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1、財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷管理制度第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提高財(cái)務(wù)管理水平，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、零星采購費(fèi)用及專項(xiàng)支出等,以下分別說明相關(guān)費(fèi)用的借款流程和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借款規(guī)定第四條 出差借款出差人填寫出差申請表（見附表一），經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額度到財(cái)務(wù)部辦理借款。第五條 借款流程（一）借款人填寫借款單，注明借款的事由、借款金額（大小寫完全一致，不得涂改），現(xiàn)金或支票。（二）借款審批1、出差借款以出差申請單為借款2、單的附件，不再履行審批手續(xù)。2、個(gè)人借款：一般不予借支，特殊情況下需借時(shí)，由總經(jīng)辦核查工資，具備借款條件的由核算主管在借款單上簽字確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，常務(wù)副總或授權(quán)人批準(zhǔn)。如不具備借款條件，可由經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人擔(dān)保借款，擔(dān)保人簽字后，再按上述程序辦理審批簽字。個(gè)人借款額度不得超過當(dāng)月工資。3、零星采購借款：由常務(wù)副總審批，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4、外協(xié)借款：由生產(chǎn)部部長和財(cái)務(wù)外協(xié)會(huì)計(jì)共同確認(rèn)，常務(wù)副總審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，由常務(wù)副總審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。第五條 財(cái)務(wù)部憑審批后的借款單辦理付款手續(xù)。第六條 除周轉(zhuǎn)金外的其它借款，原則上不允許跨月借支。第七條 3、借款未還者，原則上不能再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款，從工資中扣回。第三部分 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第八條 日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（一）日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算周期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。（二）費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定1、原則上所有費(fèi)用均需申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意.2、原則上哪個(gè)部門發(fā)生的費(fèi)用由哪個(gè)部門人員負(fù)責(zé)報(bào)銷。3、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合發(fā)票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。4、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。4、 5、按規(guī)定的程序報(bào)批。一般費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批。特殊情況下還須由相關(guān)部門確認(rèn)，財(cái)務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。7、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。8、原則上當(dāng)月的帳須當(dāng)月報(bào)，不得跨月報(bào)銷。如當(dāng)月未辦理報(bào)銷手續(xù)的，月終從借款人的工資中扣除，報(bào)帳后再予以返還。9、所有費(fèi)用在總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷前，均需經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核。未見財(cái)務(wù)復(fù)核簽字，總經(jīng)理不予批準(zhǔn)。第九條 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（一）出差分為短途和長途。按在外是否過夜區(qū)分短途與長途。不過夜當(dāng)日返回即為短途；在外過夜不能當(dāng)日返回即為長途，長途出差天數(shù)由在出差申請表上明示5、。（二）員工短途出差視為出勤，只報(bào)交通費(fèi)及伙食費(fèi)（伙食費(fèi)按10元/天標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）。（三）長途出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（食宿包干）（元/天/人）：職務(wù)市區(qū)外省內(nèi)省外省會(huì)城市地級市一般人員408060一般管理人員5012080部門負(fù)責(zé)人80200160副總經(jīng)理以上200240200（四）計(jì)算補(bǔ)貼時(shí)，以回廠時(shí)間界定。12：00以前回廠的，不計(jì)算出差補(bǔ)貼；12：00以后回廠的按半天計(jì)算出差補(bǔ)貼。二、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（一）員工出差乘坐交通工具報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：1、公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙。2、部門經(jīng)理級可乘軟臥、硬臥、輪船三等艙，坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙，坐飛機(jī)需報(bào)6、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）員工長途出差交通費(fèi)，副總經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；其余人員不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票。公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。三、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：（一）食宿費(fèi)按上表實(shí)行包干制、交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（總經(jīng)理特批的，按特批執(zhí)行），節(jié)約歸已。（二）客情費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)書面核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。特殊情況，先口頭申請，再補(bǔ)單。同時(shí)以補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)扣減住宿費(fèi)后的費(fèi)用按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。如出差時(shí)對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具7、等不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（三）員工出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。（四）超過一個(gè)月以上的出差單據(jù)，假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部不予以報(bào)銷。（五）如和上級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，出差標(biāo)準(zhǔn)按“就高不就低”的原則計(jì)算。如實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷的，不再按出差標(biāo)準(zhǔn)單列報(bào)銷。（六）財(cái)務(wù)部有權(quán)對差旅費(fèi)的真實(shí)性進(jìn)行考核。（七）出差人在報(bào)銷限定期限內(nèi)根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷手續(xù)。第十條 電話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定(一)移動(dòng)電話費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助依據(jù)崗位的性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的標(biāo)準(zhǔn),具體8、詳見人力資源管理制度第九章。（二）固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，員工在上班期間不得打私人電話。固定電話費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)至電信局查明原因，特殊情況報(bào)總以理批示處理辦法。固定電話費(fèi)報(bào)銷審批流程：經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附正式發(fā)票，經(jīng)使用固定電話的部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定（一）員工因工需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，不符合派車條件或無車的情況下主管領(lǐng)導(dǎo)同意后乘公交車辦公事，原則上不允許坐出租車。特殊情況，應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意；（二）員工整理好車票，在車票背面簽經(jīng)辦人的名字，按規(guī)定填9、好費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條 零星采購費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 （一）各部門根據(jù)需求及庫存情況編制采購計(jì)劃，所有的采購計(jì)劃經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，物資部庫管員確認(rèn)，常務(wù)副總批準(zhǔn)后交采購員實(shí)施采購，任何簽字不全，均不能進(jìn)行采購。（二）采購的物品購回公司后，采購員持采購計(jì)劃到物資部庫房辦理入庫手續(xù)。（三）采購員整理好采購原始票據(jù)（包括結(jié)帳小票）及出入庫單，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理付款或沖抵借支手續(xù)。第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 （一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)用的支出，300元以下的（含）須征得副總同意；300元以上的招10、待費(fèi)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)部部長除外。2、培訓(xùn)費(fèi)：為了便于公司需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由總經(jīng)辦根據(jù)各部門培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。3、資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料購買申請表（附表二），經(jīng)總經(jīng)辦主任審核，總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)后再實(shí)施購買。4、其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)支付。（二）報(bào)銷流程1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行。審核人為主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)人副總經(jīng)理。 2、培訓(xùn)費(fèi)由總經(jīng)辦按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行。審核人為總經(jīng)辦主任，批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。3、資料費(fèi)在報(bào)銷前需到公司資料管理員處辦理資料登記手續(xù)，資料管理員在票據(jù)后面簽字確認(rèn)后按11、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定登記手續(xù)，審核人為部門負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第十四條 外協(xié)費(fèi)用及零配件外協(xié)維修費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 外協(xié)費(fèi)用及零配件外協(xié)維修費(fèi)用的報(bào)銷按外協(xié)管理制度和設(shè)備零配件外協(xié)維修管理制度的規(guī)定執(zhí)行。第十五條 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定 （一）專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。（二）軟件及固定資產(chǎn)報(bào)銷規(guī)定1、填寫購置申請：由相關(guān)部門填寫購置申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：按相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請執(zhí)行。3、結(jié)帳報(bào)銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件安裝調(diào)試）無誤后，須辦入庫的經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫12、手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；無須辦入庫的，要附驗(yàn)收單；（2）報(bào)銷單由主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票的形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。（三）其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：包括其他專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析，費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)效果預(yù)策等），經(jīng)常務(wù)副總簽署審核意見后報(bào)總經(jīng)理審批。2、審核后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。3、簽定合同：由直接13、負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。4、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）。（2）按程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字，財(cái)務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單付款。（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。第十六條 車輛費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 （一）車輛費(fèi)用包括燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款及國家強(qiáng)制征收的各種費(fèi)用。（1）所有違章費(fèi)用自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。（2）維修費(fèi)或保養(yǎng)費(fèi)，由司機(jī)提出書面申請，經(jīng)車輛主管人員和常務(wù)副總審核后方可實(shí)施。人為造成的維修費(fèi)自行承擔(dān)14、。（3）國家強(qiáng)制征收的費(fèi)用和過橋過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。（4）除總經(jīng)理、常務(wù)副總外的其他車輛停車費(fèi)自行承擔(dān)，不予報(bào)銷；（5）因交通事故產(chǎn)生的費(fèi)用，由相關(guān)責(zé)任人寫出書面報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)公司研究后確定費(fèi)用承擔(dān)情況。（6）公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、常務(wù)副總）用車燃油費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他車輛依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的額度執(zhí)行。（二）報(bào)銷流程由經(jīng)辦人按費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定執(zhí)行，審核人為主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)人總經(jīng)理。 第十七條 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為：（一）原則上每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間每月末結(jié)帳，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。（二15、）借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第四部分 報(bào)銷單據(jù)的技術(shù)要求第十八條 原始憑證的審核各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核或必要時(shí)相關(guān)人員確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審查其合法性并送總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十九條 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容1、憑證名稱；2、填制憑證的日期；3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；4、經(jīng)辦人的簽名；5、接受憑證的單位名稱；6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；7、數(shù)量、單價(jià)和金額；8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋在填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；對外開出的原始憑證，必須加蓋原始單位公章，其中辦理收16、款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。第二十條 對原始憑證的要求（一）對原始憑證的一般要求1、發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)。2、內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡清楚，大寫一致，嚴(yán)禁涂改。3、印章要齊全，須有收款單位公章（或收款專用章）或收款人簽字；事業(yè)單位收據(jù)要有財(cái)務(wù)專用章；4、臨時(shí)性購買的農(nóng)副產(chǎn)品或物資無法取得正式發(fā)票時(shí)，可使用本公司財(cái)務(wù)印發(fā)的自制單據(jù)，自制單據(jù)要用墨水筆填寫，內(nèi)容要填寫齊全。5、從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機(jī)票等），因保管理不善而被盜或丟失，后果自負(fù)。6、報(bào)銷單17、的填寫一律用墨水筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆填寫。（二）對原始憑證的技術(shù)性要求 1、凡填有大小金額的原始憑證，大寫與小寫必須相等。2、購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的的物資，必須有出入庫手續(xù)；不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員驗(yàn)收，并在憑證上簽字或蓋章。3、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款依據(jù)。4、員工因公出差借款的借據(jù)，必須付在記帳憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。5、預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的的原始憑證18、，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽字，不得通欄劃大括號簽一個(gè)字。7、自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。8、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清，與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。第二十一條 原始票據(jù)的粘貼要求（一）在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。（二）將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上（將左面對齊粘貼）。 （三）粘貼票據(jù)時(shí)要給裝訂留一定的裝訂空間，方便裝訂后還能查閱 。第五部分 附則第二十二條 本制度由總經(jīng)辦組織起草，財(cái)務(wù)部解釋。第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。陜西杰森印務(wù)包裝公司二零零八年十二月十六日附表一出差申請單申請部門申請人申請時(shí)間出差事由出差地點(diǎn)預(yù)計(jì)期限預(yù)計(jì)費(fèi)用備注審核人： 批準(zhǔn)人：附表二資料購買申請表申請部門申請時(shí)間申請時(shí)間資料名稱用途預(yù)計(jì)價(jià)格備注申請人審核人批準(zhǔn)人