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1、為了使銷售日常費用管理做到有效、規范，結合銷售工作實際，特制定本管理辦法：一、 涉及部門：、 銷售支持部門：銷售服務部、銷售管理部、銷售市場部、 銷售一線部門：銷售一、二、三、四部及川南辦二、 日常費用范圍：、 差旅費用：主要由交通費、住宿費、駐勤補貼、出差補貼構成。、 辦公費用：主要由辦公用品、打字復印費、固定電話與傳真費、房屋租金、租房物管雜費、水電氣雜費、生活用品構成。、 招待費用：主要用于重點客戶、相關重點職能部門、經銷售主管領導批準的部門會議費。、 車輛費用：用于市場業務所發生的車輛油費、過路費、停車費、修理費等。、 移動通迅費用：三、 日常費用管理：、 差旅費用：1、 管理流程：申2、報、審批、審批表備案、出差回復、費用報銷。2、 申報：由本人申請或由負責人指定出差，均填寫出差審批表進行申報。3、 審批：、職能部門： 一般員工出差：經直接上級同意，報部門負責人審核。 部門負責人出差：本人申請，經分管副總批準。、銷售區域： 辦事處經理/銷售主管/業務代表出差：若在負責轄區內部出差，只須經直接上級同意；若在所屬部門內部其他區域出差，須經直接上級同意后，報所屬銷售部門負責人批準。 銷售部門負責人：在日常區域內出差，自行安排即可；若跨區域出差，須經分管銷售副總審批同意。4、 出差備案：出差審批同意的出差審批表交部門文員或考勤員處備案。5、 出差回復：須對出差情況予以回復直接上級或出3、差安排人。6、 費用報銷：、出差人員交通費和住宿費開支管理： 交通工具管理：、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。（乘坐火車：從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜超過六小時或連續乘車時間超過十二小時的可購買硬臥票）；、如因特殊情況，出差人員需乘坐飛機、火車軟臥必須事先書面報經批準，出差人員未經批準而乘坐飛機、軟臥者，按火車特快硬臥票價標準報銷，超出部分費用自理。 交通費用開支辦法：、銷售系統人員經批準后出差或參加公司會議，均按實際業務路線報銷長途交通及其他車費；、出差人員經批準乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍外據實報銷；、銷售系統人員市內交4、通費均據個人財務檔案及當月出勤天數，憑有效票據在其標準內據實報銷。 住宿費開支辦法：、出差人員住宿需持本人有效身份證件進行登記，以便公司進行費用核查。、出差人員住宿費在其財務檔案核定標準范圍內憑票報銷，實際住宿費超過規定限額部分不予報銷；出差人員同一次出差期間，可按平均每天的實際住宿費用來判定其住宿費用是否超過標準；、不同職級的員工一同出差，住宿費標準原則上可按同行高職級員工標準執行；、兩人以上共同出差到同一地方辦理相同事項且能共同住宿的，住宿費標準減半執行；參加公司統一組織且統一安排住宿的各項會議，住宿費按實際會議標準報銷，特殊情況需超標準住宿需單獨進行審批，并注明詳細原因。、字跡不清、票面5、不完整、無有效公章的住宿票不得報銷；、住宿費按實際住宿天數計算。、駐勤補助及出差補助費、駐勤補助和出差補助每月最多發放天數以26天為限，駐勤補助按月計算發放，（不得跨月報銷）并以差旅費形式填單報銷，但出差期間已報銷出差補助費的天數不再報銷駐勤補助，休假天數也應扣除；、銷售系統內所有員工在公司開會、學習、培訓，食宿統一安排的，不再發放出差補助費；、出差補助費、駐勤補助費不得重復計算。、銷售系統人員轉正后方可報銷駐勤補助及出差補助。、駐勤補助由本人根據出勤情況進行填報。、補助標準：一線駐勤為15元/天；出差補助為20元/天。、探親路費：、費用申報：銷售系統正式員工每年可報銷四次工作地點距配偶所在地6、或父母所在地的往返交通費用（只能申報一項），該費用需要由本人申報，行政文員復核無誤后，記入個人財務檔案，如發生工作地點變化應及時變更相關財務檔案；、費用報銷：探親路費報銷時需附正式機打發票、探親假休假條批復件進行報銷，的士費或定額車票不能報銷。、 辦公費用：1、 辦公用品： 辦公用品：由低值易耗品和固定資產構成。、低值易耗品可由各辦事處根據年初下達標準內購買，后憑正規商業零售發票報銷。、各辦事處需購買固定資產（價值大于100元）必須提前進申請，公司領導同意后由公司采購部統一購買，入庫后領用；如有特殊情況需在當地購買時，需在報告上注明，領導同意后方可購買，報銷時應附批復報告和購買正式發票報銷。、7、各部固定資產，部門文員根據公司統一格式的固定資產登記表進行編碼登記，遇市場人員調動，應將固定資產保管責任人交接情況報行政文員備案。、行政文員應建立固定資產臺帳，定時對銷售部固定資產情況進行盤點（每半年一次），并將相關結果報公司副總。2、 其它幾項辦公費：打字復印費、郵寄費、水電氣費、固定電話費、生活用品費用。 額度限制：各辦事處在辦事處財務檔案額度內報銷。 報銷要求：、 憑相關正式發票報銷；、 特殊情況：若水電氣費、打字復印費不能提供有效正式發票，需事先說明情況，以相應金額餐飲定額發票充抵，但需要在票據背面注明情況，水電氣需附相關正規收費收據；打字復印費附相關使用明細作為報銷憑證。、 水電氣、8、固定電話費均不能報銷因交費延時產生的滯納金。、 固定電話費必須提供正式發票，預存類費用發票不能報銷。、 以上費用需按費用種類，單項報銷，并注意費用報銷的時效性，跨兩月未報銷，則視為放棄報銷，公司將不再進行核報。 購置生活用品：、 新增人員購買生活用品需提前進行申報，額度不能超過260元/人。、 報銷時附相關報告批復及正式購買發票報銷。3、 房屋租金：、租房：必須事先進行申報，房租報告需注明租用房屋的面積、建筑規格、租金、常住人員名單，待批復后按照公司統一租房格式簽署協議（租房協議需注明房租是否包含物管雜費或物管雜費計算標準）。、租金額度：不能超過租房報告申請額度，超支自付。、租房物管雜費：必須9、事先進行申報，注明房屋面積、收費標準和收費時限。、報銷： 房租：應附租房協議原件，房東身份證復印件及聯系方式、收款收據、租房發票、批復報告以及租房房產證復印件作為附件報銷。若有先發生后申報行為，公司有權不予報銷。 物管及雜費：須憑報告批復、正式發票或物管公司收據報銷。4、 為方便費用的統計和管理，各辦事處辦公費用需由專人報銷，若報銷人發生變化需向行政文員備案。、 招待費：1、 招待費范圍：招待重點客戶、行政職能部門等到需由部門第一負責人審批同意（各部、獨立辦），且在月度計劃范圍內。2、 報銷時需附表注明費用發生時間、地點、用餐人數，招待事由。3、 如特殊情況本部門會議聚餐，需進行申報批復后方可10、執行。4、 洗頭、洗腳、按摩、唱歌不屬于招待費列支范圍，不予報銷。、 車輛費用1、 車輛使用費用主要指公司車輛使用過程中所發生的汽油費、過橋過路費、停車費、小額修理、年檢費、洗車費，交通違章罰款不予報銷。2、 公司配備車輛必須在所管區域內使用，超出范圍的一切費用不予報銷，并根據公司車輛管理辦法在核定油耗、里程標準內報銷，報銷時需附行車記錄表，行車記錄表必須按要求完整填寫，車輛責任人需在每月末向部門文員告之車輛行駛里程止數，由各部文員登記匯總后報行政文員做為審核行車記錄表的依據。3、 公司人員自購車輛相關費用實行包干制，根據公司車輛管理辦法及使用人員職級，在其核定標準內報銷。4、 公司車輛的維修11、和保養需填寫車輛維修保養申請表，以部門負責人與銷售副總簽字同意后報公司車輛管理員處備案，在公司指定地點進行，因駕駛不當造成修車的，由當事人承擔相應費用。、 移動通迅費1、 額度管理：銷售系統員工根據公司額定下發個人財務檔案的費用額度執行。2、 票據要求：憑有效發票據實報銷與本人身份相符的手機號碼費用，原則上每人只能報銷一個電話號碼，如有特殊原因，需報銷兩個號碼，需經申報同意后方能進行報銷，定額發票不能報銷。四、 費用報銷規定。、報銷時間及流程：1、銷售系統員工原則上可每月報銷一次費用，對月計算，每月30日為費用計算截止日，相關人員制票后經市場負責人初審簽字后，應在次月8日前將相關票據帶回公司，12、經部門文員審核、登記并報相關部門負責人審批后于次月15日前上交服務部行政文員統一審核報銷，行政文員于次月25日前完成費用的報銷流程；2、未在規定時限內報帳的，（除因特殊原因事前報經主管領導批準延遲報帳外），其他按以下規定處理：l 個人未在報帳時限內報帳。超過七日報帳的，按報銷費用總額的20%處以罰款超過十五日報帳的，按報銷費用總額的50%處以罰款超過三十日報帳的，公司不予報銷。罰款在個人報帳內扣除。l 部門未在報帳時限內報帳。超過2日報帳的，扣相關部門責任人績效分1分。超過4日報帳時，扣相關部門責任人績效分2分。3、每月20日后行政文員不再接收報銷票據，行政文員未在25日前完成費用報銷，扣績效13、分2分。4、報銷真實性：l 各市場費用審核人、部門文員、部門負責人應加強對票據的審核，如行政文員發現報銷票據有作假虛報，扣除當事人虛報部分外，并按虛假金額的2倍罰款交財務部，另扣當事人當月績效分5分。當事人的上一級費用審核人績效分當月扣2分，部門文員績效分當月扣1分，部門負責人績效分當月扣0.5分。5、 如相關票據遺失，無原始憑證一律不報銷。、報帳后有借款余額的應在報帳當日一次繳清；確不能一次繳清者，由財務部門從借款人工資中按月扣還。并對未繳清的報帳余款每天按千分之五計收利息，直至欠款還清為止；五、 其他規定： 各級銷售人員的差旅費按住宿費和交通費分項核實報銷，報銷時需附出差行程表、出差審批單14、，所附票據時間必須與行程相符，必須使用正規發票，縣級城市之間產生的交通費必須是正規機打發票，并保持票面完整，短缺、涂改、無公章或私自剪發票均作廢票處理。 報銷單須由本人規范填寫，無涂改，并保證附件按面額大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據張數和總金額。六、 本管理辦法從2012年1月1日起開始執行。附表一：出差審批表附表二：出差行程表附表三：房屋租賃合同銷售服務部2011年12月30日主題詞：2012年銷售系統日常費用管理辦法主 送：各銷售部、獨立辦事處、銷售管理部、銷售市場部抄 送：吳永陽、劉朝輝、財務部、辦公室 由：銷售服務部簽 發：向文 宋進亮 四川燕京啤酒有限公司副總經理出差審批表 部門： 編號：出差人崗位崗位代理人崗位姓名姓名電話電話出差地點出差事由出差時間自 年 月 日至 年 月 日 共計 天部門意見：領導審批：備注：注： 1、在出差事由欄填寫，計劃事項、處理措施及預期效果； 2、備注欄由考勤員填寫，內容包括出差人員返回時間及其他； 3、出差人員需提前2天辦理出差申請，填寫本表，辦理好審批手續方可執行。出差行程表所屬區域: 報銷人:時間地點交通費住宿事由費用總計備注起止乘車類型（交通工具）金額賓館名稱聯系電話金額小計