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1、福建xx環保壁紙有限公司員工出差管理制度1 目的（1）以開源節流思想為指導，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一個出差人員樹立自我約束思想，對出差的每一天工作做到日清日結。（3）使部門領導對下屬出差在外工作得到控制，并給予公正的評價和考核。（4）有利于公司對員工的工作進行綜合考核。2 范圍本辦法適用于公司所有職員國內外出差的管理。3 員工因公出差管理3.1 出差申請及審批（1）員工因公出差超過一天以上（需要在外住宿）應在出差前填寫出差申請表，經批準后，將出差申請表第一聯交公司人力行政部備案，履行出差；分公司員工需將出差申請表傳真至公司人力行政部備案，原件第一聯交給分公司內務主管存檔。（2、2）副總經理出差，報總經理批準。（3）除分公司以外的部門經理出差，報分管副總經理批準，超過五天以上需報總經理批準。（4）部門主管及以下的職員出差，經部門經理審批。除分公司以外的超過五天以上需分管副總批準。（5）出差一天以內的除營銷人員、采購部門、出納人員、司機以外的也需在出差前填寫出差申請表。3.2 出差請款（1）必須在出差申請批準后，方可辦理借款手續。（2）出差借款應按財務規定辦理，填寫借款單，按財務規定的批準手續審批后，方可到財務領款。已申請備用金的員工，不能再申請出差借款。3.3 出差實施規定（1）凡到客戶、供應商等處出差（含一天）洽談業務的人員（當日到政府機關、事業單位辦事人員除外），3、出差前應將出差工作計劃預先填寫在出差計劃日志表中，在出差過程中按出差計劃日志表中的時間、計劃內容實施日清日結，將每天出差完成的工作任務及工作分析情況填寫在出差計劃日志表相應的欄目中。（2）員工出差返回后，按出差計劃日志表中情況對出差過程進行小結，填寫出差總結報告（內容含出差時間，地點，客戶的溝通情況，進展情況，出差效果自我評估以及下一步工作計劃）。出差總結應在銷差后三日內完成，送交直接上級。上級領導應在三日內對出差人員工作進行檢查，簽注評價意見，然后安排部門人員將出差人員的出差日志表和出差總結報告送公司人力行政部備案，作為員工銷差記錄。分公司員工需將考評后的兩表交至內務主管備案。（3）員工出差4、返回后，應在五天內辦理差旅費報銷手續。分公司員工應在五天內向內務主管辦理差旅報銷手續，內務主管每周一前定期寄到公司到總部報銷。（4）員工出差報銷應按財務規定辦理，填寫差旅費報銷單，并附上相關費用票據和出差計劃日志表復印件，按財務規定的批準手續經批準后，交財務會計審核，經財務經理簽字后方能報帳。分公司需先通過內務主管整理并審核后才轉到公司總部財務。（5）員工出差時計劃發生變動，需征得直接上級主管的口頭同意后，在出差計劃日志表上注明詳細原因。3.4 出差考核（1）出差人員在出差前未填寫出差申請表交公司人力行政部備案的、出差返回后未填寫出差計劃日志表和出差總結報告交公司人力行政部備案、分公司員工未交5、到內務主管處、或上交的出差總結報告未經領導檢查考評確認等情況的，公司人力行政部按缺勤給予記錄，部門經理或分管副總應不予批簽借款和報銷出差費用。4. 機票預訂流程規定4.1機票預訂：公司內所有機票的預訂事項由人力行政部安排專人負責，機票費用由人力行政部憑預訂機票申請單統一報銷，財務部將各部門機票費用劃分到各部門。4.2機票經預訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票，因公不能按時出行，需說明原由取消，如要再次預訂須重新填寫預訂機票申請單。因個人原因造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔。4.3預訂機票審批流程： 憑出差申請表批復件至人力行政部辦理機票預訂手續：填寫預定機票申請單部門分管副總審核人力6、行政分管副總審核總經理審批人力行政部安排預訂機票。4.4機票預訂流程：人力行政部憑預訂機票申請單批復件上網查詢航班信息及票價咨詢機票代理機構與乘機人確認個人及航班信息核對無誤出票。5. 出差費用標準及報銷5.1 乘坐交通工具標準及交通費用報銷5.1.1乘坐交通工具標準（1）除副總經理以外，其它員工出差應選汽車，火車作為交通工具。如遇緊急情況一定要乘坐飛機，必須在出差出申請表中說明詳細原因，經總經理特批后方可乘坐飛機。（2）公司副總經理短途出差，如高鐵動車4小時以內可到達目的地區，應選擇高鐵座高席或者汽車，除此以外的可以選擇乘坐飛機。（3）部門經理在機票低于五折的情況下可乘坐飛機，部門經理以下員7、工在機票折扣低于3折的情況下可乘坐飛機。（4）公司員工如未按上述要求經批準乘坐飛機的，在差旅費報銷時只按火車票的價格予以報銷，超出部分的機票以及機場建設費、燃油附加費、保險費一律不予報銷。（5）公司總部或者分公司所在地本市內出差辦事乘坐公共汽車或者地鐵，除特殊情況經分管副總或者分公司總經理批準后允許才可乘坐的士。5.1.2 交通費用報銷（1） 凡乘坐火車、長途汽車、輪船、飛機等，應注明起止地點、時間，按其票價憑票據實報。（2） 往返機場可乘坐機場巴士（或公共汽車），按其票價憑票據實報，禁止乘坐出租車，如乘坐出租車按機場巴士票價報銷。（3） 公司總部或者分公司所在地本市內出差辦事可報銷市內公共汽8、車票，的士費用未有分管副總或者分公司總經理簽字批準不予報銷。5.2 住宿及市內短途交通費用標準及報銷級 別一級城市除一級城市以外的城市國外及港澳臺副總/總監450元/天350元/天按每年的國家標準執行注：1. 一線城市包括北京、上海、廣州、深圳、溫州、蘇州等。 2. 以上標準只含住宿標準，市內交通費實報實銷。級 別國內國外及港澳臺部門經理250元/天按每年的國家標準執行部門主管230元/天部門主管以下職員210元/天（1）住宿和市內短途交通費用按總天數參照以上標準折成最高總限額標準，報銷時提供正式有效的住宿發票，按發票上金額實報實銷。（2） 提供以上項目外的發票以及無效發票不予以報銷。（3） 9、總部或者分公司所在城市市內一天內出差，北京，上海，廣州，深圳四個城市交通費用最高限額為50元/天，除此以外的城市交通費用最高限額為30元/天，并在報銷時應附上路程明細清單。5.3 伙食費補助（省外及省內有住宿）及發放級 別伙食補助備注副總/總監90元/天國外出差的伙食補貼參照每年的國家標準部門經理70元/天部門主管50元/天部門主管以下職員40元/天（1） 省外出差及省內出差當天不能往返有住宿時，伙食費按以上標準實行補助包干制。（2） 考慮到分公司涉外人員作為長期市場差旅行為以及相應基本福利的配套,分公司的總經理，區域經理，區域專員，工程培訓專員的出差伙食補貼不再按照每天給予伙食補貼，統一在崗10、位工資中按照補貼方式每月固定列支，中途離職的或者新入職的當月的按照相應在職天數實際計算，標準如下：職務分公司總經理區域經理區域專員和工程培訓專員每月出差伙食補貼5004003006. 報銷管理規定6.1 如確需到非出差地點轉乘飛機、火車，應根據就近中轉的原則，在中轉地逗留時間不得超過一天，超過時間不報銷任何費用。6.2 嚴格控制出差和乘坐飛機的人次，明確出差的任務、時間和地點，如果超出規定的出差時間，原則上對超出時間不報銷任何差旅補貼。6.3 實行“前帳不清，后款不借”的原則。對未按規定及時報帳人員，按本規定第3.4出差考核（1）條執行。6.4 報銷的各類發票，必須合法、真實，票據需完整無損、11、內容填列齊全，不得涂改。如住宿票應有住宿人姓名、起止日期、開票時間、住宿標準及金額、開票單位簽章，否則不予報銷。6.5 出差人員應認真填寫有關單據。所附原始單據要分類粘貼，分類計算報銷金額。業務招待費要列詳細清單。出差期間發生的各類費用一并報銷，否則過期不予報銷。6.6 嚴禁公司各級人員報銷差旅費及其他費用時有弄虛作假、偽造、涂改單據、以少報多的行為。如有發生，一經查出，實行追溯制，即對以前本人所有報銷單據重新核查。除虛報金額不報銷外，另外處以12倍罰款，并予以行政處分。7本制度由人力行政部制定并負責解釋，自發文之日起執行。8出差流程出差申請單第一聯交人力行政部或者內務人員備案出差申請填寫出差12、申請單上級領導審核、簽字申請借款填寫借款單實 施 出 差按財務規定經審核、簽字填寫出差計劃日志表， 日清日結，任務完成情況填寫出差總結報告。財務經理審核、簽字報部門經理以上領導考評財 務 借 款填寫差旅費報銷單，附出差申請單第二聯，出差計劃日志表復印件，路程行程明細表，相關票據出差計劃日志表和出差總結報告交人力行政部或者內務主管備案差旅費報銷單報財務經理審核、簽字差旅費報銷單報財務會計進行審核按規定經領導審批簽字財 務 報 帳9.記錄表格91出差申請表92借款單93出差計劃日志表94差旅費報銷單出差申請表申請人所轄分公司職位設置職級/職等出差任務隨同人員交通工具飛機 動車 火車 汽車 輪船出差時間自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）出差路線（路程、時間）出差事項簡述申請人：部門長：分管副總：總經理：出差工作日志出差人：所轄部門/職位：出差時間：同行人：出差目的：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：出差地：時間：拜訪客戶聯系人名字：聯系電話號碼：主要工作內容：10