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1、HSDFDZD山東發(fā)電有限公司管理制度 HSDFDZD-*-SC05發(fā)電廠安全性評價管理制度2008-12- 發(fā)布 2008-12- 實(shí)施山東發(fā)電有限公司 發(fā) 布山東發(fā)電有限公司發(fā)電廠安全性評價管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了保障發(fā)電廠及相關(guān)電力系統(tǒng)的安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，維護(hù)電力投資者、經(jīng)營者、使用者和電廠所在社區(qū)的合法權(quán)益，逐步建立發(fā)電廠安全管理的長效機(jī)制，根據(jù)電力監(jiān)管條例、電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法、發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定、集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)定等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，制定山東發(fā)電有限公司發(fā)電廠安全性評價管理規(guī)定。第二條 安全性評價的目的是進(jìn)一步促進(jìn)安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)，客觀科學(xué)2、地辨識設(shè)備、系統(tǒng)、管理方面存在的不足和安全風(fēng)險，提出預(yù)控措施，有效地防止重特大或惡性事故的發(fā)生，進(jìn)一步提高安全管理決策的科學(xué)性和可操作性，適合現(xiàn)代電力生產(chǎn)和安全監(jiān)管的要求。第三條 安全性評價工作，必須堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。第四條 適用范圍：山東發(fā)電有限公司管理的所有投入商業(yè)運(yùn)行的發(fā)電廠。第五條 新建和擴(kuò)（改）建發(fā)電廠的安全性評價一般應(yīng)在試運(yùn)行結(jié)束后一年內(nèi)完成。第二章 組織與管理第六條 公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全性評價工作計劃和專家查評的組織管理工作。各電廠安全監(jiān)察室負(fù)責(zé)本單位安全性評價自查工作的日常組織和管理。第七條 公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立安全性評價專家?guī)欤x擇有豐富實(shí)踐3、經(jīng)驗和專業(yè)知識的專家入選專家?guī)臁５诎藯l 專家采用推薦方式產(chǎn)生，聘期3年，實(shí)行動態(tài)管理，適時做必要的調(diào)整和更新。第九條 入選專家?guī)斓娜藛T應(yīng)符合以下條件：(一)具有工程師及以上專業(yè)技術(shù)職稱；(二)有豐富的專業(yè)知識和專業(yè)經(jīng)驗，熟悉安全性評價標(biāo)準(zhǔn)；(三)工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)；(四)身體健康，適應(yīng)現(xiàn)場查評工作。第十條 根據(jù)發(fā)電廠具體情況，查評工作時間一般為3-7個工作日，專家組成員不超過15人。第十一條 專家組代表公司對發(fā)電廠進(jìn)行查評，應(yīng)“認(rèn)真、負(fù)責(zé)、客觀、公正”，并對查評結(jié)果的客觀性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十二條 被查評單位應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全性評價工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理部門，并配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和工作人員，做好查評前4、的準(zhǔn)備工作并配合查評，為專家組工作提供相應(yīng)的辦公條件。第三章 安全性評價自查要求第十三條 開展安全性評價的單位應(yīng)成立包括安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組、安全性評價辦公室、安全性評價專業(yè)小組的安全性評價組織和機(jī)構(gòu)。第十四條 安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)開展安全性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由組長、副組長和若干成員構(gòu)成。組長一般由企業(yè)行政正職擔(dān)任，副組長由企業(yè)生產(chǎn)副職擔(dān)任，成員由企業(yè)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)專工等組成。安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)本單位的安全性評價工作；2、妥善解決評價中遇到的各類問題；3、根據(jù)專家意見，組織制定整改措施并督促整改措施的落實(shí)。第十五條 安全性評價辦公室是企業(yè)開5、展安全性評價工作的日常機(jī)構(gòu)，由主任和若干成員構(gòu)成。主任一般由安全監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由安全監(jiān)督部門或相關(guān)部門的專工組成。安全性評價辦公室的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)安全性評價的日常工作。（二）負(fù)責(zé)檢查督促、分析解決安全性評價中出現(xiàn)的問題。（三）指導(dǎo)安全性評價工作按實(shí)施方案正常有序地開展。第十六條 安全性評價專業(yè)小組是企業(yè)開展安全性評價工作必不可少的技術(shù)專業(yè)組織，由組長和若干成員構(gòu)成。組長一般由生產(chǎn)技術(shù)部門或安全監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由生產(chǎn)技術(shù)部門和安全監(jiān)督部門以及企業(yè)二級機(jī)構(gòu)的專工組成。安全性評價專業(yè)小組的職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)查評安全性評價工作中的專業(yè)技術(shù)質(zhì)量；（二）對專業(yè)技術(shù)問題進(jìn)行把關(guān)6、；（三）監(jiān)督整改措施的可行性；（四）對評價項目依據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的正確性、專業(yè)技術(shù)的科學(xué)性負(fù)責(zé) 第十七條 按照公司安全性評價工作計劃，被查評單位應(yīng)在公司組織專家查評前，按照國際電力股份有限公司安全性評價標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，對照實(shí)際情況逐項進(jìn)行自評、整改，形成安評自查報告，這是安全性評價的主要過程和工作重點(diǎn)。主要的實(shí)施步驟如下：（一）收集資料1、設(shè)備資料收集開展安全性評價之前，對評價的生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)說明、大修報告、維護(hù)記錄、試驗數(shù)據(jù)等資料進(jìn)行收集整理，為查評工作做好充分的準(zhǔn)備。生產(chǎn)設(shè)備資料應(yīng)包括設(shè)備的技術(shù)說明書、設(shè)備的產(chǎn)品合格證、設(shè)備大修報告、設(shè)備維修報告、設(shè)備的試驗數(shù)據(jù)、設(shè)備缺陷記錄等。收集的設(shè)7、備資料應(yīng)滿足下列要求：（1）必須是原始資料；（2）資料要完整全面，不能缺漏；（3）數(shù)據(jù)要可靠、準(zhǔn)確、真實(shí)。2、各類安全工器具統(tǒng)計分類及資料收集根據(jù)評價項目將需要評價的各類工器具的規(guī)格、臺數(shù)、廠家等進(jìn)行統(tǒng)計，對評價的各類工器具的技術(shù)說明、檢修報告、維護(hù)記錄、試驗數(shù)據(jù)等資料進(jìn)行收集整理。各類工器具的統(tǒng)計分類是指對評價的各類工器具的規(guī)格型號、臺套數(shù)、生產(chǎn)廠家等，按照電氣安全器具類、機(jī)械安全器具類、其他安全器具類等進(jìn)行統(tǒng)計和分類，并將統(tǒng)計和分類的結(jié)果按照要求規(guī)范地填寫在表格中。包括各類安全工器具的數(shù)量（臺、套）；產(chǎn)品規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、入網(wǎng)證書等。 各類工器具的資料應(yīng)包括技術(shù)說明書、產(chǎn)品合格證、檢修報8、告、維修報告、試驗報告、缺陷記錄等。要求資料完整全面、數(shù)據(jù)可靠準(zhǔn)確并以原始資料為準(zhǔn)。3、安全管理資料收集安全管理資料收集的內(nèi)容包括：上級頒發(fā)的安全生產(chǎn)文件、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任制度等資料，以及這些文件、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、制度的貫徹落實(shí)情況。例如：安委會會議記錄、安全活動記錄、安全分析會記錄、安全網(wǎng)例會記錄、“兩措”計劃和管理辦法及檢查考核記錄、責(zé)任制度、培訓(xùn)制度、防火制度、特種作業(yè)持證上崗資料等。安全管理資料要求完整、可靠，并以原始記錄為準(zhǔn)。（二）對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我查評自我查評是安全性評價工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是安全性評價工作的重要步驟。查評方法包括靜態(tài)查評（通過查閱大量的歷史資料來發(fā)現(xiàn)問題）、動態(tài)查評（通過現(xiàn)9、場觀察、檢測、考問、試驗等手段發(fā)現(xiàn)問題）、逐級查評（班組自檢自查，部門自查并制訂整改措施，企業(yè)自查、匯總，組織企業(yè)專家查評，對查評出的問題進(jìn)行分析總結(jié)，寫出專業(yè)評價報告和評價工作報告）。企業(yè)各級在自查自檢時，要及時將查評出的問題記錄在案，并對問題進(jìn)行綜合分析，將結(jié)果填寫在報表中。報表應(yīng)做到：1、規(guī)范完整。規(guī)范完整是指一定要按“EXCEL報表”的格式填寫，采用統(tǒng)一的頁面設(shè)置（一般采用標(biāo)準(zhǔn)的A4橫排），對查評結(jié)果、查評人、查評時間等填寫清楚。2、報表要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核。企業(yè)各級填寫的自檢報表一定要有主管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見。這是為了防止查評漏項、走過場等現(xiàn)象，確保查評質(zhì)量所采取的必要措施，企業(yè)各級必須認(rèn)真履行10、。在查評過程中，班組必須逐項逐條地查，防止漏項，電廠對各部門和班組的查評應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行評價標(biāo)準(zhǔn)要求，按比例抽查，抽查結(jié)果要能夠反映企業(yè)的全貌。安全性評價的最終目的是對系統(tǒng)存在的危險性進(jìn)行定性和定量的分析，確認(rèn)系統(tǒng)發(fā)生危險的可能性及其嚴(yán)重程度，提出有針對性的整改措施，以防止事故的發(fā)生。對于一般性問題，應(yīng)邊查邊改，以及時消除事故隱患；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患必須制定整改措施，落實(shí)項目、責(zé)任人和整改時間；對企業(yè)確實(shí)解決不了的重大隱患，應(yīng)提出專題報告，報上級主管部門。（三）編制和匯總形成自查報告、報表，應(yīng)滿足以下要求：1、按生產(chǎn)設(shè)備、勞動安全和作業(yè)環(huán)境、安全管理三大部分分項填寫自查報告、報表。2、自查報告、報表要11、有企業(yè)安全性評價專業(yè)小組的專業(yè)人員的審查意見。3、自查報告、報表要經(jīng)企業(yè)安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長審定并簽字。（四）提出安全性評價驗收申請報告電廠完成安評自查，達(dá)到和滿足了安全性評價工作的標(biāo)準(zhǔn)和條件，經(jīng)過安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組研究，可以向上級主管部門提出書面驗收申請。申請報告應(yīng)以文件形式上報上級公司，申請報告要簡述開展安全性評價工作的經(jīng)過、取得的成果和申請理由，并附以下有關(guān)材料及其電子版文件：1、安全性專業(yè)評價分析報告（WORD文檔）；2、安全性評價自查工作報告（WORD文檔）；3、安全性評價專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評價得分）（EXCEL文檔）；4、安全性評價得分總評表（包括12、查評項目評價得分及其統(tǒng)計）（EXCEL文檔）；5、安全性評價查評發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（包括查評項目序號、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評價得分、整改建議）（EXCEL文檔）；6、安全性評價項目檢查發(fā)現(xiàn)重大問題及整改措施或?qū)ｎ}報告。（WORD文檔）第四章 安全性評價檢查要求第十八條 安全性評價初評程序：（一）電廠自查，并向公司上報自查文件資料，申請公司專家查評； 1、各電廠按照“安全性評價自查實(shí)施步驟”、安評項目、查評依據(jù)、當(dāng)前上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的規(guī)定和要求，結(jié)合電廠生產(chǎn)實(shí)際，組織本單位有關(guān)專業(yè)的安全管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行自查，形成如下報告：（l）安全性評價初評電廠自查專業(yè)評價分析報告（WORD文檔）13、；（2）安全性評價初評電廠自查工作報告（WORD文檔）；（3）安全性評價初評電廠自查專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評價得分）（EXCEL文檔）；（4）安全性評價初評電廠自查得分總評表（包括查評項目評價得分及其統(tǒng)計）（EXCEL文檔）；（5）安全性評價初評電廠自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（包括查評項目序號、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評價得分、整改建議）（EXCEL文檔）；（6）安全性評價初評電廠自查發(fā)現(xiàn)重大問題及整改措施或?qū)ｎ}報告。（WORD文檔）。2、電廠將上述報告電子版以及申請公司專家查評報告，于公司專家查評計劃日期兩周前，報公司安全監(jiān)察室。（二）公司組織專家查評1、文件審核：（1）公司將申報企14、業(yè)上報的安評申請報告中附件電子版文件按專業(yè)分工分發(fā)至各位查評專家；（2）各專業(yè)專家對本專業(yè)分工范圍的安全性評價初評電廠自查專業(yè)評價分析報告、安全性評價初評電廠自查專業(yè)明細(xì)表、安全性評價初評電廠自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等進(jìn)行核實(shí)、評估，如必要，可與電廠的專業(yè)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上提出審核、評估意見，反饋給企業(yè)安全性評價機(jī)構(gòu)；（3）企業(yè)有關(guān)專業(yè)的安全管理人員、技術(shù)人員對安評專家的評估意見進(jìn)行解釋、核實(shí)，并把相關(guān)意見反饋給公司安評專家；2、現(xiàn)場查評：（1）公司組織專家在企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全性檢查、評估，并形成以下報告：安全性評價初評專業(yè)評價分析報告（WORD文檔）；安全性評價初評工作報告（WORD15、文檔）；安全性評價初評專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評價得分）（EXCEL文檔）；安全性評價初評 得分總評表（包括查評項目評價得分及其統(tǒng)計）（EXCEL文檔）；安全性評價初評發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（包括查評項目序號、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評價得分、整改建議）（EXCEL文檔）；安全性評價初評發(fā)現(xiàn)重大問題及整改措施或?qū)ｎ}報告。（WORD文檔）；（2）公司專家形成評價意見后需召開至少班組長以上成員參加的專業(yè)會議，向電廠通報評審意見。電廠根據(jù)公司專家的意見，制訂整改措施，組織整改。3、公司提出公司安評專家組初評報告評審報告是公司專家在完成對企業(yè)的查評工作后形成的權(quán)威性、結(jié)論性意見。評審報告的內(nèi)容包16、括簡要查評過程，管理工作中值得肯定的有推廣意義的好做法，各專業(yè)存在的問題，評價結(jié)論，以文件形式下達(dá)安全性評價意見。電廠根據(jù)專家查評意見編制整改計劃，并把落實(shí)責(zé)任人和整改完成時間后的計劃正式向公司發(fā)紅頭文。第十九條 安全性評價復(fù)查程序（一）電廠自查，并向公司上報自查文件資料，申請公司專家查評；1、各電廠按照當(dāng)前上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的規(guī)定和要求，以公司安評專家組初評報告中安全性評價初評發(fā)現(xiàn)問題及整改措施的為重點(diǎn)，結(jié)合電廠生產(chǎn)實(shí)際，組織本單位有關(guān)專業(yè)的人員進(jìn)行復(fù)查，形成如下報告： （1）安全性評價電廠復(fù)查專業(yè)小結(jié)（WORD文檔）；（2）安全性評價電廠復(fù)查專業(yè)明細(xì)表（包括復(fù)查項目內(nèi)容、整改完成17、情況、發(fā)現(xiàn)的新問題）（EXCEL文檔）；（3）安全性評價電廠復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（EXCEL文檔）；2、電廠將上述報告電子版以及申請公司專家查評報告，于公司專家查評計劃日期一周前，報公司安全監(jiān)察室。（二）公司組織專家查評1、文件審核：（1）公司將申報企業(yè)上報的安評復(fù)查申請報告附件電子版文件及公司安評初評評審報告按專業(yè)分發(fā)至各位查評專家；（2）各位專家對本專業(yè)分工范圍的安全性評價電廠復(fù)查專業(yè)小結(jié)、安全性評價電廠復(fù)查專業(yè)明細(xì)表、安全性評價電廠復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等進(jìn)行核實(shí)、評估，如必要，可與電廠的專業(yè)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上提出審核、評估意見，反饋給企業(yè)安全性評價機(jī)構(gòu)；（3）企業(yè)有關(guān)專業(yè)18、的安全管理人員、技術(shù)人員對安評專家的評估意見進(jìn)行解釋、核實(shí)，并把相關(guān)意見反饋給公司安評專家；2、現(xiàn)場查評：（1）公司組織專家在企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全性檢查、評估，并形成以下報告：安全性評價復(fù)查專業(yè)小結(jié)（WORD文檔）；安全性評價復(fù)查專業(yè)明細(xì)表（包括復(fù)查項目內(nèi)容、整改完成情況、發(fā)現(xiàn)的新問題）（EXCEL文檔）；安全性評價電廠復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（EXCEL文檔）；（2）公司專家形成評價意見后需召開至少班組長以上成員參加的專業(yè)會議，向電廠通報評審意見。3、公司提出公司安評專家組復(fù)查報告評審報告是公司專家在完成對電廠的查評工作后形成的權(quán)威性、結(jié)論性意見。評審報告的內(nèi)容包括初評后電廠整改完成情況及未完成項19、目的說明，復(fù)查的簡要查評過程，管理工作中值得肯定的有推廣意義的好做法，各專業(yè)存在的問題，評價結(jié)論，以文件形式下達(dá)安全性評價意見。各廠根據(jù)專家查評意見編制整改計劃，落實(shí)責(zé)任人及整改完成時間后以紅頭文報公司。第二十條 定期安全性評價抽查程序（一）公司定期開展安全性評價工作，對有重大設(shè)備改造、安全生產(chǎn)嚴(yán)重滑坡、國家有新法規(guī)出臺及發(fā)生過有重大影響事故的電廠開展安全性評價抽查，各廠根據(jù)計劃開展自查，向公司上報定期安全性評價文件資料，申請公司專家抽查；1、各電廠按照當(dāng)前上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的規(guī)定和要求、公司安評專家組初評報告、公司安評專家組復(fù)查報告，結(jié)合電廠生產(chǎn)實(shí)際，組織本單位有關(guān)專業(yè)的安全管理人20、員、技術(shù)人員進(jìn)行定期安全性評價（1年一次或2年一次），形成如下報告： （1）定期安全性評價電廠自查專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評估得分、整改建議）（EXCEL文檔）；（2）定期安全性評價電廠自查工作報告（包括總報告及各專業(yè)自查評價分析報告）（WORD文檔）；（WORD文檔）；2、電廠將上述報告電子版以及申請公司專家查評的報告，于公司專家查評計劃日期一周前，報公司安全監(jiān)察室。（二）公司組織專家查評1、文件審核：（1）公司將申報企業(yè)上報的安評申請報告附件電子版文件、公司安評專家組初評報告、公司安評專家組復(fù)查報告，按專業(yè)分發(fā)至各位查評專家；（2）各位專家對本專業(yè)分工范圍的定期安全性評價21、電廠自查專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評估得分、整改建議）、定期安全性評價電廠自查工作報告（包括各專業(yè)自查評價分析）等進(jìn)行核實(shí)、評估，如必要，可與電廠的專業(yè)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上提出審核、評估意見，反饋給企業(yè)安全性評價機(jī)構(gòu)；（3）企業(yè)有關(guān)專業(yè)的安全管理人員、技術(shù)人員對安評專家的評價意見進(jìn)行解釋、核實(shí)，并把相關(guān)意見反饋給公司安評專家；2、現(xiàn)場查評：（1）公司組織專家在電廠現(xiàn)場進(jìn)行安全性檢查、評估，并形成以下報告：定期安全性評價專業(yè)評價分析報告（WORD文檔）；定期安全性評價總報告（WORD文檔）；定期安全性評價專業(yè)明細(xì)表（包括查評項目內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、評價得分）（EXCEL文22、檔）；定期安全性評價得分總評表（包括查評項目評價得分及其統(tǒng)計）（EXCEL文檔）；定期安全性評價發(fā)現(xiàn)問題及整改措施（包括查評項目序號、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評價得分、整改建議）（EXCEL文檔）；定期安全性評價發(fā)現(xiàn)重大問題及整改措施或?qū)ｎ}報告。（WORD文檔）；（2）公司專家形成評價意見后，召開一定規(guī)模的專業(yè)會議，向電廠通報評審意見。3、公司提出公司安評專家組定期安全性評價抽查報告評審報告是公司專家在完成對電廠的查評工作后形成的權(quán)威性、結(jié)論性意見。評審報告的內(nèi)容包括簡要查評過程，管理工作中值得肯定的有推廣意義的好做法，各專業(yè)存在的問題，評價結(jié)論，以文件形式下達(dá)定期安全性評價抽查意見。 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