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1、環(huán)境手冊青島啤酒二廠目 錄批準(zhǔn)2前言31目的和適用范圍52相關(guān)文件53術(shù)語與定義54環(huán)境管理體系64.1總要求64.2環(huán)境方針74.3規(guī)劃（策劃）8環(huán)境因素8法律和其他要求9目標(biāo)和指標(biāo)10環(huán)境管理方案114.4實施與運行12組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)12培訓(xùn)、意識和能力14信息交流15環(huán)境管理體系文件16文件控制16運行控制18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)194.5檢查和糾正措施20監(jiān)視和測量20不符合、糾正和預(yù)防措施21記錄22環(huán)境管理體系審核234.6管理評審24附錄A: 職能分配表25附錄B：程序文件目錄26附錄C：重大環(huán)境因素清單27批準(zhǔn)本環(huán)境手冊由廠人力資源部組織編寫。青島啤酒二廠環(huán)境手冊經(jīng)審查，符合ISO 2、14OO1:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，適宜本廠環(huán)境管理體系的運行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本環(huán)境手冊是我廠環(huán)境管理體系運行的準(zhǔn)則，青島啤酒二廠各部門及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 本手冊版本:B本版審核日期: 年 3 月批準(zhǔn)：前 言0.1 企業(yè)簡介座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|的青島啤酒二廠，始建于1987年，經(jīng)過十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20萬噸能力的具有世界先進水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作為青島啤酒股份有限公司的骨干廠，青島啤酒二廠始終如一的按照公司的要求，選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和釀造用水，生產(chǎn)滿足國內(nèi)外不同消費需求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。先進的制造工藝和檢測手段是生產(chǎn)高3、質(zhì)量青島啤酒的重要保證，我廠主要生產(chǎn)設(shè)備是從法國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進，應(yīng)用微機技術(shù)管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設(shè)備，檢測手段達(dá)到國內(nèi)先進水平。為適應(yīng)公司國際貿(mào)易的發(fā)展、不斷改進管理績效，青島啤酒二廠在通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，按照IS0 14001的要求建立了環(huán)境管理體系。企業(yè)名稱： 青島啤酒股份有限公司青島啤酒二廠通訊地址:0.2 環(huán)境手冊的編寫及控制O.2.1 環(huán)境手冊根據(jù)ISO 14OO1:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。O.2.24、 環(huán)境手冊的更改需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并按體系文件控制程序的規(guī)定進行更改。O.2.3管理者代表每年組織對環(huán)境手冊重審一次，必要時進行全面修訂，以確保環(huán)境手冊的持續(xù)有效性和適用性。修訂后的手冊由廠長重新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新版本號和發(fā)布日期。O.2.4修訂后的環(huán)境手冊應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。1 目的和適用范圍1.1 目的 為建立、健全青島啤酒二廠環(huán)境管理體系，確定環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進環(huán)境管理體系的有效性，特編制本環(huán)境手冊。1.2 適用范圍本手冊適用于青島啤酒股份二廠啤酒生產(chǎn)及相關(guān)活動。2 相關(guān)文件ISO 14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO 5、14004:1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南本廠質(zhì)量手冊3 定義與術(shù)語3.1 術(shù)語 本環(huán)境手冊及本廠環(huán)境管理體系中使用的環(huán)境術(shù)語采用ISO 14001:1996中的術(shù)語。3.2 縮寫青島啤酒二廠 本 廠4 環(huán)境管理體系4.1 總要求青島啤酒二廠根據(jù)ISO 14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系。為了實施和保持所建立的環(huán)境管理體系，本廠：a)制定適宜的環(huán)境方針， b)確定環(huán)境因素，以判定重大環(huán)境影響； c)確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d)建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； e)建立組織機構(gòu)，制定方案，以實施環(huán)境方針，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； f)順利開展策劃、控6、制、監(jiān)測、糾正措施、審核與評審活動，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性；g)根據(jù)不斷變化的客觀條件修正環(huán)境管理體系。4.2 環(huán)境方針青島啤酒二廠通過建立環(huán)境管理體系，對環(huán)境管理和環(huán)境行為的持續(xù)改進以預(yù)防污染、節(jié)能降耗、保護環(huán)境。為提高環(huán)境管理水平，我們承諾：1 遵守所有適用的與環(huán)境有關(guān)的法律與其他要求；2 根據(jù)ISO 14001:1996標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系；3 根據(jù)ISO 14001:1996標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系文件對重要環(huán)境因素重點監(jiān)控，以便有效的預(yù)防污染和節(jié)能降耗。a.廢水；b.廢氣；c.水、電、煤、糧消耗。4 強化員工的環(huán)境意識，鼓勵員工積極參與環(huán)保實7、踐。此環(huán)境方針是青島啤酒二廠的環(huán)境管理工作綱領(lǐng)，我廠通過發(fā)放環(huán)境手冊、組織各級培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行。本廠通過制定、分解、實施目標(biāo)、指標(biāo)和實施運行控制來貫徹環(huán)境方針。廠長在每年一次的管理評審時對環(huán)境方針的適用性進行評審，必要時予以修訂。4.3 規(guī)劃（策劃） 環(huán)境因素.1 本廠識別在生產(chǎn)、管理活動中所能控制或可以施加影響的環(huán)境因素,從而判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素。.2環(huán)境因素的識別由人力資源部組織各部門進行,重大環(huán)境因素由管理者代表確認(rèn)。.3 環(huán)境因素的范圍包括: a：本廠生產(chǎn)、管理活動中的環(huán)境因素，包括所有部門及場所。 b：相關(guān)方提供的產(chǎn)品和8、服務(wù)中可識別的環(huán)境因素。.4識別方法及步驟： a：人力資源部向各部門發(fā)放環(huán)境因素識別排查表要求各部門識別出本部門環(huán)境因素，在規(guī)定時間內(nèi)上報給人力資源部。 b：識別環(huán)境因素按照以下原則： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 七種類型：水體污染、大氣污染、噪音污染、土地污染、固體廢棄物的處置、原材料與自然資源的使用、對周圍居民的影響及其他地方性環(huán)境問題。.5本廠的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素隨生產(chǎn)、管理活動的不斷變化和法律、法規(guī)及其他要求的更新而不斷進行評審和更新.6環(huán)境因素的評價及更新按環(huán)境因素識別和評價程序進行。法律與其他要求.1 本廠及時獲得并識別適用于本廠的環(huán)保法律、法規(guī)和符9、合其他要求， 從而為評價重大環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。.2 廠工程部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別的工作。通過與政府環(huán)保機構(gòu)聯(lián)系，獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺的法律、法規(guī)及其他要求。.3廠人力資源部負(fù)責(zé)同環(huán)境咨詢公司、環(huán)境認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)系，獲取環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的最新信息。 .4經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，本廠工程部要建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求清單，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時更新。.5 各部門應(yīng)遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。.6 本廠環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別工作按法律、法規(guī)及其他要求的管理程序進10、行。. 目標(biāo)和指標(biāo).1本廠針對有關(guān)部門,建立并保持自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并形成文件。.2 本廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分消耗性、污染性兩類進行控制。消耗性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定，污染性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由工程部負(fù)責(zé)組織制定，由環(huán)境管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。.3 本廠所設(shè)立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與本廠環(huán)境方針保持一致，并包括對污染預(yù)防的承諾。.4生產(chǎn)部、工程部在建立和評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其他要求，其自身的重大環(huán)境因素、技術(shù)可行性、財務(wù)可行性、運行和經(jīng)營的實際要求，以及相關(guān)方的觀點。.5生產(chǎn)部、工程部對所設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)不斷進行評審，從而確保其與本廠的重大環(huán)境因素、環(huán)境影響、經(jīng)營要求的一致性。.11、6如果本廠重大環(huán)境因素發(fā)生改變或經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化時，應(yīng)由人力資源部及時匯報管理者代表，由生產(chǎn)部、工程部組織更新和調(diào)整。.7每年末, 生產(chǎn)部、工程部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況評價自身的環(huán)境績效,并以此作為下一年度目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ).環(huán)境管理方案.1 廠制訂環(huán)境管理方案以實現(xiàn)所確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案，由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。.3 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括： a. 規(guī)定組織的有關(guān)職能和各責(zé)任部門實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)； b.實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時間表。.4 廠人力資源部每半年一次對所制定的環(huán)境管理方案的實施進行監(jiān)督檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案并12、隨時向環(huán)境管理者代表匯報。.5環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素,建立新的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),并進行不斷的合理的調(diào)整修改。4.4實施與運行組織機構(gòu)和職責(zé).1 組織機構(gòu)(見附頁一).2 職責(zé)和職權(quán)為便于環(huán)境管理工作的有效開展，廠對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定并予以溝通，與環(huán)境管理工作有關(guān)的下述部門/人員除質(zhì)量手冊規(guī)定的其他職責(zé)外，在環(huán)境管理方面，職責(zé)如下：a. 廠長負(fù)責(zé)任命環(huán)境管理者代表；主持制定環(huán)境方針；批準(zhǔn)環(huán)境手冊、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；批準(zhǔn)組織機構(gòu)；保證環(huán)境管理體系運行所需的人力資源、專項技能、技術(shù)及財力資源；負(fù)責(zé)管理評審。b. 環(huán)境管理者代表：確保按照ISO13、14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求；向廠長匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。c.人力資源部. 組織各部門進行環(huán)境因素的識別。. 負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案，監(jiān)督檢查并進行不斷的合理的調(diào)整修改。. 負(fù)責(zé)重要環(huán)境崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實施。. 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審材料。d工程部 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別。 負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。 負(fù)責(zé)本廠環(huán)境保護工作的管理。組織污染性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實施。負(fù)責(zé)組織污染物14、排放的監(jiān)測工作，并聯(lián)系環(huán)保局對環(huán)境表現(xiàn)實施檢測。e. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織消耗性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實施。f. 行政部 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。 負(fù)責(zé)全廠固體廢棄物的最終處置。g.全廠各部門： . 貫徹環(huán)境方針，通過制定、分解、實施目標(biāo)、指標(biāo)和實施運行控制來貫徹環(huán)境方針。. 負(fù)責(zé)組織本部門環(huán)境因素的識別，協(xié)助人力資源部制定環(huán)境方案并對照實施。. 各部門遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。. 對本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運行。副廠長廠 長品 管 部生 產(chǎn) 部釀 造 部包 裝 部工 程 部總工程師財 務(wù) 部人15、力資源部行 政 部管理者代表組織機構(gòu)圖附頁一：培訓(xùn)、意識與能力.1 廠通過對職工進行培訓(xùn)，從而為順利實施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及運行控制打好基礎(chǔ)，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運行。.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境管理培訓(xùn)及考核，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。.3廠通過培訓(xùn),使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： a)符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； b)工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益； c) 在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。.4 廠確定從事可能產(chǎn)生16、重大環(huán)境影響的工作的人員，該類人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和(或)工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，人力資源部負(fù)責(zé)對該類人員進行鑒定并保存記錄。.5 員工培訓(xùn)與能力鑒定按人力資源管理程序、員工培訓(xùn)管理程序進行。 信息交流.1 廠確保內(nèi)、外部環(huán)境信息得到及時溝通。.2工程部負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。.3 信息溝通的分類：內(nèi)部信息溝通：環(huán)境方針、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、體系運行的情況匯報、部門之間的信息溝通。外部信息溝通： 由內(nèi)至外：廠環(huán)境方針和環(huán)境績效的對外宣傳,對相關(guān)方提出的要求。由外到內(nèi)：相關(guān)方的環(huán)境信息或抱怨、學(xué)術(shù)和17、社會團體的要求。.4 人力資源部通過培訓(xùn)等形式把本廠環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)給廠各部門、到全體員工。.5本廠環(huán)境方針、環(huán)境績效的對外宣傳利用新聞發(fā)布會、報刊等媒介向外宣傳。.6 各部門收集到的內(nèi)外部環(huán)境信息最后應(yīng)報到工程部，對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由工程部保存記錄。 .7 如有相關(guān)方的抱怨及其他要求,由工程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。.8 廠的信息溝通按信息溝通管理程序進行。 環(huán)境體系文件.1 廠為建立并保持環(huán)境管理體系，以書面形式建立并保持了環(huán)境管理體系文件。.2 廠環(huán)境管理體系文件分為以下幾個層次：a. 廠環(huán)境手冊根據(jù)公司環(huán)境手冊，描述本廠環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用，給出了本廠查18、找程序文件的途徑，明確描述了本廠的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案。b.廠環(huán)境管理體系程序是廠環(huán)境手冊的支持文件，針對公司沒有統(tǒng)一控制的，需在本廠范圍內(nèi)統(tǒng)一控制的環(huán)境管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，其主要內(nèi)容是規(guī)定活動為什么做、誰來做、何時、何地做、做什麼、如何做。c. 作業(yè)指導(dǎo)書偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是環(huán)境管理體系程序的支持文件，對具體活動的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定。d. 記錄是證明體系有效性和適宜性的證實性文件。.3 廠環(huán)境管理體系文件按本手冊4.4.5條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，所有的文件均可在人力資源部查到。 文件控制.1 廠人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件控制的管理。.2為確保文件的適宜性和充分性，19、文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，環(huán)境手冊由廠長批準(zhǔn)、環(huán)境管理體系程序由分管廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書、部門內(nèi)部文件由分管廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。.3文件需定期進行評審、必要時予以更新并再次批準(zhǔn)。.4文件的修訂和更改由由原編制部門/職能進行，由原審批部門/職能審批，應(yīng)建立文件清單，以確保現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。.5 文件發(fā)放部門應(yīng)確保在對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；.6 對失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場所及時撤回以防止誤用；.7 文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別；.8 文件控制按體系文件控制程序進行。 運行控制.1 廠有關(guān)部門為實現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，20、建立運行程序,對重要環(huán)境因素實施控制。.2 廠有關(guān)部門針對所制訂環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其所認(rèn)定的重大環(huán)境因素相關(guān)的活動，建立并保持各項運行控制程序，這些運行程序應(yīng)當(dāng)：a. 對于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況，建立并保持文件化的程序。b.在程序中規(guī)定了運行的標(biāo)準(zhǔn)。c. 對于全廠生產(chǎn)、管理活動中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報相關(guān)方。.3廠有關(guān)部門根據(jù)已評估的重大環(huán)境因素建立并維護的運行控制程序包括：廢水管理，廢氣管理、廢棄物管理、化學(xué)品管理、能源資源管理等程序。通過執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。.4廠有關(guān)部門應(yīng)21、嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系程序，通過執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1 廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。.2廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)消防器材管理，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。.3 廠行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材，并進行日常檢查管理。.4 火災(zāi)發(fā)生后，行政部組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢得以撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。.5 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和22、修訂。.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進行。4.5 檢查和糾正措施監(jiān)測與測量.1 對可能具有的重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性應(yīng)進行監(jiān)測與測量。.2 廠工程部負(fù)責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測工作，并聯(lián)系環(huán)保局對環(huán)境表現(xiàn)實施檢測。.3 廠人力資源部通過組織內(nèi)部審核對有關(guān)的運行控制情況進行檢查,并做好記錄。.4 廠人力資源部每半年一次對各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施情況進行檢查,并做好記錄。.5 廠工程部計量組根據(jù)計量檢測設(shè)備控制程序?qū)Ω鞣N儀器儀表予以校準(zhǔn)和維護,并保存記錄。.6監(jiān)測與測量按監(jiān)測和測量管理程序進行不符合、糾正與預(yù)防措施.1 對廠在環(huán)境管理體系實施運行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的對環(huán)境23、負(fù)面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對環(huán)境的負(fù)面影響，并防止其再度發(fā)生。.2廠人力資源部負(fù)責(zé)對在內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時向責(zé)任部門發(fā)出不符合項報告；工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項，及時向相關(guān)責(zé)任部門提出糾正要求。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合原因，并制訂和實施糾正、預(yù)防措施。廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)不符合性質(zhì)，督促和驗證糾正預(yù)防措施的實施。.3 不符合的產(chǎn)生來源: a. 廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門的日常監(jiān)督檢查。b. 環(huán)境管理者代表組織的內(nèi)部審核。 c. 審核機構(gòu)實施的外審。.4針對出現(xiàn)的不符合情況，廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任24、部門應(yīng)采取必要的措施，予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：a.原有環(huán)境管理體系是否存在問題； b.采取措施的力度不夠或方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。.5對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，應(yīng)遵照實施并按體系文件控制程序進行文件更改。.6不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按內(nèi)部審核管理程序、環(huán)境不符合控制程序進行。 記錄的控制.1各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供環(huán)境管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。.2對有關(guān)環(huán)境管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識、保存與處置，廠人力資源部負(fù)責(zé)記錄的控制。.3記錄的控制包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處25、置。.4環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。.5 記錄的控制按記錄控制程序進行。環(huán)境管理體系審核.1 定期對環(huán)境管理體系進行審核，以判定環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實施和保持；向廠長報送審核結(jié)果。.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。.3審核人員要經(jīng)過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。.4 全廠內(nèi)部審核每年至少進行兩次，每次審核覆蓋廠與環(huán)境有關(guān)的所有部門和活動，廠人力資源部26、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施。.5人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報告、整改計劃等記錄。.6受審核部門對發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。人力資源部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果。.7內(nèi)部審核按內(nèi)部審核管理程序進行。4.6管理評審 定期對環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 環(huán)境管理體系評審每年一次，由廠長主持。評審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、環(huán)境方針的貫徹及適用性、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規(guī)的符合性、對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾如何進一步實現(xiàn)。 管理評審程序： 27、a.人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備評審材料，作為評審輸入。 b.管理評審以會議的形式進行，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。 c. 決議經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，人力資源部以管理評審決議單的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。 d.人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報。 e.管理評審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)管理評審有關(guān)記錄的保存。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。管理評審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 附 錄 A程 序 文 件 目 錄序號編 號文28、 件 名 稱120101固體廢棄物管理程序220102應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序320201方針目標(biāo)管理程序420202管理評審程序520203體系文件管理程序620204標(biāo)識管理程序720205記錄控制程序820206內(nèi)部審核管理程序920207員工培訓(xùn)管理程序1020208環(huán)境因素識別和評價程序1120209法律法規(guī)及其他要求的管理程序1220210信息溝通管理程序1320211人力資源管理程序1420404廢水排放管理程序1520405廢氣、粉塵管理程序1620406新改擴建項目環(huán)境保護、安衛(wèi)管理程序1720407監(jiān)測和測量管理程序1820408環(huán)境不符合控制程序1920508糾正和預(yù)防措施管理程序2020805能源資源管理程序2120806化學(xué)品管理程序附 錄 B職 能 分 配 表ISO 14001條 款部 門 / 職 能行政部品管部生產(chǎn)部財務(wù)部人力資源部工程部釀造部包裝部4.14.24.6注： -為主要責(zé)任部門 -為相關(guān)責(zé)任部門。附 錄 C重 大 環(huán) 境 因 素 清 單序號重 大 環(huán) 境 因 素活 動 描 述1廢氣鍋爐運行2污水生產(chǎn)、活動過程3固體廢棄物生產(chǎn)、活動過程4火災(zāi)生產(chǎn)、活動過程5氨泄露制冷系統(tǒng)運行過程6煤的消耗鍋爐運行7電的消耗生產(chǎn)、生活用電8水資源消耗生產(chǎn)、生活用水9大米消耗糖化過程10大麥消耗制麥過程