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1、基金管理有限公司采購管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外采購行為，保障公司權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等有關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。第二條 本制度所稱采購行為，是指為了保證公司的正常運(yùn)營，以購買、租賃等方式獲取大額物資、設(shè)備及服務(wù)的行為。采購合同單筆價(jià)值在5萬元（含5萬元）以下的不受本制度約束。第三條 采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效益優(yōu)先的原則。在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先購買或接受適用且性價(jià)優(yōu)的設(shè)備、物資及服務(wù)。第二章 采購方式第四條 公司采購采用非招標(biāo)采購和招標(biāo)采購兩種方式。第五條 采用非招標(biāo)采購的說明：采購合同單筆價(jià)值在人民幣2、20萬元以下的項(xiàng)目，可以采用非招標(biāo)采購方式。第六條 采用招標(biāo)采購的說明：采購合同單筆價(jià)值人民幣20萬元（含20萬元）以上的項(xiàng)目，除在第七條無法實(shí)施招標(biāo)的特殊情況外，應(yīng)采用招標(biāo)方式。第七條 無法實(shí)施招標(biāo)的情況包括：（一） 采購標(biāo)的具有壟斷性的銷售及后期維護(hù)服務(wù)；（二）采購標(biāo)的由于特定專利、專用技術(shù)等不適宜招標(biāo)采購；（三）應(yīng)急采購行為；（四）采購合同的延續(xù)簽訂；（五）經(jīng)公司認(rèn)定的無法實(shí)施招標(biāo)的其它采購行為；（六）無法實(shí)施招標(biāo)形式的大額采購行為需在簽報(bào)流程中說明原因并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意，同時(shí)抄送監(jiān)察稽核部備案。第三章 非招標(biāo)采購第八條 非招標(biāo)采購方式主要采用詢價(jià)采購方式。采購時(shí)應(yīng)在多家供應(yīng)商中進(jìn)行詢價(jià)3、比價(jià)，評(píng)估性價(jià)比后擇優(yōu)實(shí)施采購。第九條 非招標(biāo)采購行為應(yīng)遵循如下流程：采購部門先進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)供應(yīng)商不少于三家，在綜合考慮價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)后選定對(duì)象,填寫簽報(bào)，在簽報(bào)中應(yīng)寫明非招標(biāo)采購的時(shí)間、采購內(nèi)容、供應(yīng)商報(bào)價(jià)以及供應(yīng)商選擇依據(jù)等相關(guān)事項(xiàng)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十條 采購部門負(fù)責(zé)采購合同進(jìn)度和標(biāo)的驗(yàn)收事宜。第十一條 采購部門應(yīng)保留非招標(biāo)采購過程中的相關(guān)詢價(jià)表、比價(jià)說明等原始文件備查。第四章 招標(biāo)采購第十二條 招標(biāo)采購方式主要分為公開招標(biāo)采購和邀請(qǐng)招標(biāo)采購。（一）公開招標(biāo)采購是指公司在國內(nèi)主要新聞媒體或互聯(lián)網(wǎng)上刊登招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的一4、種招標(biāo)采購方式。500萬元以上的采購應(yīng)采用公開招標(biāo)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)采購是指公司不刊登招標(biāo)公告而直接以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的一種采購方式。第十三條 參與公司采購招標(biāo)的法人或其他組織應(yīng)具備下列條件：（一）具有法人資格或者具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；（二）遵守國家法律、法規(guī)，信譽(yù)良好，財(cái)務(wù)狀況健康；（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的紀(jì)錄。第十四條 經(jīng)招標(biāo)確定的供應(yīng)商，若不再符合公司采購要求的，采購部門應(yīng)重新啟動(dòng)招標(biāo)流程，確定新的供應(yīng)商。第十五條 嚴(yán)禁利用分解項(xiàng)目、肢解合同、降低合同估算價(jià)格等手段，規(guī)避招標(biāo)。第五章 招標(biāo)投標(biāo)程序第十六條 適合公開招標(biāo)的，負(fù)責(zé)采購部門5、應(yīng)當(dāng)于投標(biāo)截止日前十天發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告包括以下內(nèi)容：（一）招標(biāo)項(xiàng)目的名稱；（二）供應(yīng)人的資格要求；（三）負(fù)責(zé)采購部門的聯(lián)系方式；（四）獲得招標(biāo)文件的辦法和時(shí)間；（五）投標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間。第十七條 適合邀請(qǐng)招標(biāo)的，采購部門應(yīng)當(dāng)于投標(biāo)截止日五天前向三個(gè)（含）以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。第十八條 采購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件需列明：（一）供應(yīng)商須知；（二）招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格要求；（三）投標(biāo)價(jià)格及其計(jì)算方式；（四）交貨或提供服務(wù)的時(shí)間；（五）供應(yīng)商提供的有關(guān)資格和資信證明；（七）投標(biāo)文件的編制要求；（八）提交投標(biāo)文件的方式，地點(diǎn)和6、截止時(shí)間；（九）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的時(shí)間及評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；（十）其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。第十九條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。第二十條 公司成立招標(biāo)采購評(píng)審小組，成員由采購部門的相關(guān)人員（1人）、采購部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部代表、監(jiān)察稽核部代表、采購部門分管領(lǐng)導(dǎo)組成。與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)采購評(píng)審小組成員。第二十一條 招標(biāo)采購評(píng)審小組負(fù)責(zé)確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，召開評(píng)審會(huì)議并最終投票形成招標(biāo)結(jié)果，會(huì)議過程和結(jié)果應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議紀(jì)要，詳細(xì)記載招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)的有關(guān)真實(shí)情況，并由本次招標(biāo)采購評(píng)審小組所有成員簽名。7、第二十二條 采購部門應(yīng)按照招標(biāo)采購評(píng)審小組審議通過的結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，并草擬采購合同。第二十三條 在實(shí)行招標(biāo)后，因特殊原因?qū)е抡袠?biāo)失敗或無效的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定重新組織招標(biāo)。如需轉(zhuǎn)用非招標(biāo)采購方式的，采購部門應(yīng)將招標(biāo)情況及轉(zhuǎn)用非招標(biāo)采購的理由形成簽報(bào)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)抄送監(jiān)察稽核部。第二十四條 采購部門應(yīng)當(dāng)于招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，將招標(biāo)結(jié)果形成簽報(bào)，并后附招標(biāo)采購評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司簽發(fā)中標(biāo)通知書，簽訂采購合同。第二十五條 經(jīng)招標(biāo)采購的物資、設(shè)備和服務(wù)，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。技術(shù)較復(fù)雜的采購項(xiàng)目的驗(yàn)收可以請(qǐng)專家參與。如8、果項(xiàng)目需要建設(shè)、安裝或調(diào)試，采購部門應(yīng)該確定貨物達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)，并向綜合管理部提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)入賬依據(jù)。第二十六條 招標(biāo)采購的資金，由綜合管理部統(tǒng)一結(jié)算和支付。財(cái)務(wù)人員在首次付款時(shí)應(yīng)審核采購是否經(jīng)過相關(guān)招標(biāo)流程。第四章 監(jiān)督檢查第二十七條 監(jiān)察稽核部應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定，對(duì)公司的采購行為進(jìn)行檢查，包括但不限于：（一）招標(biāo)評(píng)審小組的討論、評(píng)議、表決；（二）采購行為是否經(jīng)批準(zhǔn)、依采購計(jì)劃進(jìn)行；（三）采購標(biāo)的是否符合標(biāo)準(zhǔn)；（四）招投標(biāo)活動(dòng)是否符合本制度和公司的其他規(guī)定；（五）采購合同的履行情況；（六）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。第二十八條 對(duì)于違反本制度規(guī)定的，公司將給予主9、要責(zé)任人員相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第二十九條 公司和個(gè)人有權(quán)對(duì)公司采購中的不當(dāng)行為進(jìn)行質(zhì)疑和投訴。對(duì)投訴和檢舉有功人員，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 附則第三十條 本辦法由綜合管理部制定并負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本辦法在公司正式發(fā)文后統(tǒng)一執(zhí)行附件：招標(biāo)工作紀(jì)律附件：招標(biāo)工作紀(jì)律公司的招標(biāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和公司采購管理制度進(jìn)行，招標(biāo)人和采購評(píng)審小組應(yīng)當(dāng)遵守以下紀(jì)律：1、參與評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密的法律、法規(guī)和規(guī)定，嚴(yán)格自律，并接受公司監(jiān)督；招標(biāo)活動(dòng)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。2、從投標(biāo)截止日期到授予合同時(shí)止，有關(guān)投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)議以及有關(guān)授予合同的意向等一切情況都不10、得透露給投標(biāo)人或者與招評(píng)標(biāo)無關(guān)的單位和個(gè)人。3、評(píng)標(biāo)期間，評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不允許以書信、電訊、口述等方式將有關(guān)評(píng)標(biāo)內(nèi)容（如投標(biāo)書、報(bào)價(jià)、評(píng)標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、評(píng)標(biāo)人員名單等）披露給未參加評(píng)標(biāo)人員。4、所有需投標(biāo)人澄清的問題必須統(tǒng)一由采購評(píng)審小組發(fā)給有關(guān)投標(biāo)人。嚴(yán)禁個(gè)人與投標(biāo)人聯(lián)系和接觸。5、評(píng)標(biāo)期間，作廢資料集中存放并銷毀。6、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)接受投標(biāo)人饋贈(zèng)的禮品、禮物、禮金、各種有價(jià)證券和宴請(qǐng)。7、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)參加投標(biāo)人在文化、娛樂和體育場(chǎng)所組織的娛樂和體育健身活動(dòng)。8、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)要求投標(biāo)人報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用或者索要錢物等。9、禁止任何中介機(jī)構(gòu)或者個(gè)人給投標(biāo)人充當(dāng)代理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格。6