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1、白家食品產(chǎn)業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度編 號(hào)BJSP-SYJG-QM-03-2017版本/修改A/8頁(yè) 次第12頁(yè) 共19頁(yè)修 定計(jì)劃物供部審 核簽 發(fā)一、目的：2二、適用范圍：2三、執(zhí)行部門:2四、內(nèi)容:21. 定義：22. 采購(gòu)分類：23. 采購(gòu)授權(quán)及審批授權(quán)：34. 職責(zé)分工：35. 采購(gòu)方式:46. 價(jià)格行情、價(jià)格控制機(jī)制:47.新供應(yīng)商的開發(fā)：58. 原輔材料采購(gòu)：69.特采管理：710.帳務(wù)報(bào)銷：711.原料質(zhì)量跟蹤：912.供應(yīng)商分類與管理：913.罰則：9五、本制度修改權(quán)歸屬生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心。9六、本制度解釋權(quán)歸屬生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心。9七、本制度自簽發(fā)之日起生效。9八、附件：9一、目的：規(guī)范公2、司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)，明確采購(gòu)職責(zé)及權(quán)限、采購(gòu)周期、異常采購(gòu)與付款行為，嚴(yán)格按照制度及流程進(jìn)行作業(yè)。二、適用范圍：#白家食品有限公司下屬的生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心、各工廠、部門。三、執(zhí)行部門:生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心下屬分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃物供部、各分廠（廠長(zhǎng)辦）、財(cái)務(wù)中心。四、內(nèi)容:1. 定義：1.1原輔材料：是指直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原料、主要材料和外購(gòu)半成品，以及不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體，但有助于產(chǎn)品形成的輔助材料、外購(gòu)半成品等。1.2農(nóng)副產(chǎn)品：是指農(nóng)作物及其副產(chǎn)品，主要包括：淀粉類、辣椒類、鹽漬蔬菜類、花椒類、油類、其它季度性收購(gòu)農(nóng)作物產(chǎn)品等。1.3食品添加劑：指為改善食品品質(zhì)和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而3、加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)，如香精類、添加劑類等。1.3包裝物：是指為生產(chǎn)公司產(chǎn)品的各種包裝容器，如：紙制品、箱、瓶、壇、筐、罐、袋、桶等（不包括生產(chǎn)各事業(yè)部產(chǎn)品所使用的出口標(biāo)簽、電商標(biāo)簽、線下各種標(biāo)簽）。1.4低耗品：是指為所轄大系統(tǒng)生產(chǎn)所屬的品保室、部門、班組購(gòu)置易損的設(shè)施、零配件、易耗品、，如：掃把、拖把、油墨、機(jī)器零配件等。1.5福利品：是指對(duì)應(yīng)工廠部門、班組單獨(dú)使用的福利品，如：?jiǎn)T工生產(chǎn)服裝、洗滌用品、藥品等（不包括管理中心統(tǒng)一為集團(tuán)公司制定員工、職員福利品、服裝、日用品、辦公用品、辦公設(shè)施等）。1.6小型設(shè)備：是指對(duì)應(yīng)工廠對(duì)應(yīng)部門、班組，生產(chǎn)使用的小型設(shè)備，價(jià)值在3萬(wàn)元以內(nèi)，4、封口機(jī)、打碼機(jī)、叉車等（不包括管理中心統(tǒng)一為集團(tuán)公司購(gòu)置的車輛、軟件設(shè)施）。2. 采購(gòu)分類：（根據(jù)是否簽訂合同、定價(jià)和非定價(jià)采購(gòu)來(lái)劃分）：分類適用范圍簽訂年度合同并確定年度采購(gòu)單價(jià)包裝材料、香精、部份農(nóng)副產(chǎn)品、委外加工等價(jià)格行情變化小的原料。簽訂年度合同，未確定年度采購(gòu)單價(jià)部份農(nóng)副產(chǎn)品、部份油類等價(jià)格變化大的原料未簽訂合同，未確定采購(gòu)單價(jià)臨時(shí)采購(gòu)的少量農(nóng)副產(chǎn)品及添加劑、臨時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。收購(gòu)類適用于季節(jié)性農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)。采購(gòu)囤積在價(jià)格上漲或斷貨前采取的降低或穩(wěn)定采購(gòu)成本的措施或辦法。一次性采購(gòu)不常使用的小型設(shè)備設(shè)施、易耗品、福利品3. 審批授權(quán)及采購(gòu)權(quán)限：3.1審批授權(quán):按照公司的最新授權(quán)制度規(guī)定執(zhí)行5、。3.2采購(gòu)權(quán)限:授權(quán)項(xiàng)目授權(quán)內(nèi)容采購(gòu)業(yè)務(wù)按照采購(gòu)職責(zé)的劃分權(quán)限各司其職，非授權(quán)范圍內(nèi)的部門或個(gè)人不得單獨(dú)從事采購(gòu)業(yè)務(wù)的價(jià)格談判及供應(yīng)商的選定，不得強(qiáng)行讓其采購(gòu)指定商家，需相關(guān)技術(shù)部門協(xié)助時(shí)，協(xié)助部門不得推諉。采購(gòu)訂單量確認(rèn)對(duì)已簽訂年度合同并已確定采購(gòu)單價(jià)的業(yè)務(wù)，原則上各分公司按其合同簽訂的條款執(zhí)行；在采購(gòu)量的分配上，若該材料的供應(yīng)商有兩家以上（含兩家），原則是性價(jià)比最優(yōu)的原則執(zhí)行，具體執(zhí)行按供應(yīng)商考核與訂單分配執(zhí)行方案進(jìn)行備貨訂單分配，總廠采購(gòu)訂單的最后批準(zhǔn)人為計(jì)劃物供部經(jīng)理，分廠采購(gòu)訂單的最后批準(zhǔn)人為工廠廠長(zhǎng)（物供部經(jīng)理）。合同談判凡有共性的供應(yīng)商或共性物料由采購(gòu)優(yōu)勢(shì)工廠或部門進(jìn)行合同條款6、及價(jià)格的集中采購(gòu)談判，統(tǒng)一合同簽批，各分廠依據(jù)其簽訂條款及價(jià)格據(jù)實(shí)執(zhí)行具體采購(gòu)業(yè)務(wù)（分廠采購(gòu)共性物料需由生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心計(jì)劃物供部統(tǒng)籌指派采購(gòu)工廠或部門）。各工廠本地采購(gòu)的原料由各工廠自行進(jìn)行談判，并按公司制度、流程要求執(zhí)行。價(jià)格異動(dòng)所有已確定第一次采購(gòu)單價(jià)并經(jīng)報(bào)批的采購(gòu)業(yè)務(wù)在以后采購(gòu)時(shí)，如價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，由執(zhí)行部門按采購(gòu)核價(jià)制度和最新授權(quán)制度執(zhí)行價(jià)格異動(dòng)的比價(jià)表。定點(diǎn)或未定點(diǎn)農(nóng)副產(chǎn)品在市場(chǎng)行情波動(dòng)較大的情況下，采購(gòu)職能部門在性價(jià)比最優(yōu)的前提下，可與合同外的供應(yīng)商實(shí)行采購(gòu)作業(yè)，如連續(xù)在合同外的供應(yīng)商采購(gòu)五次以上，必須按采購(gòu)制度要求簽訂合同。季節(jié)性農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)中心年度規(guī)劃，由計(jì)劃物供部核算計(jì)7、劃采購(gòu)數(shù)量，對(duì)應(yīng)白家科技有限公司線上線下、#白家食品、財(cái)務(wù)中心根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和資金狀況核定最終收購(gòu)數(shù)量。4. 職責(zé)分工：部門職責(zé)計(jì)劃物供部負(fù)責(zé)制訂相關(guān)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)采購(gòu)一體化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督各工廠采購(gòu)工作，制定采購(gòu)發(fā)展方向，推動(dòng)公司采購(gòu)體系建設(shè)，創(chuàng)建公司采購(gòu)模式等采購(gòu)職能部門采購(gòu)職能部門（本處指計(jì)劃物供部、分廠廠長(zhǎng)辦）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用所有原料采購(gòu)物資需求部門負(fù)責(zé)辦理預(yù)算內(nèi)外相關(guān)物資請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并按公司最新授權(quán)報(bào)批。技術(shù)中心制訂完善所有使用原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（某產(chǎn)品的主要成分及主要指標(biāo)。質(zhì)量中心負(fù)責(zé)對(duì)已用原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)向技術(shù)部提出修訂完善意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)8、收、檢測(cè)，對(duì)不合格物料提出處理或處罰意見(jiàn)。財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)價(jià)格審核、供應(yīng)商貨款的掛帳、對(duì)帳、資金計(jì)劃的安排及貨款的按時(shí)支付。5. 采購(gòu)方式:集中采購(gòu)、電子采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、特殊采購(gòu)、緊急采購(gòu)等。采購(gòu)方式適用范圍集中采購(gòu)主要適用于大宗及共性物料。電子采購(gòu)網(wǎng)上訂購(gòu)業(yè)務(wù)，主要適用于跨區(qū)域采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)適用于大宗物料的采購(gòu)。平臺(tái)采購(gòu)特殊采購(gòu)因品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，需降低采購(gòu)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，進(jìn)入特殊采購(gòu)程序，銷售系統(tǒng)在簽批意見(jiàn)時(shí)，需在特采申請(qǐng)單上注明銷售區(qū)域。緊急采購(gòu)（或臨時(shí)采購(gòu)因情況十分緊急、臨時(shí)安排采購(gòu)以達(dá)到生產(chǎn)需要,經(jīng)采購(gòu)職能部門、直接上級(jí)、核價(jià)主管當(dāng)日非正式比價(jià)同意，可先采購(gòu)，后補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。6. 價(jià)格行9、情、價(jià)格控制機(jī)制:6.1行情調(diào)查：6.1.1調(diào)查原料范圍：各大工廠、采購(gòu)員采購(gòu)金額占工廠或個(gè)人采購(gòu)額度80%或個(gè)人原料采購(gòu)量前10%原料或原料對(duì)應(yīng)上游原料（如紙箱則調(diào)查上游原紙?jiān)闲星椋?.1.2調(diào)查頻率：每周各工廠采購(gòu)經(jīng)辦人員（除低耗品），每周五之前進(jìn)行行情調(diào)查及分析，原料有期貨、專業(yè)平臺(tái)行情報(bào)價(jià)（如玉米淀粉）要進(jìn)行每個(gè)工作日行情調(diào)查，每周整理上報(bào)在行情調(diào)查表中。凡有價(jià)格下行，務(wù)必在5個(gè)工作日內(nèi)組織洽談，快速降價(jià)。6.1.3調(diào)查品種要求：每個(gè)工廠采購(gòu)員對(duì)應(yīng)各自負(fù)責(zé)原料品種，每周變換選擇1-3個(gè)重點(diǎn)原料進(jìn)行調(diào)查分析（此1-3個(gè)品種原料為采購(gòu)量大且價(jià)格異動(dòng)頻繁或產(chǎn)季農(nóng)副產(chǎn)品及其他有代表性采購(gòu)原10、料類）。6.1.4調(diào)查表格規(guī)范：為確保行情調(diào)查落到實(shí)處，各工廠所有采購(gòu)員均按照三大工廠（龍泉、北京、高縣）重要采購(gòu)物資（周、月、年）行情調(diào)查異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行行情調(diào)查、價(jià)格上報(bào)（如貿(mào)易條件等信息用“插入批注”）方式表達(dá)清楚，行情分析、應(yīng)用機(jī)制及措施均要結(jié)合實(shí)際快速實(shí)施，要求可操作性強(qiáng)能落地執(zhí)行。6.1.5行情調(diào)查流程報(bào)批及內(nèi)容分享要求：行情調(diào)查方式眾多、報(bào)批流程不限于OA上，可靈活通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快速共享。三大工廠各采購(gòu)員對(duì)于行情調(diào)查要充分借助互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)，通過(guò)各種信息渠道結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)全方位了解掌握信息。并將所調(diào)查的行情信息通過(guò)建立的QQ交流群、微信分享群、云之家群信息等傳播渠道進(jìn)行共享至群中，要求每個(gè)11、采購(gòu)員每周至少發(fā)1條對(duì)采購(gòu)工作有價(jià)值的資訊、且群內(nèi)所有采購(gòu)人員均需回復(fù)意見(jiàn)，可進(jìn)行相互討論，為實(shí)際采購(gòu)工作出謀劃策。6.1.6調(diào)查表流程：發(fā)起人-直接上級(jí)計(jì)劃物供部負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、核價(jià)主管、系統(tǒng)秘書、對(duì)應(yīng)部門或工廠督辦人員-發(fā)起人，有簽批需知會(huì)相關(guān)技術(shù)部人員參考。6.1.7行情調(diào)查機(jī)制的應(yīng)用：快速反應(yīng)，討論決策、高效應(yīng)用，落到實(shí)處（切忌浮于表面，應(yīng)付了事）。6.1.4期貨信息：凡有是期貨信息的植物油脂、豆類的原料，每個(gè)期貨開盤日都必須查詢期貨行情、后期走勢(shì)分析,并作詳細(xì)的記錄，每個(gè)工作日以微信匯報(bào)每個(gè)工作日匯報(bào)內(nèi)容。6.1.4競(jìng)品采購(gòu)信息：主要針對(duì)光友、康師傅、統(tǒng)一、白象、今麥郎及同行的大12、宗性原料、新品采購(gòu)渠道、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等信息，次季度次月5號(hào)每個(gè)工廠輪流提交競(jìng)品調(diào)查報(bào)告。6.1.5原料采購(gòu)資料信息庫(kù)的建立：多渠道了解公司采購(gòu)原料資源信息，一點(diǎn)一滴積累資源，建立有效的采購(gòu)比價(jià)信息庫(kù)。各采購(gòu)人員及采購(gòu)部門經(jīng)理嚴(yán)格按原料資源信息統(tǒng)計(jì)表中的表格定期收集的采購(gòu)信息，采購(gòu)員每月至少收集10條所負(fù)責(zé)的原料供貨渠道及信息，OA傳至直接領(lǐng)導(dǎo)、核價(jià)人、分廠廠長(zhǎng)。6.2原料價(jià)格競(jìng)價(jià)機(jī)制：價(jià)格原則實(shí)際鎖定機(jī)制，在鎖定價(jià)格期間，受市場(chǎng)行情變動(dòng)時(shí)，以鎖高不鎖低原則執(zhí)行。凡有價(jià)格下降的立即組織談判實(shí)施降價(jià)；針對(duì)非鎖定價(jià)格的原料，根據(jù)行情下降趨勢(shì)，談判降價(jià)；針對(duì)季節(jié)性農(nóng)產(chǎn)品及其它上漲原料，提前作好產(chǎn)地、產(chǎn)季13、產(chǎn)量及需求等信息，提前在價(jià)格上漲時(shí)囤積或價(jià)格鎖定。7新供應(yīng)商的開發(fā)：計(jì)劃物供部（廠長(zhǎng)辦）根據(jù)公司要求，為降低采購(gòu)成本、優(yōu)化貿(mào)易條件，保障供應(yīng)需求，而開發(fā)新的合作供應(yīng)商。7.1 供應(yīng)商基本資料收集：通過(guò)信息搜集，了解意向供應(yīng)商基本信息（包括但不限于公司工商登記信息，企業(yè)主要產(chǎn)品、上、下游主要合作對(duì)象、產(chǎn)能、銷量、訂貨周期、最低訂貨量等基礎(chǔ)信息）。7.2供應(yīng)商資質(zhì)的確認(rèn)：供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)必須符合國(guó)家食品行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求和行業(yè)要求，由質(zhì)量中心按國(guó)家要求或標(biāo)準(zhǔn)判定供應(yīng)商提供的資質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。7.3供應(yīng)商樣品確認(rèn)：對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商供應(yīng)商按照我司要求提供一定數(shù)量的樣品，并提供報(bào)價(jià)單，采購(gòu)員填寫14、樣品評(píng)估登記表，備注送樣日期、送樣編號(hào)、樣品名稱、送樣廠家、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、相關(guān)部門樣品簽收人及樣品評(píng)估結(jié)果等信息。并由部門經(jīng)理、檢測(cè)部門、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽批。7.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核：對(duì)資質(zhì)及樣品審查合格之供應(yīng)商，由計(jì)劃物供部（廠長(zhǎng)辦）安排，會(huì)同質(zhì)量中心（分廠品保室）、技術(shù)中心對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，由質(zhì)量中心出具新增供應(yīng)商二方審核報(bào)告。7.5現(xiàn)場(chǎng)審核中計(jì)劃物供部（廠長(zhǎng)辦）職責(zé)：了解供應(yīng)商資金情況、上、下游客戶真實(shí)性、產(chǎn)能、訂貨周期、最低訂貨量等與供應(yīng)保障相關(guān)的信息。7.6現(xiàn)場(chǎng)審核中質(zhì)量中心職責(zé)：針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保障能力進(jìn)行審核。7.7現(xiàn)場(chǎng)審核中技術(shù)部職責(zé)：針對(duì)供應(yīng)商工藝技術(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。7.15、8質(zhì)量中心出具合格的新增供應(yīng)商二方審核報(bào)告后，由采購(gòu)員填寫新增供應(yīng)商審批單，由計(jì)劃物供部經(jīng)理、質(zhì)量中心、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽批同意，正式開發(fā)為新合作供應(yīng)商。7.8供應(yīng)商合同談判：原則上新增供應(yīng)商合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行面談，如因地域原因、采購(gòu)量等因素初步也可在電話洽談合作貿(mào)易條件：價(jià)格鎖定周期、采購(gòu)價(jià)格、付款周期、保證金額、承兌比例、交貨時(shí)間及是否執(zhí)行暫存模式等。新增供應(yīng)商合同談判應(yīng)由采購(gòu)員、計(jì)劃物供部經(jīng)理、財(cái)務(wù)核價(jià)主管一同參與。7.9 供應(yīng)商合同簽訂：對(duì)達(dá)成合作貿(mào)易條件的，由采購(gòu)員按照公司提供的合同版面，選擇符合供應(yīng)商類別的包裝合同版本、非包裝合同版本、委外加工合同版本，將與供應(yīng)商談判的相關(guān)貿(mào)易條件填寫在合16、同內(nèi)，經(jīng)計(jì)劃物供部經(jīng)理（廠長(zhǎng)）審核合格無(wú)誤后，發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)并打印4份加蓋供應(yīng)商鮮章。同時(shí)將公司供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商原輔料質(zhì)量問(wèn)題處罰實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量承諾函、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)附件傳供應(yīng)商學(xué)習(xí)并蓋章確認(rèn)，回傳給公司辦理供應(yīng)商合同簽批手續(xù)，公司簽批完成后在總裁辦秘書處加蓋公司鮮章，并將簽批完成的合同交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心管理心中秘書處、供應(yīng)商及采購(gòu)員各留一份備案。8. 原輔材料采購(gòu)：8.1申購(gòu)：包裝材料或需定制原料的需求由計(jì)劃物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）在規(guī)定的采購(gòu)周期內(nèi)依據(jù)公司批準(zhǔn)的月度計(jì)劃、目前庫(kù)存、供應(yīng)商庫(kù)存、原料安全庫(kù)存等負(fù)責(zé)提出書面的月度生產(chǎn)物料需求計(jì)劃（備貨計(jì)劃），月度物料需求計(jì)劃單須經(jīng)計(jì)劃物供17、部（分廠廠長(zhǎng)辦）經(jīng)理簽批生效、下達(dá)給供應(yīng)商備貨生產(chǎn)準(zhǔn)備。8.2采購(gòu)訂單下達(dá)結(jié)合計(jì)劃管理制度及物料安全庫(kù)存范圍內(nèi)下達(dá)月度采購(gòu)到貨訂單及到貨計(jì)劃。8.3采購(gòu)訂單制作：計(jì)劃物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）根據(jù)經(jīng)營(yíng)中心要貨計(jì)劃制作的月度物料需求計(jì)劃制作備貨采購(gòu)訂單，經(jīng)計(jì)劃物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）經(jīng)理簽字后傳真給供應(yīng)商；對(duì)下達(dá)的ERP采購(gòu)訂單在月度備貨計(jì)劃范圍內(nèi)，由采購(gòu)員根據(jù)ERP系統(tǒng)制作電子訂單，書面?zhèn)髡婊蛲ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)給供應(yīng)商。采購(gòu)員不得錯(cuò)誤或擅自更改訂單數(shù)量、品種、規(guī)格等信息，造成損失由責(zé)任采購(gòu)員和其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)并接受公司行政處罰。8.4新包材或改良包材采購(gòu)：針對(duì)技術(shù)中心出具相關(guān)包材材質(zhì)、尺寸調(diào)整通知，詳細(xì)梳理和18、審批簽批流程，重點(diǎn)要核查包材尺寸、材質(zhì)是否生產(chǎn)試機(jī)驗(yàn)證報(bào)告，有無(wú)廠長(zhǎng)簽字，若審核無(wú)相關(guān)簽批試機(jī)報(bào)告，采購(gòu)人員可拒絕采購(gòu)，如未嚴(yán)格實(shí)施，采購(gòu)人員回廠要對(duì)采購(gòu)人員和通知出具人員進(jìn)行承擔(dān)相應(yīng)損失并給予問(wèn)責(zé)。8.4采購(gòu)周期：8.4.1生產(chǎn)性原料有月度物料需求計(jì)劃（備貨計(jì)劃）的物料采購(gòu)周期為生產(chǎn)備貨周期+送貨周期，具體各種原料對(duì)應(yīng)采購(gòu)周期詳見(jiàn)附件中原料最小起運(yùn)（印）量、制作周期、送貨周期標(biāo)準(zhǔn)。月中補(bǔ)充的物料需求計(jì)劃同此周期，同時(shí)該采購(gòu)周期為有現(xiàn)成版本存在，如需重制版或出版需加制作或出片周期。8.4.2非生產(chǎn)原料采購(gòu)周期，根據(jù)合同談判時(shí)周期為準(zhǔn)。8.5采購(gòu)入庫(kù)：按照#白家食品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行。8.19、6采購(gòu)貨款結(jié)算：由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出采購(gòu)未結(jié)算入庫(kù)列表、附加發(fā)票（或收購(gòu)清單及身份證明）、比價(jià)表進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)根據(jù)合同約定帳期按期進(jìn)行付款。9.特采管理9.1原輔料不合格品的處理方法：包材類原輔料不合格品的處理方法：銷毀、特采（即降價(jià)讓步）、讓步接收；對(duì)包材類帶白家標(biāo)識(shí)或有白家相關(guān)商標(biāo)信息的原輔料不合格品不允許退貨處理（物料管理部門必須采取破壞后方可退貨）。非包材類原輔料不合格品的處理方法：退貨、讓步接收；對(duì)直接入口的原輔料不合格品不允許讓步接收。9.2特采物資的定義: 指不符合公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，有輕微質(zhì)量缺陷，且不影響產(chǎn)品安全與衛(wèi)生，對(duì)產(chǎn)成品內(nèi)在質(zhì)量沒(méi)有影響而只對(duì)外觀質(zhì)量影響較小的需降20、價(jià)采購(gòu)的入廠原物料。9.3特采申請(qǐng)單的填報(bào)、簽批職責(zé)9.3.1包裝物的特采填報(bào)、簽批詳見(jiàn)包裝簽批制作管理制度執(zhí)行。9.3.4非包裝物特采9.4特采的原物料的入庫(kù)、出庫(kù)管理:4.1入庫(kù)：所有特采物資倉(cāng)管員在入庫(kù)前需見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)過(guò)簽批后的特采申請(qǐng)單和質(zhì)量技術(shù)部的檢驗(yàn)單（檢驗(yàn)單上需標(biāo)注“特采”字樣）方可辦理入庫(kù)。入庫(kù)后倉(cāng)管員需在標(biāo)識(shí)牌上做詳細(xì)標(biāo)識(shí)（包括數(shù)量、到貨或使用時(shí)間、指定用于哪支產(chǎn)品或指定銷售區(qū)域等)，此標(biāo)識(shí)牌為黃色標(biāo)識(shí)牌，目的在于防止因視覺(jué)疲勞造成錯(cuò)發(fā)貨，并在小黑板上注明發(fā)貨要求，以備接班人員注意。并單獨(dú)存放在指定區(qū)域。4.2出庫(kù)：4.2.1特采原材料的出庫(kù)及生產(chǎn)：4.2.1.1對(duì)限區(qū)域銷售的21、特采物資由計(jì)劃人員在生產(chǎn)工單上注明該產(chǎn)品的限發(fā)區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)工單備注辦理入庫(kù)，并作好標(biāo)識(shí)記錄。可在任何區(qū)域銷售的特采物資視為正常物資使用，由倉(cāng)庫(kù)作好記錄按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨。4.2.1.2 原則上誰(shuí)廠產(chǎn)生的特采物資，誰(shuí)廠負(fù)責(zé)使用或消化，如需調(diào)往他廠使用,需報(bào)生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總監(jiān)、事業(yè)部總監(jiān)特批后方可調(diào)往。倉(cāng)管員在發(fā)放時(shí)要將發(fā)貨單或調(diào)撥單與特采申請(qǐng)表的簽批內(nèi)容認(rèn)真核對(duì),具體要求或有特殊要求見(jiàn)特采申請(qǐng)表的簽批意見(jiàn)。4.2.1.3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)工單上的要求，在材料出庫(kù)單上注明是否領(lǐng)取“特采”物料字樣，并按要求進(jìn)行發(fā)料。4.2.1.4倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)，依據(jù)車間開據(jù)的材料出庫(kù)單發(fā)料，并注意有無(wú)“特采22、”等字樣；倉(cāng)管員在換班時(shí)，注意做好交接工作，接班人或職位代理人，在發(fā)貨時(shí)如有不清楚的地方應(yīng)立即電話咨詢?cè)瓊}(cāng)管員或部門負(fù)責(zé)人，嚴(yán)禁在不清楚的情況下，錯(cuò)將特采原輔材料發(fā)往車間或其它工廠。否則，責(zé)任自負(fù)。4.2.1.5 在車間生產(chǎn)時(shí)，在特采材料上進(jìn)行加注特殊編碼進(jìn)行標(biāo)示；并作好記錄以備查驗(yàn)。4.2.1.6如因工作疏忽或交接不到位導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，給公司造成重大損失，由責(zé)任人承擔(dān)一切損失。5. 特采物資生產(chǎn)的成品、半成品的入庫(kù)與出庫(kù)(含調(diào)撥):5.1入庫(kù):包裝車間入庫(kù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃人員生產(chǎn)工單的備注要求，做好詳盡標(biāo)識(shí)（包括品名、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組及銷售區(qū)域等）只要有特殊要求的車間入庫(kù)時(shí)均應(yīng)標(biāo)23、明）,倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的成品嚴(yán)格按照成品入庫(kù)單要求與標(biāo)識(shí)牌上的填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，如無(wú)異常，則入庫(kù)。5.2出庫(kù):凡因特采物資生產(chǎn)的成品在發(fā)放時(shí)必須按特采申請(qǐng)表上簽批的銷售區(qū)域發(fā)放，如申請(qǐng)單上未明確銷售區(qū)域，也未明確“可任何區(qū)域消耗”字樣，則倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即找事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽明銷售區(qū)域，并將此簽批意見(jiàn)傳發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員要按照特采申請(qǐng)表中簽批的意見(jiàn)及計(jì)劃物供部的生產(chǎn)工單要求，發(fā)放到指定區(qū)域，發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員一定要認(rèn)真檢查、核對(duì)，不可多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)。如有不清楚的地方立即請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得自作主張。否則由此造成的相關(guān)損失，由責(zé)任人自負(fù)。5.3 調(diào)撥：調(diào)撥單上24、需注明”特采”字樣,發(fā)貨方倉(cāng)管員發(fā)貨前要認(rèn)真檢查，仔細(xì)核對(duì)，并在發(fā)貨單上注明使用要求或發(fā)放要求，并將簽批后的特采申請(qǐng)表復(fù)印后，交司機(jī)帶給收貨方，貨到后，發(fā)貨方要與收貨方進(jìn)行電話核實(shí)特采申請(qǐng)表是否收到。收貨方立即按要求填掛標(biāo)識(shí)牌，收貨方在發(fā)貨時(shí)如有不清楚的地方，應(yīng)與原發(fā)貨單位電話核實(shí)。6.文件簽收：所有簽批后的特采申請(qǐng)表，由對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員在簽批完成第一時(shí)間發(fā)放到相關(guān)部門，并做好簽收登記，相關(guān)部門要存檔備查，不能遺失，否則將對(duì)責(zé)任部門按公司的檔案管理規(guī)定進(jìn)行處罰。10.帳務(wù)報(bào)銷：10.1每月20號(hào)至月底后一天，采購(gòu)員根據(jù)入庫(kù)單列表、核實(shí)入庫(kù)數(shù)據(jù)與開的發(fā)票數(shù)據(jù)相等，發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理(廠25、長(zhǎng))簽字確認(rèn)，上交財(cái)務(wù)部審核。10.2已掛賬的貨款支付（打款要求：如果是公司，原則上應(yīng)是打?qū)珟簦绻枰騻€(gè)人卡號(hào)，必須要有該公司的授權(quán)書并蓋上鮮章，只能是原件交財(cái)務(wù)出納處）。11.原料質(zhì)量跟蹤：111如采購(gòu)物品存在質(zhì)量問(wèn)題，則由質(zhì)量中心出具不合格報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人、廠長(zhǎng)、簽字確認(rèn)后反饋至計(jì)劃物供部（分廠廠長(zhǎng)）。由計(jì)劃物供部（分廠廠長(zhǎng)）根據(jù)使用報(bào)告調(diào)整采購(gòu)策略，對(duì)不合格物品按簽批的意見(jiàn)進(jìn)行退、換貨處理或追溯責(zé)任。11.2每個(gè)月采購(gòu)人員自行到原料庫(kù)房，對(duì)自己負(fù)責(zé)的原料質(zhì)量、感官等進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定并對(duì)異常情況進(jìn)行記錄，針對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品存在異常質(zhì)量的必須及時(shí)反饋并處理。（詳見(jiàn)原料巡查記錄表）12.26、罰則：對(duì)違背以上制度條款，給予直接責(zé)任人及其直接領(lǐng)導(dǎo)警告以上行政處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失，按公司經(jīng)濟(jì)損失賠償制度進(jìn)行追溯索賠。五、本制度修改權(quán)歸屬生白家食品公司。六、本制度解釋權(quán)歸屬白家食品公司。七、本制度自簽發(fā)之日起生效。八、附件： 1供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表；2供應(yīng)商合同談判記錄表；3特采申請(qǐng)表；4采購(gòu)訂單；5原料采購(gòu)起運(yùn)周期；6原料信息調(diào)查表；7行情調(diào)查表；件1：供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表 編號(hào)：工廠: 填報(bào)日期：供應(yīng)商地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱規(guī)格型號(hào)檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論用于何種產(chǎn)品試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果檢測(cè)人簽字檢測(cè)部門經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理（總監(jiān)）意見(jiàn)附件2：供應(yīng)商合同談判記錄表編號(hào)： 工廠: 填報(bào)日期：公司名稱27、會(huì)議時(shí)間公司代表及電話談判地點(diǎn)會(huì)議參與人談判類別記錄人會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容：談判參加人簽名：#白家食品有限公司采購(gòu)管理制度編 號(hào)BJSP-ZCBQG-QM-17-2017版本/修改A/0頁(yè) 次第19頁(yè) 共19頁(yè)附件3：特采申請(qǐng)表 編號(hào)： 序號(hào)：06 申請(qǐng)部門材料品名簽批時(shí)限廠商名稱材料編號(hào)數(shù)量采購(gòu)職能部門特采理由： 部門經(jīng)理意見(jiàn):質(zhì)量部意見(jiàn)技術(shù)部意見(jiàn)生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)中心、產(chǎn)品推廣部意見(jiàn)是否同意：銷售區(qū)域：發(fā)貨要求：其它：總裁備案記錄計(jì)劃物供部： 技術(shù)部： 財(cái)務(wù)中心： 物料車間： 備注：附件4：附件5：原料采購(gòu)起運(yùn)周期采購(gòu)經(jīng)辦人類 別品種標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量（參考）標(biāo)準(zhǔn)單位最低起印量/起送量訂單制作周期送貨周28、期1）香料如有小批訂單需送貨，請(qǐng)盡量安排與其他夠最低起運(yùn)量的產(chǎn)品一起到貨，可由供應(yīng)商順帶，但不能按正常采購(gòu)周期計(jì)算。2）以上為各項(xiàng)目下限值；3）送貨周期指?jìng)湄浻?jì)劃內(nèi)的物料從下單次日9：00到我?guī)旆繒r(shí)間；3、如當(dāng)天下單時(shí)間在下午15：00以后，則定單周期時(shí)間從第二天計(jì)算；4）如定制類物料未備貨，直接下單要貨，則訂單采購(gòu)周期為備貨周期+送貨周期。5)如遇到大型節(jié)假，采購(gòu)周期及送貨周期順延；附件6：三大工廠（龍泉、北京、高縣）重要采購(gòu)物資（周、月、年）行情調(diào)查異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)統(tǒng)計(jì)期間：2017年X-X月（X月X 日至X月X日）（注：1、調(diào)查價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)必須統(tǒng)一：含稅或不含稅價(jià)格，含稅稅率寫清楚；2、貿(mào)易條29、件等可在價(jià)格上“插入批注”說(shuō)明；3、表格中所列原料品種，各采購(gòu)員后期要不斷根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行不斷更新增加）(行情分析，預(yù)測(cè)后期動(dòng)態(tài)及實(shí)施措施)備注工廠屬性對(duì)應(yīng)采購(gòu)員物資品類物資名稱規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、品牌調(diào)查對(duì)象（供應(yīng)商/網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等等）聯(lián)系人/聯(lián)系方式XX月第1周價(jià)格第2周價(jià)格第3周價(jià)格第4周價(jià)格我司本月執(zhí)行價(jià)格1淀粉類玉米淀粉紅薯淀粉木薯淀粉馬鈴薯淀粉面粉2椒類辣椒辣椒面紅花椒青花椒3油脂類棕櫚油菜油豬油清真牛油4內(nèi)包材類直膠叉、碗蓋等上游原料熱熔膠955型80克銅版紙鋁箔5軟塑包裝類（卷膜、彩袋、熱縮膜等類上游原料PE/CPP/BOPP/BOPA/PET）PE50/PE55VMCPP25OP30、P18BOPP28BOPP18BOPA15PET126紙碗紙杯等類（紙杯紙碗類上游原料：灰板紙、單淋膜紙、雙淋膜紙）灰底白板紙250克單淋膜紙食品級(jí)白卡紙250克雙淋膜紙7紙箱類（上游原料原紙，白板紙、瓦楞紙、黃板紙）白板紙瓦楞紙黃板紙廢紙8農(nóng)產(chǎn)品類生姜大蒜蔥鹽漬二荊條鹽漬豇豆鹽漬蘿卜鹽漬青菜脫水蔥AD小蔥AD青梗菜黃豆9香精添加劑類檸檬酸乙基麥芽酚黃原膠I+G冰醋酸辣椒紅青花椒油10香料類八角白蔻胡椒11基礎(chǔ)調(diào)料類鹽味精白糖12能源類煤炭13代工產(chǎn)品類酸菜魚包料包類新產(chǎn)品的各種定制配料包附件7： 原料采購(gòu)信息收集表序號(hào)采購(gòu)員工廠年月物品類別（紙類、軟包裝、油脂、添加劑、香精、農(nóng)產(chǎn)品）供應(yīng)商全稱原料名稱原料特點(diǎn)（原料及材質(zhì)尺寸、品種等）原料價(jià)格信息聯(lián)系人聯(lián)系方式供應(yīng)商主要客戶備注手機(jī)座機(jī)