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1、-黑龍江港進集團原材料、設備采購付款、出入庫、結算管理流程制度一、材料采購流程 （一）、食品科技材料采購流程1、大宗材料及設備采購流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。食品科技公司生產部根據銷售公司和營銷中心上報的銷售計劃核定所需要的原材料及包裝物數量，填寫材料采購申請單，經公司經理審核簽字后上報集團物流部，集團物流部對所需的材料進行市場調查和詢價填制材料采購計劃單上報董事長（總經理）審批，審批后與供貨方簽訂采購合同。2、消耗及一般材料采購流程（1）、生產副經理根據檢修和生產需要，制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計劃，并填寫材料采購申請單；各部室需求辦公用品由常務副經理提報材料采購2、申請單；經公司經理審批后報分公司物流部。分公司物流部根據材料采購申請單核對庫存、詢價后填制材料采購計劃單，上報集團物流部由集團物流部長簽字后上報總經理審批，審 1批后分公司方可采購。（2）、急需材料，總價值在500元以下的由分公司物流部采購，日后按采購流程補辦手續。（3）、需要在外地采購的材料，按采購流程執行，由集團物流部分別與異地負責采購人員聯系，代理采購。（二）、建筑安裝公司材料、設備采購流程1、項目經理根據工程需要核定所需材料填寫材料采購申請單，經生產經理和總工程師審核簽字報集團物流部（當地采購的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采購的材料提前15天提出，裝飾材料提前30天提出）。3、2、物流部根據材料采購申請單進行詢價比價確定采購價格編制材料采購計劃單，上報集團副總經理審批，審批后方可采購，材料采購計劃單一式兩份，物流部留存一份，財務總監一份。3、需要在哈市采購的材料，由哈銷售公司行政主管負責采購，需要在齊市和大慶采購的材料分別由鄭鵬和宿偉負責。具體流程：物流部將審批后的材料采購計劃單傳真給各地負責采購人員，各地采購人員將詢價情況回復集團物流部，物流部和集團經理研究定價，確定價格后回復對方，按采購計劃單數量進行采購，并負責發貨到指定地點。 2（三）、集團總部辦公用品、消耗材料等采購流程1、辦公用品：各部門根據需要按期（每月月初）填寫材料采購申請單，報集團辦公室，經常務副總4、審批后由辦公室組織采購。需物流部采購的，報總經理審批。2、其他材料：各部門根據需要的材料填寫材料采購申請單，并由主管部門負責人簽字，簽字后上報各部門主管副總審批，審批后上報集團物流部采購。二、材料付款流程1、物流部采購人員根據審批后材料采購計劃單需要采購的材料，分別填寫匯款單或借款單，經物流部長簽字后，分別報董事長（總經理）、財務總監審批，審批后財務辦理匯款或付款。2、采購人員對每次匯款或借款要做好記錄，以備到貨后及時報賬。三、材料出入庫流程（一）、食品科技公司材料出入庫流程1、食品科技公司材料入庫流程（1）、大宗材料到廠后，倉儲部保管員需填寫材料報檢單報到質檢部，質檢員對進廠材料進行檢驗，檢5、驗合格后，在報檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫。（2）、消耗材料采購進廠，保管員依據物品清單核實數 3量無誤后入庫，并填寫到貨登記表。（3）、采購員持所購材料發票到倉儲部辦理入庫，保管員依據發票核對材料接收量無誤后填寫材料入庫單（材料入庫單一式三聯，保管員一聯，采購員一聯，財務核算一聯），材料入庫單需經保管員、采購員簽字并由生產經理審批后方可到財務結算。2、食品科技公司材料出庫流程各班組領用材料人員填寫材料出庫單，材料出庫單一式三聯，領料單位一聯，倉儲保管員一聯，財務一聯，。材料出庫由領料人、生產經理簽字，交倉儲保管員，保管員接到材料出庫單后要核對材料的名稱、規格、數量無誤后，按照先進先出的6、原則進行發放。（二）、建筑安裝公司材料出入庫流程1、大宗材料出入庫流程大宗材料到場，項目部保管員依據材料單清點實物，驗收合格無誤后，填寫材料到貨登記表；依據發票或收據填寫材料入庫單同時填寫材料出庫單，出入庫單分別由項目保管員、采購員、領料人、項目經理簽字。2、一般材料出入庫流程材料到場項目保管員驗收后辦理材料接收手續，填寫到貨登記表，如有發票則填寫材料入庫單，入庫單需由項目部4經理、保管員、采購員簽字。材料出庫時由保管員填寫材料出庫單，由項目部經理、領料人簽字后領取。四、材料結算流程1、物流部采購人員持發票及入庫單（大宗材料包括出庫單），經物流部長簽字，報董事長（總經理）審批，財務總監審批后，財務結算。2、入庫單所開項目數量必須與發票一致5