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1、 道路新建工程 質量管理制度山東泰岳市政工程有限公司 二 0 五年十一月質量管理制度一、質量責任制度質量管理的核心是質量責任制度。項目實施過程中，應將質量責任細化、 分解到各個管理層和每個管理人員，做到責任明確，各負其責。1.工程項目實施過程中，項目經理是工程質量的直接責任人，對本工程 的施工中存在質量問題，出現質量事故，工程中項目質量控制和質量體系的運行情況，竣工驗收的準備工作，以及涉及質量的組織、協調、溝通負直接責任。2.公司經理對本分公司承建的工程質量負總責。對本分公司所有在建工 程中出現的質量問題，質量事故，以及涉及工程質量內容的組織、協調和外部 溝通負領導責任。3.項目總工負責編制工2、程質量計劃，質量計劃中應突出該工程關鍵工序、 特殊工序的技術方案、程序和質量保證措施，并列出工序中質量的關鍵控制點 和控制措施。公司總工負責質量計劃的交底，使每個項目管理人員清楚該工程的質量目 標，各道工序的控制程序和目標要求，并負責在施工過程中對出現的質量問題 制定處理方案。4.項目經理負責工程質量計劃的落實和實施，對項目部的質量管理和施 工中的質量控制負責。5.項目質檢負責人（質檢科長）對工程的試驗檢驗負責，負責工程中材 料、半成品、成品的試驗檢驗工作，提供及時、真實、準確的試驗數據指導施 工。并對質檢資料的整理歸檔負責。二、質量責任考核制度1考核目的：量化考核目標，確保質量責任責任制的落3、實。2考核范圍：公司經理、副經理、總工、項目經理、項目總工；公司試驗室。3考核內容：質量管理措施是否齊全落實是否到位有無重大質量問題對問題的處理是否及時對工程質量的重視程度對公司質量要求的落實4考核辦法：1、根據質量責任制的有關規定，對以上考核內容，制定質量 考核檔案，記錄當年在建工程中各質量責任人的質量管理業績，打分評比，作 為公司領導班子年終考核的依據之一，并且與年薪掛鉤。2、在工程施工中不重視工程質量，盲目施工，對公司質量管理人員的 合理要求和勸阻不服從且態度惡劣的項目經理，公司將予以撤換，1年內不得 擔任項目經理職務。項目經理考核檔案作為評價其是否稱職的依據之一。3、公司試驗室：考核其4、對公司工程是否提供及時、真實、準確的試驗檢驗服務；公司及分公司對其服務的滿意程度。附表：質量考核檔案表質量考核檔案表年度1責任人：單位：2內容/分值/工程3質量管理措施是否齊全10分5落實是否到位 20分6有無重大質量問題 15分7對問題的處理是否及時20分8對工程質量的重視程度20分9對公司質量要求的落實15分注：該表由公司分管領導、公司工程部和相關部門共同打分評出，作為質量責任考核依據。三、獎罰制度為更好地落實質量責任制，加大公司質量管理力度，達到嚴格管理、規范 管理的目標，制定以下質量獎罰措施：1.對于不按規范施工，不遵循試驗檢驗程序，疏于質量管理造成質量事故 和重大質量問題的分公司，處5、以5000元以上3萬元以下的罰款。2.對于不按規范施工，項目部負責人又不聽勸阻的，出現質量問題和質量 事故，對出現問題的項目部處以1萬元以上5萬元以下罰款。3.被處罰的項目部視情況對相關責任人做出處罰。4罰款單經公司領導簽字同意后交公司財務部，在公司撥款時扣除。罰款 通知在全公司范圍內予以通報并存檔。5對于在業主組織的大的質量檢查評比中，獲得第一名成績的項目部，公 司將給予5000元以上10000元以下的獎勵。四、質量業務檢查制度1.檢查目的：通過業務檢查，對公司工程質量實施有效控制。2.檢查范圍：公司在建工程。3檢查內容質量保證體系的運行情況:項目部的質量責任責任制是否健全，各關鍵工序部位、6、關鍵工序是否有 專人負責質量。項目部的自檢是否及時，有無自檢記錄。施工組織設計中有無質量計劃，是否細化，交底中有無質量保證措施、 質檢標準的交底。工地現場質量：成品、半成品的實測實量合格率。外觀質量。質量保證資料的記錄、整理、保存是否齊全、真實、完整。4.檢查程序：公司工程部對公司承建的所有工程，每月進行不少于4次質量業務檢查。 檢查內容包括質量體系運行情況、外觀、實測實量、質量保證資料。對檢查中發現的質量問題做好記錄，填寫業務檢查記錄，內容包括 檢查時間、工程地點、檢查人員、檢查內容、存在問題、問題的復驗和整改結果。對檢查出的問題提出整改意見，限定整改時間，視問題的整改時間做不定期的復檢，直7、到問題整改完畢為止。在月底將檢查內容綜合匯總，出一期業務檢查月報，報公司相關領導， 并下發所有分公司：對在建的重點工程，加大檢查頻率和檢查力度，發現問題及時派質檢人 員常駐現場監督整改，直到整改合格為止，并做出質量問題分析報告，提出糾 正預防措施。業務檢查同樣作為考核公司工程部質量管理的一個指標，對于在建工程 的檢查，有沒有發現實質性的問題，發現問題有沒有及時處置，效果怎么樣，均應在業務檢查月報中予以記錄。對于檢查過的工程，如出現質量事故或 大的質量問題，質量管理人員須承擔監督不力的責任，接受公司相應處罰。五、工程試驗檢驗管理辦法1.目的：檢驗工程中原材料、半成品、成品質量，為工程質量提供服務8、和支 持。2.范圍：公司各項目部，攪拌站，公司試驗室等。3.程序：1、項目部試驗室：項目部應建立工地試驗室，配備相應的試驗人員和儀器設備，保證工地 試驗檢驗的正常進行。對于工程中的原材料，如鋼筋、水泥等，進場后應及時 取樣送具有計量認證資質的試驗室，進行試驗檢測，以驗證其材料各性能指標 符合質量標準及設計要求。對于施工過程中各道工序，工地試驗室應按照質量檢驗評定標準規定的頻率及時抽樣檢測，驗證工序質量是否符合質檢標準和設計要求。檢驗合 格后方能進入下道工序的施工。2、拌和站試驗室對于工程中的半成品拌和料，如水泥穩定碎石、混凝土等、拌和站試驗室應將原材料提前取樣，送具有相應資質的試驗室，確定其設9、計配合比和施工 配合比。在施工中應按批次要求留好試塊和試件，及時送檢，以驗證混合料質 量和施工質量符合質量檢驗評定標準和設計要求，并做好相應的記錄。水泥穩定碎石拌和站須建立試驗室，配備完善的試驗檢測人員、儀器和 試驗檢驗制度，對拌和料的各項性能指標進行試驗檢驗，檢驗合格的混合料方 能出場。拌和站負責人對混合料的質量負責。3、公司試驗室：公司試驗室應根據公司要求及分公司的委托，完成公司范圍施工項目的 原材料、構配件的試驗檢測工作，包括項目部的送檢和抽檢。對工地現場的試 驗工作做好監督管理。工程開工前，項目部應將試驗人員名單報公司試驗室，公司試驗室負責 檢查其是否具有上崗證及試驗經歷，并負責分公司10、試驗人員的培訓工作。對市內大型工程、省市重點工程，公司試驗室應根據公司要求建立工地 實驗室，配備相應的試驗人員和試驗儀器，以及其他必備的資源，對進入工地 現場的原材料、混合料進行檢驗試驗；對工程中各關鍵部位、關鍵工序進行抽 樣檢驗和試驗監督，并提供及時、準確的試驗數據，為工程質量控制提供良好 的服務。公司試驗室應將各分公司送檢，以及現場抽樣檢驗的試驗費用做好詳細 記錄，作為年底核算的依據。六、質檢資料整理、歸檔管理規定1.目的：指導公司在建工程施工技術文件的編制、整理、歸檔 范圍：公司所有在建工程2.工作程序：1施工準備階段設計交底（施工圖設計文件會審記錄） 由建設單位組織相關單位進行圖紙會審11、，包括內容：設計依據（應有地質勘察報告）、設計要點、補充說明、 注意事項等，并有設計方對相關單位的答疑，參加會審各單位蓋章，必要時附人員簽到表。施工組織設計：施工單位內部填寫施工組織設計審批表，職能部門 會簽意見，經上一級技術負責人審批。根據建設工程監理規范，向監理報 A2 施工組織設計報審表，經總監理工程師審查批準，應區別于投標書中的施工組 織設計內容及要求： 工程概況：填寫工程規模、工程特點、工期要求、參建單位等。 施工平面布置圖：工程示意、臨時設施、材料場地、臨時供電線路、施 工便道、交通組織等，并配有圖例。 施工部署和管理體系：施工階段、區劃安排；組織機構設置，施工項目組織框圖、質量及12、安全保證體系；施工進度計劃（最好使用網絡圖），工、料、機計劃表。 質量目標設計：結合公司質量計劃進行編寫。 施工方法及技術措施：冬、雨季施工措施，新技術、新工藝、新材料、 新設備的應用。 安全、文明施工措施：根據公司一體化體系職業健康安全控制程序 的要求編寫。 環保及節能降耗措施：根據公司一體化體系環境管理運行控制程序 的要求編寫。 專項施工方案：模板及支架、地下溝槽基坑支護、施工降水、施工便道便橋、臨時用電、構筑物頂推進、沉井、軟基處理、預應力筋張拉、大型構件 技術交底：三級交底指設計交底、施工組織設計交底、施工技術交底（工 序）施工技術交底內容包括：工作項目；設計要求及圖紙做法；施工組織設13、計 及施工方案的要求；設計變更和洽商記錄如果有規范、規程的要求；施工 順序；施工方法；質量要求及驗收標準等。施工技術交底記錄（正式歸檔的）交、接方應為崗位人員，交底人為項目部的技術負責人（項目總工接收人為過程（工序）實現的責任人（施工技術人員）。 施工測量成果：用A4表報驗，內容包括：勘測單位的測量成果（控制 粧、水準點）及施工單位的復核記錄；測量儀器檢定證明。工序的定位放線記錄開工報告：向監理報 A1工程開工申請單，開工報告用文字說明工 程開工準備工作情況；相關證明包括：施工許可證己辦理，征地拆遷己完成， 工程資金已到位，圖紙會審已完成，人員（有特殊作業人員名單及資格證機械己進場，主要工程材14、料己落實等。2施工階段：1.設計變更通知、洽商記錄設計單位對原設計存在的缺陷提出的變更，設計單位編制變更文件；建設 單位、施工單位提出的變更，屬洽商記錄，可以工作聯系單的形式報總監 審批，建設單位、設計單位簽認，設計單位出變更圖，相關單位蓋章必須齊全 有效。2.原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證書、出廠檢試 驗報告及復試報告。按公司一體化體系要求選用合格分供方的材料，應留存分供方的企業資質、生產許可證的復印件。建立臺帳或記錄登記表進行管理。合格證書的紙張須符合歸檔要求，生產廠家或供貨方須蓋紅章，一對應 存放，試驗室資格符合要求，按批次進行復試并標識使用部位。3.施工試驗文件公司實15、驗室采用專用的試驗管理軟件，提供相應的記錄。試驗室出具試驗報告的記錄形式應符合規范、標準的要求。試驗報告的內 容應填寫完整、準確、齊全。建立臺帳或記錄登記表進行管理，及時完成統計評定。4.施工記錄：必須保留原始記錄，有相關人員簽字。驗槽記錄可用隱檢代替，也就是說溝槽的隱檢應填寫如下內容：核對其位置、平面尺寸、基底高程，是否符合設計及規范要求；核對基底的土質和地下水情況，是否與勘察報告相一致；對于深基礎，還應檢查基坑對附近建筑物、道路、管線等是否存在不 利影響。地基處理應由設計、勘察部門提出處理意見，重新組織隱蔽工程驗收。構件安裝記錄，內容包括：構件類別、編號、型號、位置、連接方法、 實際安裝偏16、差等，并附簡圖?；捇┕び涗?，按每棵樁填寫記錄，人工挖孔樁按公路工程記錄格式填 寫記錄。施加預應力記錄，按張拉方法選擇適用的記錄格式，預應設備應按使用 期限進行檢定。沉井工程下沉記錄，內容包括：沉井形式、尺寸（分段需注明，階老 下沉起始時間、代表控制點的下沉數值高差、位移地質情況及水位高程等混凝土澆注記錄，大型構筑物或構件按臺班或每件（座）填寫記錄，4 型構筑物或構件按臺班填寫記錄；不同標號或結構形式應分別填記錄；試件序 留置的組數應符合要求。管道項進記錄，管前掏土長度需根據土質情況確定，管周圍超挖應加強攔 制（可在隱檢中記錄）。施工測溫記錄，大體積混凝土澆注時填寫測溫記錄;冬施工混凝土攪拌、17、 養護測溫；瀝青混合料到場、攤鋪、碾壓測溫。5.測量復核及預檢記錄：測量復核包括測量復核記錄、導線點復測記 錄、水準點復測記錄和高程測量記錄；測量復核記錄主要填寫工序測量復核的內容，就是對定位樁（放樣點) 的測量復核。定位放線記錄在開工前以A4表向監理報驗。測量復核記錄的內容與定位放線記錄的內容不應一樣，定位放線 記錄是根據控制樁將設計內容進行施工放樣的過程；測量復核記錄是復檢 的過程，應標注復核的數據和結論（偏差值為多少，是否符合設計及規范要求）預檢記錄主要有兩種。主要結構（根據工程特點、規模確定）的模板：幾何尺寸、軸線、高程、 預埋件和預留孔位置、模板牢固性和模內清理、清理口留置、脫模劑涂18、刷情況。大型構件吊裝前：預埋件、預留孔的位置、高程、規格等。6.隱蔽工程檢查驗收記錄定義：施工過程中，下道工序覆蓋上道工序，則上道工序或被覆蓋的工序(分項工程）稱為隱蔽工程。下道工序隱蔽前，需對上道工序進行隱蔽驗收， 參加驗收的相關各方簽認一般為現場監理和施工單位參加，如需要設計單位、 勘察單位參加，同意進入下道工序施工。隱檢內容應具體：主要填寫過程是否符合設計、規范要求，驗收意見由監 理填寫，在隱檢不合格（不符合設計及規范要求）或存在問題時由監理填寫處 理意見，整改合格后進行復驗，復查人簽認。7.工程質量檢驗評定文件工序質量評定表交接方應為項目部崗位責任人，質量情況按實際發生 填寫。匯總部位19、所有工序質量評定結果，進行部位質量等級評定。單位工程是工程項目的一部分，可以獨立組織施工，由不同的工程內容（部 位工程）組成。應由工程項目負責人和項目技術負責人簽字，加蓋公章后作為 工程竣工驗收的依據，并作為 A 10工程竣工報驗單的附件。8.使用功能試驗記錄污水管道按要求進行無壓力管道嚴密性試驗，采用注水法；倒虹吸管道 作為低壓力管道進行嚴密性試驗。試驗文件隨報驗文件組卷。3、竣工驗收階段竣工測量文件：一般由勘測單位實施并提供給建設單位和檔案館?？⒐D：設計變更及洽商記錄的內容應及時標注在施工圖上，并注明設 計變更單編號?？⒐D繪制應準確，與現場實際相符合。工程竣工驗收文件：用監表3-3工程20、竣工報告，主要填寫內容：工 程概況，主要實物工作量，并通過自檢及監理預驗收確認工程量符合有關法律、 法規和工程建設強制性標準，符合設計及施工合同的要求。工程音像文件項目應有專人負責工程音像文件的收集、整理，內容包括：工程全貌、工 程原貌、施工過程及管理活動等。工程竣工后刻錄成光盤歸檔保存。4、整理及歸檔要求整理的順序：按要求整理，報驗文件、臺帳管理及卷內目錄的順序符合 自然形成的規律，并便于查閱。組卷的分類：按單位工程進行，項目工程的綜合資料可放在主要單位工 程的竣工文件中，其它工程注明存放地點。開工準備文件：開工報告、施工組織設計、圖紙會審、技術交底、設計變 更、洽商記錄（工作聯系單）、測量21、成果；質量保證文件：原材料合格證明及復試報告；施工試驗文件：各種試驗資料及統計評定；施工檢驗文件：所有工序的報驗資料，工序匯總及部位評定；施工記錄：樁基、大型構件吊裝、施加預應力、沉井下沉、混凝土澆注、 管道頂進、施工測溫等記錄竣工驗收文件：竣工圖、工程竣工報告、單位質量評定、竣工驗收證書； 工程音像文件：各類照片、錄像資料、光盤等。組卷的要求：視各工程情況自行根據業主要求組卷：文件的齊全、系統、完整；內容真實、準確反映工程實際；立卷符合規范要求；竣工圖符合專業技術要求，竣工章符合要求；文件的形成、來源符合實際，簽章手續完備；文件的材質、幅面、書寫、繪圖、用墨、托裱等符合要求七、工程竣工驗收、22、移交管理規定目的：保證工程竣工驗收合格并交付使用。適用范圍：適用于公司承建的工程項目的竣工驗收及移交。 相關文件：市政工程質量檢驗評定標準（CJJ1-90、CJJ2-90、CJJ3-90）公路工程質量檢驗評定標準（JTG F80/1-200）建設部市政工程質量等級評審規定工作程序：主要工作流程2、單位工程竣工后，大型工程由工程管理部組織公司自檢，中小型工程由 項目部組織自檢，工程管理部監督、檢查。施工質量自檢依據合同及設計文件 要求執行市政工程質量檢驗評定標準、公路工程質量檢驗評定標準進行工程質量評定。3、自檢合格后及時向建設單位（監理單位）提交工程竣工報驗單。并 附有工程竣工報告、單位工程質23、量評定表，報工程管理部備案。4、施工技術文件完成后交工程管理部審核，工程竣工驗收前報建設單位(檔 案管理單位）進行歸檔前的預審。5、工程竣工驗收：由建設單位組織工程質量等級評定，內容包括：外觀、 實測實量、工程質量保證資料三個方面，根據檢查驗收情況進行賦分，評定工程質量等級，填寫竣工驗收證書。也可根據建設單位要求的驗收程序和辦法進行竣工驗收，按建設單位提供的格式填寫工程竣工驗收記錄和驗收證書?？⒐を炇兆C書一般不少于5份，按A3的格式填寫，內容真實完整，直觀準確，各責任單位簽字、蓋章齊全。6、施工技術文件的移交按合同規定及建設單位要求進行，按城建檔案整理 歸檔要求向建設單位或城建檔案館移交原件文24、件，向其他各方提供復印件。文 件移交應保存記錄（填寫文件交接記錄）。7、大中型工程竣工后，除向公司檔案室報送一套完整的施工技術文件以外， 還應提供工程總結、音像文件、項目經理簡歷等。8、工程質量保修按照質量保修書規定的保修范圍和保修期限，項目部 對工程發生的質量問題履行保修義務。距保修期滿前15天，工程管理部組織對 工程進行質量檢驗，項目部保證在保修期前完成工程的清理、整修。保修期到期 后，填寫工程缺陷責任期終止申請，由工程管理部報建設單位組織有關單位 進行工程復驗。復驗合格后需填寫工程缺陷責任期終止證書工程移交建設單 位（使用單位），并保存工程交付記錄；否則進行整改，直至滿足建設單位（使 用25、單位）要求。由于項目部原因導致工程不能交付的，由公司負全責。9、工程交付使用前，公司應派專人負責工程產品的定期檢查、防護，如有 產品損壞、丟失，及時整修、更換，做好現場清理。管理辦法1、工程施工質量自檢應在接到建設單位通知竣工驗收工程設計及合同約定 的所有內容完成后進行，小型工程要求10日內，大中型工程要求15日內；施工 技術文件同期完成并匯總、整理。2、自檢合格后，分公司（項目部）經工程管理部審批，通知建設單位組織 竣工驗收。等待驗收期間，分公司應依據該單位工程的產品防護措施派專人 負責維護產品，并將責任人名單報工程管理部。3、施工技術文件經預審合格后，小型工程要求5個工作日內，大中型工程 要求10個工作日內完成移交、歸檔。4、罰則：工程竣工驗收不符合本規定要求并造成經濟損失的，視嚴重程度 對分公司罰款500-2000元。分公司分管副經理負直接責任，分公司經理負領導 責任。個人原因造成損失的由分公司處理。