 11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物資。 四、物資退庫管理規定 1、由于計劃變更或取消計劃引起的領用物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。 4 / 11 2、正常循環使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單，經退庫人員簽字后，一聯交退庫人員作退庫部門留存，一聯倉庫留作登記倉庫帳和各部門臺帳用，一聯交財務作為記賬核對用。 3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經8、有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。 五、物資的保管 1、按品種、規格、體積、重量、大小、用途等物料性質分類整齊碼放，設置明顯標記。(倉管員必須將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。) 2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。 3、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放物料。 4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。 59、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。 6、所有物料必須做到安全維護和保管。 7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。 8、地面負荷不得過大、超限。 9、注意倉庫清潔衛生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查。 5 / 11 10、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。 六、安全 1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫八防安全原則(即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲)檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。 處理。 3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一律立即上報4、保障疏散通道、安全出口暢通，10、物資堆碼高度應按照國家質量體系相關規定碼放，以保證人員、庫房安全。 七、定期盤存 1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數量、規格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。 3、大盤點，每年一次。每年年終對醫院的所有資產進行盤存。 4、盤點要求: (1)、對盤點出的過期、變質或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目;涉及庫管員責任短缺的，由其賠償。 (2)、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理; (3)、庫管員須保證盤點數量的準確11、性和公正性;嚴禁弄虛作假，虛報數據;盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯6 / 11 誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程操作的根據情況追究相關責任。 八、對賬、付款 1、采購、財務、倉庫要按采購商、供應商分別登記采購臺帳，依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。 、辦公用具、2、倉庫要登記倉庫帳和各部門領用、退用、在用工具設備臺賬，記錄各使用部門在用情況。 3、采購時，采購人員應嚴格按照申購單上物資名稱、規格型號、數量、質量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產品需更換其他，應重新填寫申購單再進行購買。 4、收料或入庫時，收料員要和申購單核對，并及時填寫和傳遞單子，保證12、各相關部門能及時入帳登記。 5、出庫存時，庫管員要認真核對發出物資與出庫單或領料單是否相附，嚴格把好這一關，守住醫院財產物資不外流，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關部門能及時入帳登記。 6、請款付款時，財務人員要核對貨物發票、申購單、入庫單或收料單、合同的內容是否相附，簽字等手續是否完善，如發現問題絕不付款，待手續完善以后方能付款。 7、每月采購要和采購商、供應商、倉庫、財務核對一次帳務，發現問題及時上報處理。 8、每年倉庫要和各部門、財務核對一次各部門領用、退用、在用工具、辦公用具、設備，發現問題及時上報處理。 7 / 11 9、每月倉庫要和財務對一次帳，保證倉庫帳和財務帳帳帳相對，帳實相附13、。 10、小樣物品、貴重物品每月盤點一次，大樣物品每年盤點一次。 九、工作態度 1、倉庫工作人員應該培養良好的工作作風和習慣，倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉、愛崗敬業的工作態度。 2、認真履行崗位職責，工作主動、不推諉、作風踏實，能夠合理有效的從事本崗位工作。 3、在實際工作中，能夠配合、協調好與供應方和其他相關部門之間的日常工作關系。 4、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。對于在工作中使用的的設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按醫院規定進行處理。 5、完成領導交辦的其他任務。 十、崗位調動或離職 倉庫、采購、財務人員崗位調動或14、離職前，必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續;單據移交手續。要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門主管人簽字確認后方可辦理離崗手續。 十一、建帳 倉庫應建立倉庫帳，做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作，認真做好日、月物資的收、發、存記錄工作及賬、物的核對工作，保證賬面日清月結，賬物相符。 8 / 11 十二、勞動紀律 1、上班時間嚴格遵守勞動紀律、作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等與工作無關的事。 2、不得擅自離開崗位。 3、嚴格遵守醫院的各項規章制度。 十三、保守醫院秘密，愛護醫院財產 十四、此規定有不完善之處15、在實施過程中逐步修改。此規定解釋權歸財務，有不明白之處可到財務詢問。 達縣新橋醫院 2012年6月21日 9 / 11 附:一、流程圖 二、樣單 1、物品申購單、消耗性物資損失報告單循環使用物資損失(報廢)報告單要的時候現做。 2、入庫單、出庫單、收料單、發料單買現成的。 流程圖 一、采購入庫 技術人員驗貨 入聯并各采 交倉庫一聯 部購 簽庫 門人好 購【倉申員字單庫收交財務一聯 購采，】填料回采購或送貨人買自和 寫單填并一聯 實己【】 寫交，物部入【倉核并門庫 交采購一聯 申庫 對留留單 購交財務一聯 【一】存單聯申或 一 】 二、領用出庫 各部門領用人填寫【出庫單】 交倉庫兩聯，倉倉庫交財16、務一聯 或【領料單】簽好字后留一聯 庫留一聯 三、退庫 10 / 11 1、由于計劃變更或取消計劃退庫 各部門退庫人員填寫【紅字出 技術人員驗交一聯到財務 庫單】或【紅字領料單】并簽 貨后入庫 好字后部門自留兩聯 2、循環使用物資退庫 倉 退交退庫部門一聯 庫填 庫寫 人【倉庫自留一聯 紅 員字 簽出交財務部一聯 庫 字 單 】 3、損失或報廢物資退庫 認技倉倉庫自留一聯 告失倉可術 單庫庫或并人】填 報簽入員寫字 廢 查【庫 交財務一聯 報損驗 四、付款 單發采料財 】票購單務 或的人】審寫采人知財、【帶員【核 【員購采務【收【或發請收人購按 申料票收送款款 員人排購單】據貨出納付款 申)或員貨單】人請、或)送 或款】【、員】、【 貨【合供并帶 收申人入同【貨通據購員 庫】發】單填單到)票 、】財【、】【) 或務合 入沒【同 庫有收】 11 / 11