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1、 惠州市深水金山污水處理有限公司 HUIZHOU SHENSHUI JINSHAN WASTER WATER TRETMENT LTD采購管理制度1 總則 為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保公司能采購到高性價(jià)比的物資，從而達(dá)到降低成本的目的，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)物資采購時(shí)，計(jì)劃的申請、價(jià)格的審核、下單、訂購等，除另有規(guī)定外，均依據(jù)本制度處理。3 權(quán)責(zé)3.1由物供部負(fù)責(zé)對物資的采購工作。3.2相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供物資相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。3.3對于重要物資的采購，分管領(lǐng)導(dǎo)可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。3.4專項(xiàng)物資采購，必要時(shí)由總2、經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理。4 計(jì)劃申報(bào)管理4.1請購權(quán)限劃分:見下表序號類別明 細(xì)申報(bào)部門1常用辦公、生活物資復(fù)印紙、打印紙、曬圖紙、大幅打印紙、墨粉、硒鼓、色帶、色帶架、標(biāo)簽紙、口取紙、信紙、會議記錄本、筆記本、文件盒、文件袋、文件夾、檔案袋、賬冊、各種票單、記錄本、文頭紙、筆、筆芯、訂書機(jī)、訂書釘、計(jì)算器、膠水、橡皮、膠帶紙、大頭針、曲別針、壁紙刀和刀片、剪刀、拖布、拖布桶、笤帚、掃帚、簸箕、紙簍、洗滌靈、殺蟲劑、消毒液、清潔球、紙杯、杯托、餐巾紙、衛(wèi)生紙等；綜合部2常用勞保、工具各種手套、工衣、雨衣、各種口罩和濾芯、安全帽、礦帽、各種勞保鞋和水靴、電焊帽和鏡片、勞保眼鏡、克絲鉗、螺3、絲刀、扳手、套筒、榔頭、地質(zhì)錘、鉆頭、絲錐、板牙、測電筆、氧氣減壓器、乙炔減壓器、氧氣帶、乙炔帶、割槍和割嘴、焊把、電焊機(jī)、鋸弓、鋸條、鍬和鍬把、手電筒、礦燈、照明燈具、石筆、砂紙、安全帶、棉紗、氧氣乙炔、焊條、柴油、螺母、平墊、彈簧墊圈、鋼絲繩夾、毛巾、洗衣粉；綜合部3常用生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)物資濾布袋、土工布、坑木、枕木、輸送帶、膠管、常用潤滑油脂、工程車輛輪胎、振動(dòng)篩網(wǎng)、高頻篩網(wǎng)、鋼球、球磨機(jī)襯板、圓錐破碎機(jī)配件、顎式破碎機(jī)齒板、分級機(jī)附葉片、鑿巖釬具、放炮線等；綜合部4專用勞保、工具千斤頂、拔輪器、手拉葫蘆、風(fēng)鎬、電動(dòng)工具、量具、機(jī)床刀具、棉門簾、警用服裝器具等；技術(shù)部5專用辦公、生活物資打4、印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、電話機(jī)、售飯機(jī)及飯卡、電腦、辦公桌椅、檔案柜、印刷品、標(biāo)牌、牌匾、床及床上用品、窗簾、家用電器、廚具、衛(wèi)浴潔具、體育器材等；綜合部6專用生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)物資設(shè)備及其配件、車輛及其配件、機(jī)電物資（電動(dòng)機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、變壓器、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)葫蘆、電動(dòng)滾筒、減速機(jī)）、工控機(jī)、服務(wù)器、工業(yè)自動(dòng)化物資、監(jiān)控物資、電器電料、螺栓、軸承、液壓氣動(dòng)密封元件、塑料管、PE管、給排水取暖物資、三角帶、膠板、油漆、環(huán)氧樹脂、灌漿料、鋼材、鋼絲繩、軌道配件、消防器材、公路器材、化驗(yàn)用品、煤炭、水泥及水泥制品等；技術(shù)部4.2采購計(jì)劃的制定4.2.1采購計(jì)劃申報(bào)人應(yīng)依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況按月提5、報(bào)采購計(jì)劃，計(jì)劃中注明物資的品名、編碼、規(guī)格型號（技術(shù)參數(shù)）、數(shù)量、用途、需求日期、物資品牌及技術(shù)要求等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交物供部，計(jì)劃申報(bào)期限為每月2025日；4.2.2物供部需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需求，核對倉庫的庫存量，確定寄售物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口，編制當(dāng)月寄售采購月計(jì)劃，經(jīng)物供部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，進(jìn)行采購；4.2.3緊急請購時(shí)，由申報(bào)單位于“采購計(jì)劃”“備注欄”注明原因，采購類型填寫為“緊急采購”，緊急采購由總經(jīng)理審定，在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批交物供部；4.2.4對于采購物資需“試車”方能實(shí)施檢驗(yàn)者，申報(bào)單位需在采購計(jì)劃“備注欄”填寫“試車檢驗(yàn)”及預(yù)定試車期限，便于物供部與6、供應(yīng)商協(xié)商合同條款；4.2.5下列用品可免予申報(bào)采購計(jì)劃，由綜合辦負(fù)責(zé)辦理:a賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等；b招待用品：酒水、香煙、水果等；c書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)；d打字、刻印、報(bào)表等；e節(jié)假日員工福利。4.2.6申報(bào)計(jì)劃時(shí),申報(bào)單位對于能使用通用物資的，盡量申報(bào)通用物資的采購。 4.3 計(jì)劃核準(zhǔn)權(quán)限4.3.1 輸變電線路、電纜、電器、配電柜等涉電物資采購計(jì)劃，報(bào)公司分管電氣設(shè)備物資的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.2 采區(qū)、建井設(shè)備及設(shè)備關(guān)鍵零部件的采購計(jì)劃，報(bào)公司分管采礦、建井管理的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.3常用辦公、生活物資、常用勞保、工具、常用生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)物資報(bào)公司分管采購、供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審核；7、4.3.4 辦公自動(dòng)化、監(jiān)控、自控、網(wǎng)絡(luò)、通訊、辦公設(shè)備等物資的采購計(jì)劃，報(bào)公司分管信息資源及自動(dòng)化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.5 井建、土建工程原則上實(shí)行“包工包料”，特殊情況需要的物資采購計(jì)劃，報(bào)公司分管工程建設(shè)與管理的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.6選礦設(shè)備及關(guān)鍵零部件的采購計(jì)劃，報(bào)公司分管選礦技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.7機(jī)械設(shè)備及關(guān)鍵零部件的采購計(jì)劃，報(bào)公司分管機(jī)械設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)審核；4.3.8車輛配件報(bào)公司分管車輛的領(lǐng)導(dǎo)審核。4.4 采購計(jì)劃撤銷4.4.1采購計(jì)劃需撤銷時(shí)應(yīng)立即由原申請部門通知物供部停止采購，同時(shí)撤銷采購計(jì)劃單并注明撤銷原因；4.4.2 原采購計(jì)劃已經(jīng)執(zhí)行未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原申請部8、門，并追究申請部門相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人責(zé)任。5采購過程管理5.1 采購方式本公司采購方式分為普通采購（其中包括寄售采購）、緊急采購、自行采購及戰(zhàn)略性采購，物供部根據(jù)各單位上報(bào)的審批手續(xù)完備的采購計(jì)劃及庫存情況，依據(jù)物資使用及采購特性，選擇一種最有利的方式進(jìn)行采購；對大宗原料、燃料、輔助料及其它金額較大的物資采購,凡具備招標(biāo)條件的,必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行。5.2采購作業(yè)處理期限綜合部應(yīng)依據(jù)采購地區(qū)、物資特性及市場供需，分類制定物資采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。5.3采購的實(shí)施5.3.1選擇供應(yīng)商a供應(yīng)商的選擇需從批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單中選取，在同等條件下優(yōu)先選擇六安、合肥9、供應(yīng)商。b采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商。5.3.2價(jià)格調(diào)查 a已核定之物資，物供部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為采購價(jià)格調(diào)整的依據(jù)； b本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利于物供部進(jìn)行比價(jià)參考； c已核定的物資采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附書面資料說明原因； d采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)； e物供部應(yīng)隨時(shí)掌握市場價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。5.3.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)a采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格； b根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付10、期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象，并填寫詢價(jià)表；c在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員應(yīng)對報(bào)價(jià)單中的物資品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物資符合公司實(shí)際的采購要求；同時(shí)對價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以電話、郵件等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商。物供部經(jīng)理在最后審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，需指導(dǎo)采購員與供應(yīng)商議價(jià)，必要時(shí)可親自參與議價(jià)；總經(jīng)理在核價(jià)時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求物供部進(jìn)一步議價(jià)；d采購員按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃實(shí)施采購，如有疑問，應(yīng)充分與申報(bào)人員及上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，不得擅自變更；申報(bào)單位有義務(wù)答復(fù)物供11、部提出的物資采購疑問。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)與申報(bào)單位進(jìn)行確認(rèn)；e專用物資，物供部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；f在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；g如屬于買賣慣例供應(yīng)商最低供貨量超過請購量，采購員在議價(jià)后，應(yīng)于“詢價(jià)記錄”中注明，報(bào)請部門領(lǐng)導(dǎo)確定；“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)的同時(shí)商定付款方式；h采購部門接到申報(bào)單位以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定采購員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到采購計(jì)劃后，按普通采購程序優(yōu)先辦理。5.3.4合同訂立a采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須12、由物供部統(tǒng)一對外簽訂；b在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，按集團(tuán)公司合同管理辦法規(guī)定與供應(yīng)商簽訂采購合同或訂單，采購合同不但要明確技術(shù)要求，驗(yàn)收條件和質(zhì)量保證，還要保證合同的嚴(yán)肅性、時(shí)效性和可操作性，并明確發(fā)票種類；合同或訂單原件檔案室存檔，復(fù)印件物供部保存；合同簽訂后采購員要立即進(jìn)行系統(tǒng)錄入，統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行審核；c在合同項(xiàng)下的每次訂貨，采購員均需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明下列條款：供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物資的描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；單價(jià)、總價(jià)、付款方式；計(jì)劃到13、貨時(shí)間：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批物資的交付時(shí)間和交付數(shù)量；對應(yīng)合同號。d采購員應(yīng)要求供應(yīng)商在其“發(fā)貨清單”中列明對應(yīng)的合同或訂單號以及包裝方式，并根據(jù)供應(yīng)商的“發(fā)貨清單”制作“到貨單”，若屬分批交貨者，采購員應(yīng)于“到貨單”上標(biāo)明“分批交貨”以資識別； e采購員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“到貨單”標(biāo)明“暫借款采購”，以資識別。5.3.5進(jìn)度管理a采購員應(yīng)注意采購物資的交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度；b物供部采購主管對采購過程進(jìn)行監(jiān)督，對于采購員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，通知申報(bào)單位，依據(jù)申報(bào)單位意見擬訂對策處理；如因采購員個(gè)人原因造成的進(jìn)度不暢，將追究采購員責(zé)任。 5.3.6 采購員管理a參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金；b嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；c 無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 d 參與招標(biāo)各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。6 驗(yàn)收與付款6.1依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。6.2依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。7本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。