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1、定遠(yuǎn)雙龍公司原材料采購(gòu)質(zhì)量控制制度 修訂日期 年 月 日第一章 建立健全原材料采購(gòu)質(zhì)量控制體系1 、 目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 、 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原材料、包裝袋的采購(gòu)過程及外包過程的控制。3 、 職責(zé)3.1 供銷部a）負(fù)責(zé)按本廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方清單，并對(duì)供方的供貨績(jī)效定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料和包裝袋的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4 、 程序4.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1 供銷部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨2、期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評(píng)定記錄表。供銷部負(fù)責(zé)建立并保存供方的記錄。4.1.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證證書；b) 本廠及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；c) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；d) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.1.3 對(duì)第一次供應(yīng)產(chǎn)品的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后才能供貨：a) 新供方根據(jù)本廠的技術(shù)要求提供少量樣品；b) 化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；c) 樣3、品檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，供銷部可通知供方供貨；樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格則消除其供貨資格。d) 樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的供方確定為合格供方，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，列入合格供方清單。4.1.4 合格供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的，供銷部應(yīng)及時(shí)向供方提出糾正要求，并按不合格品控制程序處理。合格供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)兩次不合格的，供銷部取消其訂貨，并取消其合格供方資格。4.1.5 供銷部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方績(jī)效評(píng)定表，評(píng)價(jià)按百分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.6 4、對(duì)外包供方的控制為本廠外包服務(wù)的供方,如運(yùn)輸服務(wù)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本廠提供服務(wù)。4.2 采購(gòu)4.2.1 采購(gòu)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫材料采購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，交供供銷部實(shí)施。4.2.2 采購(gòu)的實(shí)施a) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的月度采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)計(jì)劃表，按照采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求在合格供方清單中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)5、核實(shí)提供的技術(shù)要求是否有效，將材料采購(gòu)計(jì)劃表交供銷部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3 采購(gòu)信息4.3.1 采購(gòu)文件4.3.1.1 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.3.1.2 適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)設(shè)備及人員要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.3.2 本廠的采購(gòu)文件包括月采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)合同及附件等,由供銷部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。6、4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后由化驗(yàn)室抽取樣品，按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以驗(yàn)證是否合格。4.4.2 本廠或顧客認(rèn)為有必要在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定，明確驗(yàn)證的具體安排以及產(chǎn)品放行方法。第二章 主要原材料庫(kù)存量的控制1、 熟料 熟料是水泥生產(chǎn)的主要原料，最低庫(kù)存量不低于10000t。2、 粉煤灰 粉煤灰的庫(kù)存量不低于500t。3、 爐渣 沸騰爐爐渣的庫(kù)存量不低于2000t。4、 石子 石子的庫(kù)存量不低于2000t。5、 石膏 脫硫石膏的庫(kù)存量不低于1000t。6、 助磨劑 助磨劑必須保持2個(gè)以上供應(yīng)商。第三章 各種原材料的質(zhì)量7、控制指標(biāo)1、 熟料的質(zhì)量要求。 (1) f-CaO含量 1.5。 (2) MgO含量 5.0。 (3) 燒失量 1.5。 (4) SO3 含量 1.5。 (5) 3d抗壓強(qiáng)度26MPa。28d抗壓強(qiáng)度52.5MPa。 (6) 出售熟料企業(yè)必須有國(guó)家頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。嚴(yán)禁使用無證熟料。2、 粉煤灰的質(zhì)量要求。 (1) 粉煤灰的燒失量 8。 (2) 粉煤灰的0.045篩余 40。 (3) 粉煤灰的水份 1。 (4) SO3 含量 3.5。 (5) 水泥膠砂28d抗壓強(qiáng)度比：不小于70。 (6) f-CaO含量 4.0。 (7) 安定性雷氏夾沸煮后增加距離：不大于5.0mm。 (8) 粉煤灰中不得混8、入雜質(zhì)。3、爐渣的質(zhì)量要求 (1) 爐渣的燒失量10。 (2) SO3 含量 3.5。 (3) 火山灰性試驗(yàn)：合格。 (4) 水泥膠砂28d抗壓強(qiáng)度比：不小于65。 (5) 水份含量3.0。 (6) 爐渣的最大粒度30mm。 (7) 爐渣中不得混入雜質(zhì)。4、 石子(石灰石)的質(zhì)量要求 (1) CaO含量 40。 (2) MgO含量 5.0。 (3) 粒度30mm。 (4) 含泥量4.0。5、 脫硫石膏的質(zhì)量要求 (1) SO3含量35.0。 (2) 含水量15.0。 (3) PH值：5-9。 (4) 脫硫石膏中不得混入雜質(zhì)。6、 助磨劑的質(zhì)量要求 (1) 助磨效果：(本公司標(biāo)準(zhǔn))用70的硅酸鹽9、水泥熟料，5石膏，20的沸騰爐渣，5的石灰石。與用95硅酸鹽水泥熟料，5石膏做小磨試驗(yàn)對(duì)比：3d抗壓強(qiáng)度絕對(duì)值增加3.0MPa，28d抗壓強(qiáng)度絕對(duì)值增加2.0MPa。 (2) 標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量與比對(duì)水泥相比：絕對(duì)值之差1.0。 (3) 水泥膠砂流動(dòng)度與比對(duì)水泥相比： 95 絕對(duì)值105。 (4) 凝結(jié)時(shí)間與比對(duì)水泥相比：絕對(duì)值之差30min。 (5) 雷氏法沸煮安定性：結(jié)論不變。7、 水泥覆膜塑編袋 (1) 外觀：平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整。 (2) 覆膜塑編袋的物理力學(xué)性能：符合GB 9774-2010要求。 (3) 耐溫試驗(yàn)：不小于80。 (4) 牢固度：任取5條樣袋，按10、7、(3)規(guī)定的溫度熱處理后進(jìn)行跌落試驗(yàn)，5條樣袋跌落不破次數(shù)8次。 (5) 制袋材料對(duì)水泥強(qiáng)度的影響：3d抗折強(qiáng)度比93,3d抗壓強(qiáng)度比95 (6) 防潮性能：3d抗壓強(qiáng)度比95。 以上所有的原材料在使用前，必須按GB 6566進(jìn)行放射性試驗(yàn)，放射性試驗(yàn)不合格的原材料嚴(yán)禁使用。 第四章 原材料的驗(yàn)收規(guī)則1、 化驗(yàn)室制定原輔材料質(zhì)量技術(shù)要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作為進(jìn)廠原輔材料的驗(yàn)收準(zhǔn)則。2、 原輔材料進(jìn)廠后，分類分批堆放好后，由化驗(yàn)室抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，每批抽樣一次。3、 化驗(yàn)室檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的方法對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄結(jié)果，并將原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告交供銷科。4、 未經(jīng)檢驗(yàn)的進(jìn)廠原輔材料不得投入使用。5、 水泥包裝袋由化驗(yàn)室按批次抽樣試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。 6、 經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)所有不合格的原材料，由供銷部牽頭，化驗(yàn)室、供應(yīng)商參加，根據(jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供貨合同，對(duì)不合格的原材料進(jìn)行降級(jí)、降價(jià)、直至退貨處理。 不合格原材料處理記錄表 年 月 日 不合格原材料處理記錄表原料名稱購(gòu)進(jìn)時(shí)間供方單位問題描述處理決定： 供銷部 ： 化驗(yàn)室： 供方：