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1、QES/TY北京天源科創風電技術有限責任公司 工程建設中心工程質量管理制度版 本： 編 制： 鄔德江審 核：批 準：受控狀態：分 發 號： 2011年 月 日發布 2011年 月 日實施北京天源科創風電技術有限責任公司發目 錄1、編制目的：32、引用的標準及文件：33、適用范圍：34、工程質量管理的策劃：45、工程質量的檢查與驗收：55.1 三級檢查驗收：55.2 分包商的自檢：55.3 總承包項目經理部的復檢：55.4 質量安全部的巡檢：55.5 分包商的質量管理職責：55.6 總承包項目經理部質量管理職責：65.7 質量安全部質量管理職責：75.8 驗收的程序與內容：86、工程質量問題的管2、理106.1質量問題的分類：106.2 不合格項目的管理（包括質量問題）116.3 工程質量事故的管理137、工程質量管理考核:15附表一：分包商、總包方項目經理部、監理項目部、工程建設中心職責權限劃分表16附件表二：工作流程圖171、編制目的：為了保證工程建設中心的所屬項目的工程質量，為了規范工程建設中心項目現場質量管理能滿足工程質量的需要而編制本制度。2、 引用的標準及文件：（1） 建設工程質量管理條例中華人民共和國國務院令（2000）第279號（2） 關于開展電力工程建設標準強制性條文實施情況檢查的通知國家電監會辦公廳、建設部辦公廳辦電（2006）8號公告（3） 電力建設工程質量監督規定3、（暫行）電建質監200552號（4）建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001（5） 電力建設施工質量驗收及評定規程 第1部分：土建工程DL/T 5210.1-2005（6） 電力建設工程質量監督檢查典型大綱2005年版（7） 風力發電場項目建設工程驗收規程DLT5191-2004（8） 工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007（9） 電力建設工程質量監督檢查典型大綱（風力發電部分）（10） 國家電網公司工程建設質量管理規定（試行）3、適用范圍：適用于工程建設中心所屬的EPC總承包項目、施工總承包項目、單項承包項目等所有項目；本制度主要針對工程項目現場的質量管理而編寫4、，未涉及工程設計、材料、設備采購與供應商質量管理的內容。4、工程質量管理的策劃： 工程質量管理策劃是為了實現項目工程的質量目標，針對相關項目工程本身的特點而進行的一系列組織設計、管理計劃等活動。4.1 在項目工程開工期由總承包項目經理部對整體項目的質量管理進行策劃；4.2 依據公司質量管理體系文件、本制度及項目特性等，提出項目工程質量目標，編制質量管理計劃；4.3 總承包項目經理部編制完成的質量計劃需經工程建設中心質量安全部、技術部等相關部門的審核批準；4.4 經批準的質量計劃為項目工程質量管理的指導性文件，為項目工程所有質量管理活動的依據；4.5 經批準的質量計劃由總承包項目經理部下發各分包5、商，由各分包商根據所承包的單位工程（或分部工程）特點，具體細化并實施；由總承包項目經理部負責監督；4.6 質量計劃的內容（包括但不限于）：（1）質量目標和要求；（2）質量管理的組織和職責；（3）質量管理依據的文件；（4）質量檢查、驗收的標準及項目劃分（三個文件）；（5）質量管理程序；（6）影響工程質量突發事件的應急措施；(7) 對質量管理過程中違規事件的報告和處理；（8）質量管理制度的建立、執行；（9）質量控制和保證的具體措施；（10）質量管理應形成的記錄；（11）創優計劃（推薦鼓勵）。5、工程質量的檢查與驗收：5.1 三級檢查驗收：工程項目現場施工生產活動除接受政府的質量監督，也要接受監理單6、位的質量檢查與驗收簽證。作為總承包方內部的質量管理分三個層級進行：實行分包商的自檢，總承包方項目經理部的復檢，總包方主管部門的巡檢三個層級的監督管理。5.2 分包商的自檢：分包商作為實體工程施工生產的組織者，實施者，對所承包的單位工程（或分部工程）的全部質量負責；負責所承包的單位工程的質量管理活動的策劃，組織，實施，并根據相關規程規范實行質量的內部監管，即自檢；向總承包項目經理部負責。5.3 總承包項目經理部的復檢：總承包項目經理部負責整個風電場工程項目實體工程的施工，對整體項目工程的質量負責，對各分包商所承包的單位工程的質量負責監督管理控制；即在分包商自檢的基礎之上進行復檢；向質量安全部負責7、。5.4 質量安全部的巡檢：作為工程建設中心的質量主管部門質量安全部代表公司負責對工程建設中心在建的各個項目的質量管理活動進行監督管理。負責對項目工程質量在總承包項目經理部的復檢基礎之上進行巡檢，并對關鍵環節的質量組織進行驗收。5.5 分包商的質量管理職責：5.5.1 在所承包的單位工程開工前，按照合同約定的時間，提交單位工程的施工組織設計，并報項目經理部審批；5.5.2 針對分包分項工程及特殊過程，編寫專項施工技術方案及施工工藝說明（作業指導書）等，并報總承包項目經理部審批；對班組進行技術交底；5.5.3 按照相關規定及合同要求，配備相應的具有從業資格的人力。項目負責人，技術負責人，質檢員等8、必須持證上崗；特殊工種也需按規定經培訓后持證上崗；對進場的勞務人員進行培訓（包括臨時工）；5.5.4 必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備進行進場后的報驗、復檢，無合格的質量證明文件及復檢報告，不得投入工程使用；5.5.5 負責按照總承包項目經理部下發的項目工程施工驗收及評定項目劃分表、項目工程規范、規程、標準有效清單文件要求，100%的自檢合格后及時進行分項，分部工程的報驗；嚴格按照總承包項目經理部下發的項目工程強條執行計劃執行，并有完備的檢查記錄與簽證；5.5.6 負責首批、首件的“樣板”施工，經總承包項目經理部檢查驗證符合質量標準要求后，方可繼續進行9、后續的施工； 5.5.7 建立健全各種施工管理制度，并經審批備案后遵照執行；建立物資管理制度，設有主要材料跟蹤管理臺賬；建立計量管理制度，確保計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經過檢驗并在有效期內，設立計量管理臺帳；健全技術檔案管理制度，檔案管理人員到位工作并符合檔案管理要求；健全設計變更、技術洽商等管理制度，簽證及時、齊全，管理閉環；建立材料見證取樣送檢制度，見證取樣送檢操作規范，做好臺賬記錄。5.6 總承包項目經理部質量管理職責：5.6.1 編制整體項目工程的施工組織總設計，并報工程建設中心主管部門及技術總工審核批準；5.6.2 負責整體項目工程的質量管理策劃，編寫項目工程施工驗10、收及評定項目劃分表、項目工程執行規程、規范、標準有效清單、項目工程“強條”執行計劃并報工程建設中心主管部門及技術總工審核批準；5.6.3 負責審核批準各分包商上報的施工組織設計、專項施工技術方案等；并檢查落實；5.6.4 監督、組織、檢查分包商進場材料的報驗、復檢工作及進場物資材料的管理制度的落實執行情況；5.6.5 下發分包商經工程建設中心批準的項目工程施工驗收及評定項目劃分表、項目工程執行規程、規范、標準有效清單、項目工程“強條”執行計劃三個文件，并監督執行；其中總承包項目經理部對分包商已完工的工程按照50%進行抽檢，合格后方可按照分項分部工程正式向監理單位報驗；5.6.6負責對首批、首件11、的“樣板”施工的質量檢查驗證，方可繼續進行后續的施工；5.6.7 負責建立健全總承包項目經理部的質量管理各種制度，并監督檢查落實分包商其他質量管理制度的執行情況；5.6.8 負責項目工程質量管理當中一般質量不合格的處理；5.7 質量安全部質量管理職責：5.7.1 負責對總承包項目經理部上報的整體項目工程的施工組織總設計進行審核，并報工程建設中心總工程師批準；5.7.2 負責對總承包項目經理部編制的項目工程施工驗收及評定項目劃分表、項目工程執行規程、規范、標準有效清單、項目工程“強條”執行計劃三個文件進行審核，并報工程建設中心工程師批準；5.7.3 根據需要參與首批、首件的“樣板”施工現場質量檢12、查驗證；或其關鍵過程、主體工程、隱蔽工程的質量檢查驗收；5.7.4 根據需要安排質檢工程師定期按照每月兩到三次的頻率到各在建項目進行質量巡檢，對實體工程的抽檢覆蓋率不低于已完工工程項目的30%；5.7.5 負責組織技術專家組成驗收委員會對各單位工程及重要的分部工程進行驗收簽證，并作為各分包商結算的前提；5.7.6 負責監督檢查總包項目經理部的質量管理制度的建立、執行情況；5.7.7 負責項目工程中出現的質量事故的處理；5.7.8 根據巡檢情況匯總，負責每月的質量月報編寫；5.7.9 負責組織項目工程整體完工后的質量考核。5.8 驗收的程序與內容： 工程質量驗評必須嚴格按照先分項工程、后分部工程13、再單位工程的順序進行。5.8.1分項工程驗收(1) 分項工程驗收是施工工序的驗收，在工序結束后進行。當分項工程范圍較大時，可以分段驗收，并做好記錄，待分項工程完工后一并評定。(2) 分項工程的質量檢驗經分包商自行檢查與驗收后，填寫分項工程質量檢驗評定表，并提前24小時通知項目經理部專職工程師并報監理工程師組織對現場進行檢查驗收； (3) 對屬于分包商自檢的項目，由分包商評定質量等級；項目經理部專職工程師會同監理工程師負責對其抽檢，抽檢過程中發現質量等級評定與實際情況不符情況時，專職工程師與監理工程師有權對其質量等級進行否定，并重新評定質量等級。5.8.2 分部工程驗收(1)分部工程驗收應在所14、含分項工程全部完工，質量檢驗合格并完成分部工程質量檢驗評定表簽證的基礎上進行。(2)由分包商負責填寫分部工程質量檢驗評定表，并提前三個工作日向項目經理部專職工程師與監理工程師申報，由監理工程師組織進行，建設主管單位派專職工程師參加。（3）重要的分部工程包括但不限于風機基礎工程，升壓站建筑基礎工程，主體分部工程等，在分包商自檢，項目經理部完成復檢的情況下，由工程建設中心質量安全部組織技術專家進行驗收。驗收合格后方可向監理方提出驗收申請。5.8.3 單位工程驗收(1) 在經過分包商自檢、項目經理部復檢，并經工程建設中心質量安全部組織技術專家驗收合格后，由項目經理部提前五個工作日監理單位提出預驗收申15、請。(2) 單位工程驗收應在相關分部工程驗收合格后進行。(3) 單位工程驗收由監理單位師組織實施，建設管理單位參加。(4) 在單位工程驗收前，項目經理部組織分包商必須準備好該單位工程竣工驗收移交資料文件包。該文件包的內容應包括：設計文件(含設計變更文件)；制造廠家設備圖和說明書；設備開箱檢驗記錄及缺陷處理記錄；主要原材料供應商文件及材料檢驗記錄；施工安裝記錄；工程質量驗評及隱蔽工程驗收記錄；分部試運及調試記錄；工程不合格處理結果記錄以及與本單位工程有關的其它文件。(5)項目經理部組織分包商應核查技術資料，進行觀感質量評分、評定等級，填寫單位工程質量檢驗評定表、單位工程竣工驗收登記表、（土建）單16、位工程質量驗評主要技術資料核查表、尾工項目清單等記錄。建立單位組織對竣工資料文件包進行檢查，同時進行現場實物觀感評議，初步確定已完工程的評分記錄及驗收評定。(6) 單位工程驗收分專業組進行。首先由項目經理部與分包商報告施工情況；由監理工程師報告資料核查和實物檢測及觀感評分；在單位工程質量檢驗評定表填寫驗評結果及評定等級；參加驗評的單位代表簽字。(7) 對于驗收后遺留的尾工，責任方應根據尾工清單，制定措施和完成的時間。監理承包商應督促其完成。(8) 經正式驗收完畢的單位工程待工程(或機組)全部竣工后，統一辦理工程竣工移交手續。5.8.4 質量檢驗等級評定(1) 質量檢驗等級評定，依次按分項工程、17、分部工程和單位工程為對象進行。(2) 質量等級標準按照電力建設施工質量驗收及評定規程 第1部分：土建工程DL/T 5210.1-2005等系列標準中的規定執行。(3) 經監理工程師檢驗不符合要求的施工項目，不予簽證，不算完工，項目經理部監督分包商必須進行返工或修補等處理，待自檢合格后重新申請驗收。凡經返工修補后符合標準的項目，一般評定為合格。(4) 執行設計文件、制造廠等標準的檢驗項目，不參與優良率的統計，不影響上一級項目質量等級的評定。（5）質量監督檢查項目的檢查，由工程質監站組織，項目工程部、監理監理工程師、制造商、設計商、施工承包商參加。（6） 應形成的記錄分部工程質量檢驗評定表單位工程18、質量檢驗評定表單位工程質量驗評主要技術資料核查表尾工項目清單單位工程竣工驗收移交簽證書6、工程質量問題的管理6.1質量問題的分類：（1）質量不合格：凡工程產品沒有滿足某個規定的要求，就稱之為質量不合格；（2）質量問題：凡是工程質量不合格，必須進行返修、加固或報廢處理，由此造成直接經濟損失低于5000元的稱為質量問題。（3）質量事故：直接經濟在5000元(含5000元)以上的稱為質量事故。6.2 不合格項目的管理（包括質量問題）6.2.1 不合格項目的界定a.設計文件不符合國家和行業設計規范、初步設計最終版審定原則以及國內外設備資料要求的項目。b.設備、原材料等，在安裝或試運行中發現不符合技術規19、范要求的項目。c.施工、調試過程中，不符合技術規范及工藝要求，不符合設計、設備文件要求的項目。d.根據施工及調整試運驗評標準評為不合格的項目。6.2.2不合格項的分類A類-土建、安裝等接口的不合格項。其處理意見和措施需由分包商提交項目監理部和總包項目經理部審查，相關單位會簽，項目監理部和總報項目經理部參加處理后的試驗與驗收，處理結果（包括相關資料）需交項目監理部和總承包項目經理部存檔備案。B類-供審查的不合格項，即影響建（構）筑物及設備主要性能或壽命，處理需發生額外費用，處理后可以恢復性能的項目。其處理意見和措施由分包商需提交項目監理部和總承包項目經理部審查批準，處理結果（包括相關資料）需交項20、目監理部和總承包項目經理部存檔備案。C類-記錄備案的不合格項。不影響建（構）筑物及設備主要性能和壽命，處理后可以正常投用（運）的項目。其處理結果應交項目監理部和總承包項目經理部備案。D類-一般不用呈報的不合格項。處理后不影響建筑物、構筑物和設備壽命，且不涉及接口性能，不發生額外處理費用的項目。其處理結果由分包商備案。6.2.3處理程序（1）不合格項處理一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知指一般不合格項，由監理部、總承包項目經理部提出，通知受理分包商施工單位、設計代表或制造商（含外方）代表處理。當口頭通知無效或不合格項目較大時，才用文件通知。（2）文件處理不合格項按提出、受理、處理、驗收四個程21、序，實行閉環管理，其要求如下：1)不合格項的提出:分包商發現不合格項，向項目監理部和總承包項目經理部提出報告，說明不合格項目發生的部位、原因及與標準偏差，并提出處理方案或建議方案。報告最遲在不合格項發生后3日內提出，需及時處理的不合格項，應在當日立即報告;如不合格項為項目監理部和總承包經理部發現，由總承包項目經理部向有關制造商、設計單位或分包商施工單位提出；如不合格項目為設計、設備制造商發現，則由設計、設備制造商代表提出不合格項目通知單（包括內容、原因及建議處理意見），報項目監理部和總承包經理部。2)不合格項的受理:總承包項目經理部在接部在接到有關不合格項的報告、通知單等后，應報告項目監理部，22、并立即組織有關單位實地查看，共同分析確定不合格項的類別及責任單位，并責成責任單位提出處理方案或意見（必要時組織專題會共同研究確定）。3)不合格項的處理:不合格項的處理方案和措施由不合格項的責任單位（或其委托方）負責編制，按照不合格項分類中明確的審查、批準程序，交有關單位（部門）審批后，責任單位組織處理；分包商在收到不合格項目通知單后，屬停工處理或緊急處理情況時不得進行下道工序，若繼續施工，總承包項目經理部、項目監理部有權責令其停工。4)不合格項的驗收:不合格項處理工作完成后，責任單位應填寫處理報告（包括自檢結果）。屬于A、B類不合格項由項目監理部驗收，屬于C類不合格項由總承包項目經理部驗收，D23、類不合格項由責任單位質檢部門驗收。驗收合格后方可安排下道工序施工，處理后仍不合格者，應作隔離報廢處理。6.2.4其他事項（1）不合格項一般指缺陷處理，當構成事故時，按質量事故處理制度執行。（2）不合格項處理不能代替設計變更通知單。不合格項目屬設計問題時，按設計變更管理制度執行。（3）不合格項增加的費用，由責任方承擔。（4）不合格項處理涉及第三方時，在受理欄中必須有第三方的會簽意見。（5）當同一類不合格項幾個規定標準不一致時，應提請監理部、總承包項目經理部進行處理。6.3 工程質量事故的管理6.3.1工程質量事故分類工程質量事故按對工程的耐久性、可靠性和正常使用的影響程度，檢查、處理事故對工期的24、影響時間長短和直接經濟損失的大小，分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故四類。具體界定見相關規定。6.3.2工程質量事故的報告（1） 工程質量事故發生后，當事方應立即報告總承包項目經理部、監理單位；（2） 總承包項目經理部負責向所屬公司及建設管理單位、質量監督機構報告質量事故，重大及以上質量事故由公司報相關政府部門。較大及以上事故，在事故發生后l天內報告事故概況，15天內報告事故詳細情況（包括發生的時間、部位、經過、損失估計和事故原因初步判斷等）；事故調查處理完成后1個月內，報告事故發生、調查、處理情況及處理結果；事故處理時間超過2個月的，應逐月報告事故處理的進展情況。一般25、質量事故可在定期的工程質量報告或在年終工程質量總結中說明。（3） 當質量事故危及施工安全，或不立即采取措施會使事故進一步擴大甚至危及工程安全時，應立即停止施工并立即上報。總承包項目經理部應立即組織監理、設計、施工等單位和有關專家進行研究，提出臨時處理措施，避免造成更為嚴重的后果。（4） 事故調查應查清事故原因、主要責任單位、責任人，并遵循“四不放過”，即事故原因不查清不放過，主要事故責任者和有關人員未受到教育不放過，補救和防范措施不落實不放過，事故責任者沒有受到處理不放過的原則。總承包項目經理部、監理、設計和施工單位應對事故經過作好記錄，并根據需要對事故現場進行錄像，進行必要的檢查、檢測，為事26、故調查、處理提供依據。6.3.3 事故處理方案（1） 一般事故的處理方案，由造成事故的單位提出，報總承包項目經理部批準后實施，并報監理單位備案。（2）較大事故的處理方案，由造成事故的單位提出（必要時可委托設計單位提出），報總承包項目經理部、監理單位審查，建設管理單位批準后實施。（3） 重大及特大事故的處理方案，由建設管理單位委托設計單位提出，建設管理單位組織專家組審查批準后實施，必要時由上級部門組織審批后實施。（4）工程質量事故處理完成后，建設管理單位應組織有關單位（必要時聘請專家參加）對處理情況進行檢測、檢查，并做出結論。6.3.4 事故責任（1） 質量事故責任的認定按國家有關規定執行，對發27、生重大及以上質量事故的責任單位，將在公司內進行通報并追究相關責任。（2） 發生工程質量事故造成損失的，責任方應按合同規定承擔違規責任并賠償因此而造成的損失。（3）工程質量事故責任人觸犯刑律構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。（4） 發生工程質量事故，并有下列行為，應視情節輕重，嚴肅處理：（5） 施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄的；（6） 在工程質量檢查驗收中，提供虛假資料的；（7） 發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的；（8） 對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；（9） 在履行職責中玩忽職守的；（10） 其他嚴重違反本制度及有關質量管理規定的。（11）工程質量管理長期處于混亂和失控狀態28、，造成重大及以上質量事故或工程頻繁發生質量事故的，除事故直接責任單位應負直接責任外，總承包項目經理部應負管理責任，項目經理部所屬部門及質量安全部門應負監督管理責任。（12）質量事故中造成人身傷亡的，還應按有關安全生產管理的規定進行報告、調查和處理。7、工程質量管理考核:具體見項目質量管理考核辦法為人類奉獻白云藍天，給未來留下更多資源。Preserving white clouds and blue sky for human beings and reserving more resources for future.附表一：分包商、總包方項目經理部、監理項目部、工程建設中心職責權限劃分表 分29、包商、總包方項目經理部、監理項目部、工程建設中心職責權限劃分表序號文件名稱項目劃分名稱分包商總包方項目經理部監理項目部工程建設中心技術員、質檢員班組（班組）技術負責人項目經理專職工程師總工項目經理或副經理監理工程師總監理工程師質量安全部總工（或技術部）1施工組織總設計總體項目工程參與驗收參與驗收參與專業部分參與驗收編制參與驗收審核組織報驗參與驗收參與驗收審核參與驗收批準參與驗收2單位工程施工組織設計單位工程參與自檢編寫參與驗收審核組織報驗審核參與驗收審核參與驗收批準組織報驗審核參與驗收批準驗收簽證組織驗收、驗收簽證3專項施工組織設計（方案）分部工程編寫自檢審核參與驗收批準組織報驗審核參與驗收批準參與驗收組織報驗批準驗收簽證抽檢或者組織驗收4專項施工方案分項工程編寫自檢審核組織報驗批準審核驗收簽證批準批準抽檢附件表二：工作流程圖1、質量計劃文件編審批流轉工作流程2、分項工程檢查、驗收、評定工作流程圖3、分部工程質量檢查、驗收、評定工作流程圖4、 單位工程質量檢查、驗收、評定工作流程5、質量問題的處理工作流程圖6、 質量事故的處理工作流程