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1、xx商業商戶經營業績管理辦法版本號：受控編號：主辦單位：xx商業集團營運中心審 批：年月日實施日期：年月日密 級：秘密機密絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數（含附件）修訂后總頁數（含附件）修訂日期共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁目 錄1.目的12.適用范圍13.術語定義14.職責權限15.主要內容25.1作業流程25.2流程說明35.3聯營商戶管理流程35.4銷售監控措施45.5聯營商戶退貨辦理46.相關文件56.1附屬文件56.2關聯文件57.其他58.修訂記錄5商戶經營業績管理辦法1. 目的貫徹以業績為主導的營運管理2、理念，全面考察現有商戶的業績狀況、品牌價值、 租金貢獻度、服務水平、營銷能力，加強對商戶經營情況的掌控，促進商戶業績的提升，同時亦為不斷優化業種及品牌組合，為商戶管理及品牌調整提供依據，xx商業集團營運中心特制定xx商業商戶經營業績管理辦法。2. 適用范圍適用于xx商業集團所運營管理的商業項目。3. 術語定義3.1 商戶業績管理：是招商營運部利用坪效數據作為考量商戶經營狀況的重要指標，有選擇、有步驟、有針對性地與相關商戶進行深入溝通和探討，了解商戶在營運中存在的問題，尋求解決的辦法并采取措施敦促并協助商戶提升業績，改善經營狀況的一種綜合性管理手段。 3.2 聯營商戶：指在我方提供的場地內經營，3、根據每月實際營業額按一定比例計提租金的商戶；與我司合作條件包括抽成、年銷售額抽成、保底+抽成、保底與抽成二者取高。 3.3神秘顧客：指接受過我司相關指導，以消費者身份對聯營商戶的銷售過程進行體驗與評價，然后向我司客觀詳細地反饋商戶銷售方式的個人。 3.4 神秘顧客人員構成：總部抽查人員、公司員工的親朋好友、新入職人員等。4. 職責權限4.1 招商營運部： 4.1.1 負責商戶經營數據收集與分析、制定并提交報表及上報分析報告。 4.1.2 全面了解有關商戶銷售及經營管理的信息。 4.1.3 與商戶溝通對接。 4.1.4 負責對商戶的經營行為進行監控和調查，制定解決方案，并實施。 4.2 項目總經4、理 4.3.1 審閱商戶經營分析報表及分析報告，了解商戶銷售情況及經營能力。 4.3.2 為商戶經營管理做出決策。4.4 項目財務部： 4.4.1 商戶費用核算及費用收繳。5. 主要內容5.1 作業流程5.2 流程說明步驟方法或措施收集數據1、商戶每日如實上報每日銷售數據，遇特殊銷售情況，應加以說明。2、聯營商戶須同時提交銷售單，數據單上應注明品牌名稱、鋪位號、日期、貨品名稱、規格型號、數量、單價，大小寫金額、店員簽名確認。3、由樓層管理員次日上午 10:00 到各店鋪抄銷售數據/銷售單。4、個別商戶（如主力店、影院等）如僅直接提供銷售月報表，須提出書面申請，按合同約定執行。5、銷售月報表須經5、商戶負責人簽名確認，并加蓋商戶公章。核對數據1、樓層管理員結合 POS 系統數據及商戶人流情況對銷售日報表進行核對。2、核對有異議的，應及時與商戶員工及商戶負責人溝通，雙方核對清楚；對銷售數3、據出現異常的，須詳細了解、分析原因。形成報表并上報1、確認數據無誤后，結合車流、人流（如有記錄）統計數據，整理形成周經營分析報表/月經營分析報表。周銷售數據分析周期：周六至周五2、周/月經營分析報表經招商營運部負責人復核無誤后，于每周/月公司例會前提交給分管領導及總經理。3、招商營運部根據周經營分析報表整理成周經營分析報告，經項目總經理復核無誤后，于次周二上報xx商業集團營運中心營運部；4、招商營運部根6、據月經營分析報表整理成月經營分析報告，經項目總經理復核無誤后，與次月5號上報xx商業集團營運中心營運部。處理、歸檔1、公司及項目領導審閱后，應針對商戶銷售情況提出管理思路。2、招商營運部及相關部門按照領導思路落實相關工作。3、招商營運部結合商戶銷售情況指導商戶經營，盡量給予促銷特賣扶持等。4、招商營運部須將商戶銷售數據報表及經營分析報表分時間段、分品類進行整理、歸檔；同時提交復印件一份予綜合部存檔。5.3 聯營商戶管理流程步驟方法和措施數據核對1.收集數據流程詳見商戶經營分析的“5.1商戶經營分析”部分；2.樓層管理員收齊商戶銷售收據單后，應認真核對銷售數據，如發現數據有誤，應第一時間內向商戶7、員工了解情況；若發現商戶上報虛假數據，保存好單據，即時上報項目領導及公司領導，結合合同相關約定進行處理。結算銷售單經部門負責人簽名確認后提交財務部，由財務部再次核對確認后，依照總表數據制定費用結算單5.4 銷售監控措施 5.4.1 樓層管理員突擊檢查 樓層管理員應經常在場內巡查，結合商鋪人流情況分析商戶上報的數據，針對存在疑問的商戶，不定時進入店內隨機抽查商戶原始銷售單及電腦小票（檢查銷售單的小票號是否連號，付款方式等），并認真填寫聯營商戶抽查表。 5.4.2 POS 系統監控 （1） 樓層管理員根據商戶銷售數據單與聯營商戶抽查表相關信息，與 POS 系統數據進行核對，確認是否相符； （2） 8、如有異常情況及時查明原因，并及時將抽查情況反饋給部門負責人及營運總監，情況異常嚴重者須上報項目總經理及營運中心。 5.4.3 神秘顧客調查 （1） 申請備用金：營運部提前申請備用金（人民幣 5000 元），用作神秘顧客購貨品費用，備用金可循環使用。 （2） 神秘調查：營運部每月不定期指導神秘顧客到指定的聯營商戶消費。神秘顧客根據事前約定，購買完貨品后將貨品及相關票據、余款一并交回給我司處理。事后相關事宜與神秘顧客無關。 （3） 神秘顧客獎勵：對邀請作為我司神秘顧客的人員給予一定的物質獎勵。（4） 退貨：對神秘顧客所購貨品，由樓層管理員次日按正常退貨程序到店鋪協助辦理退貨（神秘顧客購買貨品后須保9、存好所有票據，以備退貨使用）。5.5 聯營商戶退貨辦理 5.5.1 聯營商戶的員工沒有權限辦理退貨業務；顧客要求退貨時，商戶員工應立即通知樓層管理員前往辦理。 5.5.2 樓層管理員須深入了解顧客要求退貨的原因，核實情況后通過 POS 系統進行退貨操作，退貨原則是根據原付款方式退款給顧客。 5.5.3 樓層管理員與商戶員工須在退貨單據上簽字確認，并將退貨單據附在當日銷售日報表的后面，以備查用，當天銷售額應為扣除退貨款的金額。6. 相關文件6.1附屬文件序號表格編號名稱1QR-BN-ZD-YY-008-N003商戶銷售日（月）報表2QR-BN-ZD-YY-008-N004商戶銷售周（月）數據報表3QR-BN-ZD-YY-008-N005商戶周（月）經營分析報告6.2關聯文件7. 其他7.1本制度由xx商業集團營運中心負責最終解釋，并負責修訂完善；7.2本制度自發布之日起生效，其他相關制度與本制度相沖突者，原則上以本制度要求為準。8. 修訂記錄版本號修訂日期修訂前后內容對比概述修訂負責人