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1、申彤集團(tuán)集中采購管理制度第一章 總則 第一條 目的為加強(qiáng)整體采購計(jì)劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。 第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。第二章 采購管理 第三條 采購集中管理集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的行政事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)市場(chǎng)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場(chǎng)管理中心許可的采購行為，財(cái)務(wù)一概不予報(bào)銷或支付。 第四條 采購流程采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。第三章 采購原則 第六2、條 供應(yīng)商的選擇一、在集團(tuán)市場(chǎng)管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。 二、機(jī)器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)安全員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有(經(jīng)勞動(dòng)局備案認(rèn)可的)維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測(cè)機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。第七條 供應(yīng)商的確定同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購量讓對(duì)方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)3、格比對(duì)，并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。 第八條 市場(chǎng)把握原則 產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。 第九條 廉潔原則 采購人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。第四章 采購操作規(guī)程第十條 樣品提供和確認(rèn) 一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。 二、對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。第十一條 合同簽定 一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 二、如發(fā)生爭議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。第十二條 進(jìn)度跟催為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提4、前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。第十三條 驗(yàn)收入庫 貨到后，各單位應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫。第五章 附則 第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十五條 本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。附表1：單位采購清單附表2：單位租房及裝修采購清單附表3：集團(tuán)采購工作日?qǐng)?bào)表附表4：集團(tuán)采購工作月報(bào)表附表5：集團(tuán)采購工作季報(bào)表附表6：集團(tuán)采購工作年報(bào)表附表7：單位銷售工作日?qǐng)?bào)表附表8：單位銷售工作月報(bào)表附表9：單位銷售工作季5、報(bào)表附表10：單位銷售工作年報(bào)表附表11：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表附表12：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表附表13：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表附表14：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表附表15：單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表附表16：單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表附表17：單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表附表18：單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表附表19：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表附表20：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表附表21：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表附表22：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心 2014年6月附表1（檔）：-第一聯(lián)：銷售管理部 經(jīng)辦 單位采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品6、（服務(wù)）名稱或編號(hào)單 位單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)費(fèi)用類別 12345678910合計(jì)部門負(fù)責(zé)人： 辦公室主任： 單位財(cái)務(wù)（出納）：注：1、對(duì)公費(fèi)用（單位采購）一律填制本表，否則不予報(bào)銷；2、費(fèi)用類別填寫固定費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)往來等；3、采購單經(jīng)辦公室主任簽字后交單位財(cái)務(wù)部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團(tuán)市場(chǎng)管理中心銷售管理部；4、本表一式兩份，銷售管理部和集中支付部各留一份。-第二聯(lián)：銷售管理部 經(jīng)辦 單位采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品（服務(wù)）名稱或編號(hào)單 位單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)費(fèi)用類別 12345678910合計(jì)部門負(fù)責(zé)人： 辦公室主任： 單位財(cái)務(wù)（出7、納）：注：1、對(duì)公費(fèi)用（單位采購）一律填制本表，否則不予報(bào)銷；2、費(fèi)用類別填寫固定費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)往來等；3、采購單經(jīng)辦公室主任簽字后交單位財(cái)務(wù)部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團(tuán)市場(chǎng)管理中心銷售管理部；4、本表一式兩份，銷售管理部和集中支付部各留一份。-附表2（檔）：-第一聯(lián)：采購管理部 經(jīng)辦 單位租房及裝修工程采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 12345678910合計(jì)辦公室主任： 單位財(cái)務(wù)（出納）：注：1、房租及裝修費(fèi)用一律填制本表，否則不予報(bào)銷；2、采購單經(jīng)辦公室主任簽字后交單位財(cái)務(wù)部門，出納審單后8、填制付款通知單，與采購單一并上交集團(tuán)采購管理中心采購管理部；3、本表一式兩份，采購管理部和集中支付部各留一份。-第二聯(lián)：采購管理部 經(jīng)辦 單位租房及裝修工程采購清單附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 12345678910合計(jì)辦公室主任： 單位財(cái)務(wù)（出納）：注：1、房租及裝修費(fèi)用一律填制本表，否則不予報(bào)銷；2、采購單經(jīng)辦公室主任簽字后交單位財(cái)務(wù)部門，出納審單后填制付款通知單，與采購單一并上交集團(tuán)采購管理中心采購管理部；3、本表一式兩份，采購管理部和集中支付部各留一份。-附表3（檔）：集團(tuán)采購工作 日?qǐng)?bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品名稱9、商品編號(hào)供應(yīng)商名稱單 位單 價(jià)上 架下 架商品存量集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，購銷合同或協(xié)議作附件。附表4（檔）：集團(tuán)采購工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品名稱商品編號(hào)供應(yīng)商名稱單 位單 價(jià)上 架下 架商品存量集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：附表5（檔）：集團(tuán)采購工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品名稱商品編號(hào)供應(yīng)商名稱單 位單 價(jià)上 架下 架商品存量集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：附表6（檔）：集團(tuán)采購工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品名稱商品編號(hào)供應(yīng)商名稱單 位單 價(jià)上 架下 架商品存量集團(tuán)采購管理部經(jīng)理： 集團(tuán)采購負(fù)責(zé)人：附表710、（檔）： 單位銷售工作 日?qǐng)?bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品（服務(wù)）名稱 采購單位 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理員：注：每日下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位上報(bào)的采購清單作為日?qǐng)?bào)的附件。附表8（檔）： 單位銷售工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品（服務(wù)）名稱 采購單位 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理員：附表9（檔）： 單位銷售工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品（服務(wù)）名稱 采購單位 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理員：附表10（檔）11、： 單位銷售工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)商品（服務(wù)）名稱 采購單位 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理員：附表11（檔）：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作 日?qǐng)?bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱 單位名稱 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理部經(jīng)理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位的銷售日?qǐng)?bào)作附件。附表12（檔）：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱 單位名稱 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理部經(jīng)理：附表12、13（檔）：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱 單位名稱 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理部經(jīng)理：附表14（檔）：集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱 單位名稱 單 價(jià)數(shù) 量總 價(jià)稅 率稅 金合計(jì)大寫金額： 小寫金額：集團(tuán)銷售管理部經(jīng)理： 集團(tuán)銷售負(fù)責(zé)人：附表15（檔）： 單位租房及裝修工作 日?qǐng)?bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理員：注：每日下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位上報(bào)的采購清單作為日13、報(bào)的附件。附表16（檔）： 單位租房及裝修工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理員：附表17（檔）： 單位租房及裝修工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理員：附表18（檔）： 單位租房及裝修工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)房屋地址 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理員：附表19（檔）：集團(tuán)各單位租房及裝修統(tǒng)計(jì)工作 日?qǐng)?bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：注：每天下班前軋帳，本表作為日記賬憑證，各單位的采購日?qǐng)?bào)作附件。附表16（檔）：集團(tuán)各單位租房及裝修統(tǒng)計(jì)工作 月報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：附表17（檔）：集團(tuán)各單位租房及裝修統(tǒng)計(jì)工作 季報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理部經(jīng)理：附表18（檔）：集團(tuán)各單位租房及裝修統(tǒng)計(jì)工作 年報(bào)表附件： 份 年 月 日 NO： 序號(hào)單位名稱 租賃/裝修建筑面積平方米/單價(jià)總 價(jià) 合計(jì)集團(tuán)采購管理部經(jīng)理： 集團(tuán)采購負(fù)責(zé)人：