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1、出 差 報(bào) 銷 制 度文件號(hào)：DLCW-02A 閱讀范圍：全體員工行文單位：集團(tuán)財(cái)務(wù)部編 制：審 核：批 準(zhǔn)：第 1 頁(yè)共 6 頁(yè)日 期：日 期：日 期：生效日期：1.目的明確費(fèi)用報(bào)銷流程，加快報(bào)賬速度，如實(shí)反映公司正常開支。2.適用范圍適合所有人員出差費(fèi)用的報(bào)銷。3.流程3.1 出差申請(qǐng)。無論是何種形式的的出差都必須有出差申請(qǐng)/總結(jié)表。出差申請(qǐng)/總結(jié)表按以下流程審批：個(gè)人申請(qǐng)一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核二級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。緊急情況下需超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，需在出差申請(qǐng)/總結(jié)表上一同申請(qǐng)。3.2 需要借款的根據(jù)批準(zhǔn)后的出差申請(qǐng)/總結(jié)表和按出差申請(qǐng)/總結(jié)表 相同程序?qū)徟^的 借支單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。3.32、 經(jīng)辦人出差完畢后的5 個(gè)工作日內(nèi)，持正確填寫的差旅費(fèi)報(bào)銷單、相應(yīng)的出差申請(qǐng)/總結(jié)表、發(fā)票單據(jù)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批的出差申請(qǐng)/總結(jié)表 到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷差旅費(fèi)。差旅費(fèi)報(bào)銷單 需按下列程序?qū)徟簜€(gè)人申請(qǐng)部門審核授權(quán)人（按公司財(cái)務(wù)授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定）批準(zhǔn)。4.差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)4.1 地區(qū)分類A類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、三亞。B類地區(qū)：A類以外的外省省會(huì)（含直轄市）、青島、廈門和大連。C類地區(qū)：各省會(huì)以下地區(qū)。4.2 交通工具a.不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)見附表一；b.超過以上交通工具標(biāo)準(zhǔn)但因其有價(jià)格折扣，且折扣后價(jià)格仍在以上交通工具正常價(jià)格之內(nèi)的，可以憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷；c.如工作需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，必須3、事先經(jīng)部門同意。未經(jīng)申請(qǐng)或個(gè)人自愿超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，超過部分交通費(fèi)由自己負(fù)擔(dān)；d.乘坐各種交通工具的商業(yè)保險(xiǎn)由個(gè)人負(fù)擔(dān)。4.3 差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)a.各地區(qū)各崗位員工每天差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附表二；b.出差時(shí)間算頭不算尾；c.公司派車的不再報(bào)銷交通費(fèi)；d.晚 19點(diǎn)至次日凌晨7 點(diǎn)超過 6小時(shí)或白天連續(xù)乘車超過 12 小時(shí)方可乘坐硬席臥鋪。未坐硬席臥鋪只坐硬席座位可按硬座票價(jià)30%補(bǔ)貼，其它座位不予補(bǔ)貼；e.火車票訂票費(fèi)限報(bào)5 元/張；f.出差到市區(qū)以外的農(nóng)村，憑票報(bào)銷長(zhǎng)途車票，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，不報(bào)的士費(fèi)和摩的費(fèi),特殊情況需總裁特批；g.伙食補(bǔ)貼構(gòu)成：早餐20%、中晚餐各40%，補(bǔ)貼時(shí)扣除招待餐和4、因公接受接待餐費(fèi)，按實(shí)際餐數(shù)補(bǔ)貼；途中補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按出發(fā)地類別計(jì)算（以車票參考）。員工在長(zhǎng)沙市內(nèi)辦事的視為正常上班，不按出差伙食補(bǔ)貼和報(bào)銷住宿費(fèi)，但在長(zhǎng)沙市內(nèi)辦事時(shí)中午不能趕回公司午餐的可計(jì)發(fā)12 元午餐補(bǔ)貼；h.不能提供當(dāng)?shù)禺?dāng)日住宿和長(zhǎng)途交通費(fèi)有效票據(jù)的。當(dāng)天的費(fèi)用不予報(bào)銷或單項(xiàng)費(fèi)用不予報(bào)銷；i.選擇最合適交通工具和路線從所在地前往目的地，繞路部分由個(gè)人承擔(dān)；j.兩名及其倍數(shù)同性別同行人員出差須每?jī)扇俗∫婚g房，住宿費(fèi)按級(jí)別較高人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；k.同一人在同一地方出差15 天以上（含）的，住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷，在同一地方出差一個(gè)月以上（含）的按60%報(bào)銷，在同一地方出差兩個(gè)月以上（含）的按50%5、報(bào)銷；（與 4.3.10不重復(fù)執(zhí)行）l.負(fù)責(zé)工程管理的人員出差，工程工期在15 天以上的，應(yīng)租房住宿，由項(xiàng)目組統(tǒng)一憑票報(bào)銷住宿費(fèi)；m.出差在外 4 小時(shí)以內(nèi)算0.5 天，412 小時(shí)算 1天（以乘車計(jì)算）。5.外出人員招待客戶標(biāo)準(zhǔn)5.1 特殊情況需要招待支出的，應(yīng)填寫出差人員出差人員招待申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按不高于下列標(biāo)準(zhǔn)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷,招待標(biāo)準(zhǔn)作為報(bào)銷時(shí)附件。等級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)（含煙酒）招 待 人 群A 60 元/人客戶一般辦事人員、主管級(jí)別人員/客戶隨行司機(jī)/設(shè)計(jì)院工程師等B 120 元/人政府一般辦事人員/客戶部長(zhǎng)級(jí)別人員/設(shè)計(jì)院主管級(jí)別人員等C 180 元/人政府科長(zhǎng)、主任級(jí)別人員/客6、戶副總經(jīng)理、總監(jiān)級(jí)別人員/設(shè)計(jì)院技術(shù)高工、副院長(zhǎng)等D 240 元/人政府縣市級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)/客戶總經(jīng)理級(jí)別人員/設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)等E 300 元/人政府省廳級(jí)別人員副總裁（含）以上領(lǐng)導(dǎo)和營(yíng)銷副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷備注：餐費(fèi)按補(bǔ)貼報(bào)銷，住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超標(biāo)部分費(fèi)用由自己負(fù)擔(dān)。5.2 出差人員招待申請(qǐng)單上應(yīng)注明招待事項(xiàng)、原由。5.3 營(yíng)銷、工程人員發(fā)生的招待支出應(yīng)考慮投入產(chǎn)出效率，按銷售凈額費(fèi)用比例進(jìn)行總額控制，不得發(fā)生可有可無的招待支出。5.4 須提供正確開具的正規(guī)發(fā)票并加蓋發(fā)票專用章，無票或發(fā)票不合規(guī)不予報(bào)銷。5.5 發(fā)生招待餐的，參加人員當(dāng)次伙食費(fèi)不予補(bǔ)貼。6.工程人員參照工地報(bào)銷制度報(bào)銷費(fèi)用。7、7.單據(jù)要求7.1 所有長(zhǎng)途交通、住宿和招待費(fèi)用均需憑票報(bào)銷，交通和餐費(fèi)補(bǔ)貼可按出差日期計(jì)發(fā)。7.2 無論何種原因，對(duì)方單位免費(fèi)提供食宿的，不再重發(fā)補(bǔ)貼和報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。7.3 填報(bào)交通費(fèi)需準(zhǔn)確填寫交通工具起始日期、地點(diǎn)、種類、票據(jù)張數(shù)和金額，須用行程簡(jiǎn)略圖標(biāo)示在差旅費(fèi)報(bào)銷單背面：如公司（2元）長(zhǎng)沙汽車南站（2 元）公司。7.4 差旅費(fèi)報(bào)銷單必須按規(guī)定分類填寫，不得隨意填寫，不得挖涂刮改。填報(bào)日期為填寫當(dāng)天日期，不是業(yè)務(wù)發(fā)生日期。無法確定的費(fèi)用明細(xì)可先用鉛筆填寫，不明白的地方可先向財(cái)務(wù)部門咨詢。7.5 車票必須是正規(guī)打印車票，偏遠(yuǎn)地區(qū)確實(shí)無打印條件的可以用定額發(fā)票，但需售票員在票面劃記或裁剪出實(shí)8、際發(fā)生金額。7.6 住宿、招待均需正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容書寫或打印正確，需加蓋發(fā)票專用章，有單位名稱欄或付款單位欄的還需填寫公司全稱。7.7 所有發(fā)票開票日期均需在票面注明有效期內(nèi)。7.8 享受交通補(bǔ)貼的不允許報(bào)銷的士費(fèi)和摩的費(fèi)。8.不予報(bào)賬的情況8.1 延期半年報(bào)銷的。8.2 票據(jù)不合格的。8.3 審批程序或權(quán)限不符合公司規(guī)定。8.4 差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫不規(guī)范。8.5 未附出差申請(qǐng)/總結(jié)表的，個(gè)人原因造成的罰沒支出等。9.檢查與考核9.1 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)檢查本規(guī)定執(zhí)行情況（集團(tuán)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)抽查），每月或不定期公布檢查情況。9.2 嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，處以10 倍罰款。9.3 對(duì)于延期至半9、年報(bào)賬者，每天按應(yīng)報(bào)銷總額的5扣取資金占用費(fèi)。10.各部門不得以任何形式制定制度提高本制度中的標(biāo)準(zhǔn)。11.相關(guān)表單附表一不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)附表二各地區(qū)各崗位員工每天差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)附表三出差申請(qǐng)/總結(jié)表附表四借支單附表五出差人員招待申請(qǐng)單附表一不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)附表二各地區(qū)各崗位員工每天差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明：以上職級(jí)以公司紅頭文件為準(zhǔn)；市內(nèi)交通費(fèi)為目的或工程所在城市市內(nèi)交通費(fèi)，往返交通費(fèi)為公司到長(zhǎng)途汽車站或火車站車費(fèi)加上長(zhǎng)途車票。餐費(fèi)按補(bǔ)貼報(bào)銷，住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超標(biāo)部分費(fèi)用由自己負(fù)擔(dān)。附表三交通工具人員汽車火車硬臥高鐵二等座高鐵一等座飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙普通員工主管級(jí)人員（分子公司部長(zhǎng)）營(yíng)銷區(qū)域經(jīng)10、理總經(jīng)理、副總經(jīng)理集團(tuán)本部部長(zhǎng)級(jí)員工副總裁（含）以上領(lǐng)導(dǎo)職級(jí)地區(qū)員工主管副部長(zhǎng)級(jí)部長(zhǎng)（總經(jīng)理）級(jí)總裁助理董事長(zhǎng)助理A 類市內(nèi)交通費(fèi)20 25 45 60 70 70 伙食費(fèi)50 50 50 60 80 80 住宿費(fèi)160 180 200 220 220 240 合計(jì)230 255 295 340 370 390 B 類市內(nèi)交通費(fèi)20 25 45 60 70 70 伙食費(fèi)45 50 50 50 60 70 住宿費(fèi)140 160 180 200 200 220 合計(jì)205 235 275 310 330 360 C 類市內(nèi)交通費(fèi)15 20 30 50 60 60 伙食費(fèi)40 45 45 50 5011、 50 住宿費(fèi)130 140 160 180 180 200 合計(jì)175 205 235 280 290 310 長(zhǎng)沙市內(nèi)交通費(fèi)10 元/天伙食費(fèi)12 元/餐董事長(zhǎng)、總裁、副總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷出 差 申 請(qǐng)/總 結(jié) 表出差申請(qǐng)：NO.申請(qǐng)人：部門：部門負(fù)責(zé)人審批：出差路線：出差人數(shù)：出差時(shí)間：年月日年月日預(yù)計(jì)天數(shù)：天交通工具：汽車、火車、飛機(jī)、輪船、公司自備（）預(yù)計(jì)費(fèi)用：元出差事由：希望解決的問題：出差總結(jié)：出差時(shí)間：年月日年月日共天；共人出差總結(jié)：說明：1.出差必須提前填寫出差申請(qǐng)/總結(jié)表“出差申請(qǐng)”欄（臨時(shí)緊急出差，可由部門其他人員代填）交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)銷時(shí)給復(fù)印1 份行政部考勤，原件作為12、報(bào)銷附表。2.需要借支時(shí)填寫 借支單 附上出差/申請(qǐng)總結(jié)表 交部門負(fù)責(zé)人審核、二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出納付款。3.出差回來5 個(gè)工作日內(nèi)，填寫出差/申請(qǐng)總結(jié)表“出差總結(jié)”欄（總結(jié)本次出差完成的工作或解決的問題），部門負(fù)責(zé)人審核；整理粘貼發(fā)票，填寫報(bào)銷單，附上出差/申請(qǐng)總結(jié)表原件交部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)復(fù)核二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。附表四借 支 單工作部門職務(wù)姓名日期借支金額大寫小寫借款原因附證件歸還日期審核審批說明：對(duì)備用金的借支和額度，按公司規(guī)定金額僅在2000 元以上借支：部門需要借領(lǐng)備用金的，須事先提交申請(qǐng)借支單，部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)復(fù)核二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)支款。附表五出 差 人 員 招 待 申 請(qǐng) 單申 請(qǐng) 部 門申 請(qǐng) 時(shí) 間客人單位（個(gè)人）客人情況時(shí) 間人 數(shù)接 待 事 由接待標(biāo)準(zhǔn)（含煙酒）接待類別就 餐名 單公司陪餐人 員人 數(shù)其 它起止時(shí)間部門負(fù)責(zé)人意見總裁審批