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1、xx商業商戶銷售數據管理辦法主辦單位：xx商業集團營運中心審 批：年月日實施日期：年月日密 級：秘密機密絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數（含附件）修訂后總頁數（含附件）修訂日期共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁目 錄1.目的12.適用范圍13.術語定義14.職責權限15.主要內容26.相關文件46.1附屬文件46.2關聯文件47.其他48.修訂記錄4商戶銷售數據管理辦法1. 目的為規范商業項目商戶銷售數據的填報管理、明確管理職責與考核細則，指導各商業項目的商戶銷售數據信息系統平臺填報工作，確保信息系統平臺商戶銷售數據的及2、時性、準確性、真實性，以確保商戶租金的核算依據準確，商戶銷售數據更具分析價值，xx商業集團營運中心特制定xx商業商戶銷售數據管理辦法。2. 適用范圍適用于xx商業集團所運營管理的商業項目。3. 術語定義3.1 商戶銷售數據：商戶在日常經營過程中發生經營行為而產生的營業交易金額。3.2 手報商戶：商戶租賃合同未簽訂pos收銀協議，未約定向我司提供數據接口的商戶，以每日填報商戶銷售數據單向我司提交銷售數據的商戶。 4. 職責權限4.1 招商營運部： 4.1.1全面了解有關商戶銷售及經營管理的信息。 4.1.2與商戶溝通對接。 4.1.3負責手報商戶銷售數據收集及錄入公司信息系統。 4.1.4 負責3、對商戶的經營行為進行監控和調查，保證所收集的商戶銷售數據的及時性、準確性、真實性。 4.2 項目總經理 4.3.1負責管理、督促信息系統數據填報工作； 4.3.2指定專門部門及專人作系統數據填報聯系人，并負責信息系統商戶銷售數據管理工作。4.4 項目財務部： 4.4.1 商戶銷售數據不定期抽查及審計。4.5 項目信息部 4.5.1 信息系統數據上傳及維護。4.6 營運中心營運部 4.6.1 信息系統銷售數據核查。 4.6.2 本辦法的修訂及督辦執行。5. 主要內容5.1數據收集5.1.1各項目手報商戶每日如實上報日銷售數據，提交商戶銷售數據單，數據單上應注明品牌名稱、鋪位號、日期、貨品類別、數4、量、日銷售額（大小寫金額）、店員簽名確認。遇特殊銷售情況，應加以說明。5.1.2 營運專員次日上午 10:30 前到各店鋪收集商戶銷售數據單。5.1.3個別商戶（如主力店、影院等）如僅直接提供銷售月/年報表的，須提出書面申請，按合同約定執行。此類商戶日銷售額原則上暫按上月或上年日均銷售額預估錄入信息系統，月末或年末根據所獲取的實際銷售報表申報調賬處理。5.2數據核對并錄入5.2.1營運專員結合當日商戶人流情況及商戶原始銷售單及連號電腦小票對商戶日銷售數據進行核對。5.2.2核對有異議的，應及時與商戶員工及商戶負責人溝通，雙方核對清楚；對銷售數據出現異常的，須詳細了解原因。5.2.3每日上午 15、1點前，營運專員錄入并核對本項目昨日商戶銷售數據，上傳至信息系統。 營運專員OA填報調賬單系統數據填報聯系人審核招商營運部負責人審批項目總經理審批項目信息部調賬，生成調賬日志審批未通過5.2.4項目信息部于每日11點整關閉數據上傳及修改權限，若已上傳信息系統的商戶銷售數據存在小幅誤差則在月末調賬期內統一調整。若商戶日銷售數據錄入存在遲報、漏報、錯報等情況，則營運專員通過OA填報調賬單，調賬單審批流程如下： 審批通過 5.2.6如調賬期為財務月度結算以后，則調賬單審批流程需增加項目財務部復核后報項目總經理審批）5.2.7項目信息部月末生成月度調賬單匯總統計報表報營運中心及項目，對多次出現遲報、漏6、報、錯報、瞞報的營運專員及商戶納入考核，給予通報或處罰。5.3 考核細則5.3.1項目信息部月末生成月度調賬單匯總統計報表報營運中心及各項目，對多次出現遲報、漏報、錯報的項目及營運專員納入季度績效考核，對該類商戶給予通報或處罰。5.3.2 商戶銷售數據填報累計誤差天數超過3天的，項目季度績效考評表中全部扣完本項考評分； 5.3.3遲報、錯報、漏報信息系統數據的，按每日每項每次扣營運專員及項目績效1分；不報、虛報、瞞報每次扣營運專員及項目績效 5 分，情節嚴重的，需做書面檢討檢查，并在進行通報。5.3.4 項目公司未及時指定填報聯系人的扣項目績效2分； 隨意更換項目填報聯系人或更換前未及時匯報的7、扣項目績效1分； 5.3.5最終考核將納入所屬項目公司指標考評表。5.4 商戶銷售數據監控措施 5.4.1 營運專員突擊檢查 營運專員應經常在場內巡查，結合商鋪人流情況分析商戶上報的銷售數據，每周抽成商戶的自有銷售/管理系統，核查銷售額。對出現銷售數據核對有誤或異常的情況，則要求商戶提供電腦連號銷售小票進行復查，并認真填寫抽成商戶銷售/管理系統對賬單。 5.4.2 神秘顧客調查 （1） 申請備用金：營運部提前申請備用金（人民幣 5000 元），用作神秘顧客購貨品費用，備用金可循環使用。 （2） 神秘調查：營運部每月不定期指導神秘顧客到指定的商戶消費。神秘顧客根據事前約定，購買完貨品后將貨品及相關票據、余款一并交回給我司處理。事后相關事宜與神秘顧客無關。 （3） 神秘顧客獎勵：對邀請作為我司神秘顧客的人員給予一定的物質獎勵。（4） 退貨：對神秘顧客所購貨品，由樓層管理員次日按正常退貨程序到店鋪協助辦理退貨（神秘顧客購買貨品后須保存好所有票據，以備退貨使用）。6. 相關文件6.1附屬文件無6.2關聯文件無7. 其他7.1本制度由xx商業集團營運中心負責最終解釋，并負責修訂完善；7.2本制度自發布之日起生效，其他相關制度與本制度相沖突者，原則上以本制度要求為準。8. 修訂記錄版本號修訂日期修訂前后內容對比概述修訂負責人