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1、南京市惠翊管樁配件有限公司出差管理制度第1條：總則1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；第2條：出差類型：1、短途出差：出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑有效報銷憑證實數支給。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核準按國內出差標準辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須經直屬主管同意。2、國內出差：出差必須在外住宿者。國內出差之交通費憑有效報銷憑證實數支給。國內出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交2、通工具，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的，應在報銷時3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則；但因遠途或特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：2、副總經理、部門經理出差，報請公司總經理審批；4、業務或其他人員出差，報請分管副總經理審批；二、公司指派出差1、即由公司部門負責人根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單，3、并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；三、其他規定 1、員工出差時限由審批權責人視情況需要事先予以核定。2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門負責人審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門負責人并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。第4條：出差費用標準及相關規定：一、出差時間核算：1、出差當日12：00以前出發按1天計算；2、出差當日12：00以后出發按半天計算；3、出差當日12：00以前返回按半天計算；4、出差當日12：00以后返回按14、天計算；5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。二、出差費用標準公司出差費用標準項 目職 位交通費用油費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車火車、飛機遠途出差當日出差省會城市非省會城市遠途出差當日出差副總經理實支實支200元/天100元/天250元/日200元/日100元/天50元/天部門經理實支實支180元/天80元/天200元/日180元/日80元/天30元/天員工實支實支100元/天50元/天150元/日100元/日50元/天15元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第5條：出差5、費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務部按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；二、出差費用核銷程序核銷規定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉6、及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費。核銷程序1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。從財務部領取報銷單后，依財務規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報部門負責人逐級核準：A：副總經理出差報銷單據須經總經理核準；B：部門經理出差報銷單據須經分管副總經理審核報總經理核準；C：員工出差報銷7、單據須經所屬部門經理簽字、分管副總經理審核報總經理核準；2、財務部復核程序財務部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差審批單”、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標部分不得報銷；涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除8、總經理外）根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；3、凡隨同總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第6條：附則1、本制度由公司行政人事部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由行政人事部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施。第7條：附表1、出差審批單出差審批單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門主管審批分管副總經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：備注：該單須按照核決權限逐級核準。2、出差報告單出差報告單每日行程及任務完成情況：時間段工作內容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門主管審批分管副總經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：