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1、采購業(yè)務管理制度及流程一、目的 為保證公司正常工作和生產(chǎn)的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。 二、范圍 生產(chǎn)所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材料等。三、職責 1、采購部負責對各類物資的采購工作. 2、配合財務部負責需采購物資的報銷、復審工作. 四、采購管理制度及流程1、生產(chǎn)部門負責人每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項填列于月度采購申請表內(nèi)，報總經(jīng)理簽署批示后，由采購部及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，落實物料、質(zhì)量和價格, 并進行比較后，再及時組織物品的購入。物料到位2、后及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。 2、對急購物品，生產(chǎn)部門可提出并填寫臨時采購申請表，采購部要按臨時采購申請表要求的時間及時采購。(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續(xù))，確保生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn). 3、對一些規(guī)格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買，可請示總經(jīng)理批準，委派工程、技術人員共同外出配合購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。4、嚴格選擇采購渠道，無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更。5、對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供應意向，以保證長期穩(wěn)定的關系. 6、對常規(guī)物品盡可能參照周3、期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。7、對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留一定數(shù)量的尾款。8、對大宗物資的采購，必須由二人操作，并由財務部安排一人參與，從詢價到落實，從質(zhì)量到價格均由三人共同負責完成。9、采購部采購員要負責對物料使用隨時回訪，了解物料的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供方聯(lián)系退換，對確不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。10、為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。 11、采購員要協(xié)助、配合庫管員做好對物資質(zhì)量的把關工作。12、采購部采購員要及時報帳，核銷物品采買的4、手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳。 13、 采購員要認真填報物料結算統(tǒng)計表。 14、 采購員需憑庫管人員簽字的收貨入庫單復印聯(lián)、購貨發(fā)票、相關負責人簽字和批準的采購申請單進行報銷。五、采購部人員的工作態(tài)度及作風1、樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財經(jīng)紀律，對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。2、杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤和經(jīng)濟損失者，由當事人負責賠償，并處罰款，同時申報人事主管部門立即與其解除勞動合同。3、采購員對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。4、采購員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本。5、其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。 北京金鑫安泰金屬裝飾有限責任公司 2013年11月附：采購流程示意圖總經(jīng)理簽字后填寫采購部門生產(chǎn)部門 憑借帶有簽字的表單月度采購申請單（臨時采購申請單） 驗收 報銷財務部物料結算統(tǒng)計表收貨入庫單采購申請單 購買入庫倉庫