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危化安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度記錄臺賬目錄
危化安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度記錄臺賬目錄.doc
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1、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、臺帳、記錄及其他資料(一)安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包括:(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度;(2)安全培訓(xùn)教育制度;(3)安全檢查和隱患整改管理制度;(4)安全檢維修管理制度; (5)安全作業(yè)管理制度(含八大危險作業(yè));(6)危險化學(xué)品安全管理制度;(7)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個通用制度,下含特種設(shè)備安全管理制度、建(構(gòu))物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及器材裝備管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度);(8)安全投入保障制度(安全生產(chǎn)費用管理制度);(9)勞動防護(hù)用2、品(具)和保健品發(fā)放管理制度;(10)事故管理制度(包括事故報告制度);(11)職業(yè)衛(wèi)生管理制度;(12)倉庫、罐區(qū)安全管理制度;(13)安全生產(chǎn)會議管理制度;(14)劇毒化學(xué)品安全管理制度;(15)安全生產(chǎn)獎懲管理制度;(16)防火、防爆、防塵、防毒管理制度;(17)消防管理制度;(18)禁火、禁煙管理制度(可納入防火防爆管理制度);(19)特種作業(yè)人員管理制度。其他制度:1、安全生產(chǎn)委員會(安全領(lǐng)導(dǎo)小組)章程;2、安全責(zé)任考核制度(應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等);(納入安標(biāo)績效考核制度中)3、風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書;4、重大危險源管理制度;5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)3、標(biāo)準(zhǔn)的管理制度;6、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度;7、關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度;8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度;9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度;(納入生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度中)10、承包商管理制度;11、供應(yīng)商管理制度;(我公司命名為供方管理程序)12、變更管理制度;13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度;14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度;15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度;16、應(yīng)急救援管理制度。(二)工作臺帳1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳(設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳);其中: (1)設(shè)備設(shè)施一覽表(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)4、備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容)(2)重要設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點進(jìn)行管理的相關(guān)因素(劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響)、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容);(3)特種設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容);(4)建構(gòu)筑物臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容);(55、)安全設(shè)施臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容);(6)監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計、液位計等,設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容);2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳(主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施,如沖淋器、洗眼器等;欄目設(shè)置應(yīng)包括:種類、名稱、位置、校驗、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容);3、防護(hù)急救器具臺帳(如空氣呼吸器等,欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容);4、個體防護(hù)用6、品發(fā)放臺帳(記錄發(fā)放和更換等情況);5、安全警示標(biāo)識臺帳(包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點、設(shè)置時間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容);6、滅火器材臺帳(欄目設(shè)置同上); 7、事故臺帳(內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容);8、隱患整改臺帳(應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項目內(nèi)容);9、安全檢查臺帳(包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容); 10、各類作業(yè)證審批臺帳(按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳);11、安全費用提取及使用臺帳(安全費用包括:完7、善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施,應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù),安全檢查與評價,重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控,安全技能培訓(xùn),應(yīng)急演練發(fā)生的費用等);12、新職工三級安全教育臺帳(包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時(廠級、車間、班組)、考試績廠級、車間、班組);13、特種作業(yè)人員臺帳(包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容);(三)檔案1、重大危險源檔案(包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等);2、重大隱患檔案(8、包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案(五定)、竣工驗收報告);3、特種設(shè)備檔案(包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等);4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案(一人一檔,可做成員工安全培訓(xùn)登記表,包括姓名、身份、培訓(xùn)時間(開始時間、結(jié)束時間)、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容);5、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案(包括名錄(危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置)、管理制度、安全檢查報告等);6、承包商檔案(包括承包商資格預(yù)審、選擇,承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料);7、供應(yīng)商檔案(包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇,供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有9、關(guān)的風(fēng)險等資料);8、化學(xué)品檔案(包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險性不明的化學(xué)品鑒別分類報告(若有)4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害);9、職業(yè)衛(wèi)生檔案(包括1、職業(yè)病危害項目申報表,2、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案,3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案,4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果(報告),5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳,6、勞動者個人防護(hù)用品臺帳);10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案(包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史,2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果,3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況,4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料)。(四10、)計劃、總結(jié)1、年度安全工作計劃(公司及所有部門均應(yīng)有計劃,公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃,當(dāng)然安全投入計劃也可單列);2、年度綜合檢修計劃(含安全設(shè)施檢維修計劃,計劃應(yīng)做到“五定”:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度)、檢修方案;3、安全培訓(xùn)教育計劃(可單列,也可納入安全工作計劃);4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃(也可納入年度安全工作計劃);5、安全檢查計劃(每次綜合檢查及專項檢查前,年初應(yīng)有個總計劃可納入安全工作計劃);6、班組活動計劃(可每季度制定);7、隱患整改計劃(方案);8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié);專項安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。(五)應(yīng)急預(yù)案及演練1、事故應(yīng)急救援11、預(yù)案;2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案(可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并,即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案);3、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案(現(xiàn)場處置方案)。公司應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)整合成一個有機(jī)整體。應(yīng)急預(yù)案體系舉例:安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案專項應(yīng)急預(yù)案二級單位應(yīng)急預(yù)案特種設(shè)備預(yù)案環(huán)境突發(fā)事件預(yù)案醫(yī)療救護(hù)預(yù)案供電預(yù)案消防預(yù)案各危險目標(biāo)/危險源現(xiàn)場處置方案防洪預(yù)案小公司的專項應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案中。4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄;5、應(yīng)急預(yù)案備案證明(上級部門及協(xié)作單位簽收記錄);6、應(yīng)急須知向社會告知(如信息卡及發(fā)放記錄);7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄;8、應(yīng)急演練方案;9、應(yīng)急演練記錄;10、應(yīng)急演練效果12、評價報告;(六)原始記錄1、安全會議記錄(安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等);2、廠、車間值班記錄;3、安全目標(biāo)完成的考核記錄;4、安全責(zé)任考核記錄(安全獎懲原始記錄);5、作業(yè)活動清單;6、設(shè)備設(shè)施清單;7、工作危害分析(JHA)及風(fēng)險評價表(記錄);8、安全檢查表分析(SCL)及風(fēng)險評價表(記錄);(危害辨識及風(fēng)險評價清單或報告)9、重大風(fēng)險及控制措施清單;10、風(fēng)險評價結(jié)果培訓(xùn)記錄(以班組為單位組織的,可記入班組活動記錄中);11、年度風(fēng)險評價(評審)及風(fēng)險控制效果評審(檢查)記錄(報告);12、重大危險源定期檢測(報告)記錄;13、重大危險源評估報告;14、重大危險源監(jiān)控記錄;13、15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單(及更新記錄);16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄(在會議、班組活動記錄中有也可以);17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄;18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告(每年至少次);19、不符合項原因和責(zé)任分析及整改落實情況記錄;20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄;21、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄;22、從業(yè)人員(含管理人員)上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試(核)記錄;23、“四新”培訓(xùn)考試(核)記錄;24、新職工“三級”安全教育記錄;25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄;26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記14、錄;27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄(廠級、車間級);28、班組安全活動記錄;29、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄(包括所有基層單位);30、安全培訓(xùn)教育效果評價報告(記錄);31、安全設(shè)施專人管理(檢查)記錄(可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄);32、安全設(shè)施檢修記錄;33、安全閥、壓力表校驗記錄(可制成表格形式,壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容;安全閥校驗記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校驗日期等內(nèi)容);34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄15、(報告);35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護(hù)記錄;36、關(guān)鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄;37、關(guān)鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告;38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄;39、檢維修記錄(包括年度(月)綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況);40、檢維修交出及驗收單;41、有關(guān)管理部門(如安全部門)對檢維修現(xiàn)場檢查記錄;42、作業(yè)許可證存根(包括動火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等);43、作業(yè)風(fēng)險分析記錄(可與作業(yè)證記錄合并);44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理(檢查)記錄;45、危險化學(xué)品出入庫記錄;46、變更(人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等)申請16、及驗收表(記錄);47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄;48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄;49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄;50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄;51、勞動防護(hù)用品(器具)定期校驗及檢查記錄;52、應(yīng)急搶險與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄;53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄(可放在專柜中,定期收集存檔);54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄;55、各類安全檢查表(記錄);56、隱患整改通知書;57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄;58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。(七)其它資料1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料;2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo);3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(親筆簽名);4、企業(yè)各級17、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書(內(nèi)容有針對性,不能千篇一律);5、建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件;6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖;8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書;9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書;10、安全費用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料;11、工傷保險繳費憑證;12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見;13、各種報警器、檢測儀器的說明書;14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術(shù)資料;15、特種設(shè)備定期檢驗報告;16、多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議(可寫入合同中);17、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險評價以及報廢驗收資料;18、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料(入廠證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等);19、職業(yè)危害申報表;20、事故調(diào)查處理報告(含未遂事故)。(八)安全檢查表1、各級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的安全檢查表(檢查表應(yīng)至少包括檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法等)。三茅人力資源網(wǎng)資料頻道,中國最大的人力資源專業(yè)資料庫
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