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1、裝飾工程公司物資采購管理制度 為保證公司物料用品供應及時、正常，規范采購用品程序，特制定本制度。第一條 本公司采購物資用品包括：1 公司固定資產及低值易耗品；2 辦公用品、電腦耗材等用品用具；3 工程部材料用品（另行規定）。第二條 采購程序：1 每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資采購月計劃表到采購員處；2 采購員預算下月采購金額，根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經理；3 行政部經理根據各部門庫存物資進行審核，金額在 元以內的辦公用品，由行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，由總經理簽字批準。4 總經理審批簽字后交財務部，財務部預算、預2、支采購金額；5 財務部備留1份后， 將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；6 行政部經理按計劃安排實施采購。7 采購員根據輕重緩急完成當月之采購計劃。第三條 臨時應急采購1應急采購，必須具備如下條件： 部門經理核實無誤，行政部經理簽字批準； 確認物品（材料或工具）屬應急必須品，經檢查維修，仍不能正常工作。2采購流程： 應急采購部門填寫請購單交部門經理核實； 部門經理核實無誤，金額在 元以下的，交行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，交總經理簽字批準； 簽字批準后交財務部，財務部備份1份，另2份分別交行政部和采購員。3采購員持已批準之請購單盡快采購回物資。第四條 說明1物資采購計劃 月報表。一式三份，采購員（行政部）1份，財務部1份，部門1份。2物資庫存數量表一式三份，行政部經理1份，庫存1份，財務部1份。3請購單一式3份，庫管兼采購1份，財務部1份，部門1份。第五條 本制度自二OO三年一月一日起執行。解釋權歸行政部。