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1、華潤雪花啤酒食品安全關鍵控制點管理制度前 言為了確保我公司食品安全，嚴格保障產品質量，特制定本標準，為公司在對生產方面所需物資的采購、食品添加劑倉儲管理、使用等方面提供依據。本標準的格式、結構均符合企業標準Q/CRBXAG0.01-2009管理標準、崗位標準編寫導則的有關要求。此管理規定主要起草部門：技術品控部此管理規定于2011年1月發布。本標準自下發之日起生效，與本標準有抵觸的條款按本標準規定的內容實施。 審批人員簽字/日期審批人員簽字/日期技術品空部經理采購部經理倉儲部經理銷售部經理生產部經理銷售副總人力資源部經理生產副總包裝車間主任設備副總釀造車間主任行政副總設備能源部經理技術副總執行2、總經理食品安全關鍵控制點管理制度1 編制目的為了加強我公司產品的食品安全監管，避免和減少不安全的食品所造成的危害，保護消費者的身體健康和生命安全，特制定本制度。本制度主要是對原輔料、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑及涉水產品等物資的采購、查驗及使用等環節予以監控。2 編制依據中華人民共和國食品安全法中華人民共和國產品質量法 CRB酒內物資合格供應商目錄CRB酒內物資管理辦法3 適用范圍本制度適用于我公司生產的啤酒所使用的原輔料、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑及涉水產品等物資的采購環節適用本制度。4 定義及說明4.1 原材料：原材料即原料和材料。原料一般指來自礦業和農業、林業、牧業、漁業的產品；材料，一般3、指經過一些加工的原料4.2 包裝材料：是指用于制造包裝容器、包裝裝潢、包裝印刷、包裝運輸等滿足產品包裝要求所使用的材料。4.3食品添加劑，指為改善食品品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質。4.4用于食品的洗滌劑、消毒劑，指直接用于洗滌或者消毒食品、餐飲具以及直接接觸食品的工具、設備或者食品包裝材料和容器的物質。4.5涉水產品：指涉及飲用水衛生安全產品，包括水處理過程中所用各種材料及設備，簡稱涉水產品4.6 食品：指各種供人食用或者引用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品5 內容5.1危險源辨識點動力車間輻射井4、口、動力車間水處理二氧化氯添加罐、絮凝劑添加罐、絮凝劑添加罐、酸添加罐、還原劑添加罐、釀造車間輔料添加罐、酒花添加罐、包裝車間洗瓶機片堿添加口等都屬于都屬于危險源辨識點，都應有相應的防護措施和現場標識。5.2 原輔料5.2.1對原輔料的采購應符合CRB酒內物資管理辦法，并按照CRB酒內物資合格供應商目錄內進行采購5.2.2 必須建立原輔料的接收、查驗、貯藏、領用的管理制度5.2.3 原輔料的接收、查驗1）倉儲部接收原輔料時必須依據有效的采購訂單或發貨通知單，檢查貨物包裝是否被污染，有無破損和封簽是否完好，對污染、破損、封簽不完整的須及時通知品控部及采購部，如達不到公司要求的必須進行退貨處理，做5、好相應倉儲記錄； 2）技術品控部依據本制度檢查原輔料商標標識是否符合要求和抽樣檢測，并做好相應記錄 3）檢驗合格的產品可辦理入庫手續，并做好記錄和現場標識 4）質量不合格的產品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現場標識 5）倉儲記錄保存期限為兩年5.2.4原輔料存放原輔料貯藏必須符合其 “貯存條件”，注意通風、防潮、并單獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施5.3食品添加劑5.3.1食品添加劑采購 5.3.1.1 食品添加劑的采購必須符合GB2760.食品添加劑的采購前必須對供應商資質審查確認：依據CRB酒內物資管理辦法5.3.1.2食品添加劑的采購必須在CRB酒內物資合格供應商目錄內6、進行5.3.2食品添加劑應當有標簽、說明書和包裝。食品添加劑的標簽、說明書應當清楚、明顯，容易辨識5.3.2.1 標簽應當標明下列事項：（一）名稱、規格、凈含量、生產日期；（二）成分或者配料表；（三）生產者的名稱、地址、聯系方式；（四）保質期；（五）產品標準代號； （六）貯存條件；（七）生產許可證編號；（八）食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法，并在標簽上載明“食品添加劑”字樣。 （九）法律、法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。5.3.3食品添加劑倉儲管理食品添加劑接收、查驗、貯藏、領用參照領用物資管理制度5.3.3.1食品添加劑的接收、查驗 1）倉儲部接收洗滌劑、消毒劑及涉水產品時必7、須依據有效的采購訂單或發貨通知單，檢查貨物包裝是否被污染，有無破損和封簽是否完好，對污染、破損、封簽不完整的須及時通知品控部及采購部，如達不到公司要求的必須進行退貨處理，做好相應倉儲記錄； 2）技術品控部依據本制度入廠時抽樣檢測洗滌劑、消毒劑及涉水產品商標標識是否符合要求，向技術部、采購部、倉儲部、生產部、財務部、主管副總發放外觀檢測報告單； 3）檢驗合格的產品可辦理入庫手續，并做好記錄和現場標識 4）質量不合格的產品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現場標識 5）倉儲記錄保存期限為兩年5.3.4 食品添加劑的存放1）食品添加劑的貯藏必須符合其標簽標注的“貯存條件”，注意通風、防潮、并單8、獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施2）對屬于危險化學品的食品添加劑必須有相應的防護措施，參照危險化學品管理制度執行5.3.5食品添加劑的領用1）技術品控部制訂工藝要求或工藝通知單等文件，其使用的食品添加劑用量不得超過工藝要求或工藝通知單規定要求2) 生產部門按照工藝要求或工藝通知單等文件，制訂食品添加劑的領用計劃，對屬于危險化學品的食品添加劑必須經主管副總簽字批準方能領用；3）倉儲部門對領用計劃經核實后，予以發放；并做好相應的領用記錄4）生產部門使用上述物資時，使用方法、用量嚴格按照工藝要求或工藝通知單等文件執行，并做好相應物資使用記錄；5）技術品控部隨時對食品添加劑的使用過程予以監控，9、并定期對使用情況及記錄予以核查。5.4洗滌劑、消毒劑及涉水產品供應商食品安全資質5.4.1供應商食品安全必備資質為CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產品合格供應商目錄、CRB酒內物資管理辦法內所要求資質。公司可在CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產品合格供應商目錄基礎上向供應商索要其它食品安全類資質證明，并根據情況優先使用食品安全類資質證明材料更多或資質更高的供應商產品5.4.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產品執行衛生標準5.4.2 按表一執行表一 洗滌劑、消毒劑、及涉水產品執行衛生標準產品類別執行衛生標準衛生檢驗證明國產產品最低頻次進口產品最低頻次洗滌劑GB14930.1食品工具、設備用洗滌衛生標準省級（含）以上10、衛生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產品檢驗報告1/批消毒劑GB14930.2食品工具、設備用洗滌消毒劑衛生標準省級（含）以上衛生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產品檢驗報告1/批涉水產品GB/T17218飲用水化學處理劑衛生安全性評價 GB/T17219生活飲用水輸配水設備及防護材料安全性評價標準 省級（含）以上衛生檢驗證明1次/半年海關出入境檢驗檢疫局產品檢驗報告1/批5.4.2.1 所有產品均應符合或高于相應國家衛生標準的要求。5.4.2.2 供應商應具備相應權威機構的衛生檢驗合格證明，并最低每半年提供一次；對于海關出入境檢驗檢疫局產品檢驗報告，應每批產品提供一次5.4.3 11、洗滌劑、消毒劑及涉水產品的采購5.4.3.1 洗滌劑、消毒劑及涉水產品的采購必須在CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產品合格供應商目錄內進行； 5.4.3.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產品的采購，應參照CRB洗滌劑、消毒劑及涉水產品合格供應商目錄，采購前必須對供應商資質審查確認；5.4.4 洗滌劑、消毒劑及涉水產品倉儲管理5.4.4.1 按照領用物資管理規定 5.4.4.2 洗滌劑、消毒劑及涉水產品的接受、查驗 1）技術品控部依據本制度入廠時抽樣檢測洗滌劑、消毒劑及涉水產品商標標識是否符合要求，向技術部、采購部、倉儲部、生產部、財務部、主管副總發放外觀檢測報告單； 2）檢驗合格的產品可辦理入庫手續，并做好12、記錄和現場標識 3）質量不合格的產品不能辦理入庫，需單獨存放，并做好記錄，和現場標識 4）倉儲記錄保存期限為兩年5.4.5 洗滌劑、消毒劑及涉水產品的存放 洗滌劑、消毒劑及涉水產品的貯藏必須符合其標簽標注的“貯存條件”，注意通風、防潮、并單獨存放，做到標識清楚，并做好安全防護措施5.4.6洗滌劑、消毒劑及涉水產品的領用1）技術品控部制訂工藝要求或工藝通知單等文件；2) 生產部門按照工藝要求或工藝通知單等文件，制訂洗滌劑、消毒劑及涉水產品的領用計劃，對屬于危險化學品、危險設備的物資必須經主管副總簽字批準方能領用；3）倉儲部門對領用計劃經核實后，予以發放；并做好相應的領用記錄4）生產部門使用上述物資時，使用方法、用量嚴格按照工藝要求或工藝通知單等文件執行，并做好相應物資使用記錄；5）技術品控部隨時對洗滌劑、消毒劑及涉水產品使用過程予以監控，并定期對使用情況及記錄予以核查。5.5危險化學品 依據危險化學品管理規定對危險化學品進行管理5.6生產車間的管理 生產車間和其它場所的廢棄物，必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物存放的容器及場地應及時清洗消毒。未經允許非加工人員不得進入加工車間；經有關部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可進入。6 本制度由技術品控部負責起草，相關解釋權歸技術品控部 簽 發 ： 華潤雪花啤酒（興安）有限公司 總經理 ： 二一一年 一 月十五 日