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1、【討論稿】寧夏xx園林景觀工程公司工程款申報(bào)、工程竣工結(jié)算管理辦法目錄一、 公司月進(jìn)度款申報(bào)管理辦法二、 項(xiàng)目部進(jìn)度款支付管理辦法（款項(xiàng)的支付不含材料及機(jī)械費(fèi)用該費(fèi)用，該費(fèi)用由材料部門通過財(cái)務(wù)部門支付，同時(shí)各項(xiàng)目部進(jìn)度款暫時(shí)考慮由各項(xiàng)目經(jīng)理支付）三、 工程竣工結(jié)算管理辦法工程進(jìn)度進(jìn)度款申報(bào)管理辦法為規(guī)范公司工程款申報(bào),加快流轉(zhuǎn)速度,提高工作效率,特制定本管理制度及流程表格。1、各項(xiàng)目部及掛靠單位在每月19號前電話通知公司預(yù)算部確定本月是否進(jìn)行工程量核算及報(bào)量，以便公司預(yù)算部對各項(xiàng)目部的工程進(jìn)度款申請的工作做好安排。2、各項(xiàng)目部電話通知公司預(yù)算部完畢后，公司預(yù)算部對本月各項(xiàng)目部工程量的核算做好安2、排計(jì)劃，于本月20日前通知各項(xiàng)目部具體時(shí)間。3、各項(xiàng)目部在本月20日前接到公司預(yù)算部電話通知后，應(yīng)做好于工程現(xiàn)場甲方代表及監(jiān)理單位的溝通，保證各單位人員在核工程量時(shí)及核實(shí)工程形象進(jìn)度時(shí)各人員能到位。在核實(shí)工程量時(shí)各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場。如工程項(xiàng)目所在地太遠(yuǎn)不方便。可由各項(xiàng)目部自行組織安排同工地甲方代表和監(jiān)理確認(rèn)工程形象進(jìn)度及工程量。如當(dāng)月有工程經(jīng)濟(jì)簽證單或工程變更單可一并交于公司預(yù)算部，以便將該變更造價(jià)計(jì)入當(dāng)月進(jìn)度款的申報(bào)。4、工程量核算完畢后，按照建設(shè)單位要求的工程形象進(jìn)度表或其它表格由公司預(yù)算部或項(xiàng)目部填寫完畢，一式三份。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對該表格的簽字.5、公司預(yù)算部收到上述資料后，開始進(jìn)行套3、價(jià)計(jì)價(jià)，并填寫工程進(jìn)度款支付申請表等表格，表格完成后由公司法定代表人審閱，無異議后由公司財(cái)務(wù)部門蓋章。6、蓋章完畢后公司預(yù)算部于本月25日前將工程進(jìn)度款支付申請表送至各建設(shè)單位，負(fù)責(zé)于建設(shè)單位預(yù)算核算.注意事項(xiàng)：各項(xiàng)目部應(yīng)做好計(jì)價(jià)的資料準(zhǔn)備工作，如簽證、變更、工程做法等資料，防止因資料不全而導(dǎo)致無法結(jié)算。項(xiàng)目部工程進(jìn)度款支付管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范工程進(jìn)度款撥款管理的規(guī)范性，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法，該管理辦法適用于公司各項(xiàng)目部、零時(shí)用工、掛靠單位。一、掛靠單位工程進(jìn)度款支付管理 掛靠單位系指僅掛靠我單位資質(zhì)，工程包工包料均由掛靠單位自籌資金施工，我單位指按合同規(guī)定收取管理費(fèi)及稅金項(xiàng)目。1.掛4、靠單位在每月25號，填寫“工程進(jìn)度款支付申請表”一式三份報(bào)公司預(yù)算部，經(jīng)公司預(yù)算部審核簽署意見后轉(zhuǎn)交項(xiàng)目主管審核簽字，項(xiàng)目主管簽字完畢后交公司法定代表人簽字。上述簽字完畢后交于公司財(cái)務(wù)部門。2 .掛靠單位工程進(jìn)度款支付總體原則是建設(shè)單位支付該項(xiàng)目當(dāng)月進(jìn)度款金額扣除本公司收取的管理費(fèi)用、稅金、借款、罰款等后剩余金額全部支付給掛靠單位。如當(dāng)月掛靠單位未向建設(shè)單位報(bào)量，或未按規(guī)定向本公司填寫“工程進(jìn)度款支付申請表”我單位均不予支付 。3.如掛靠單位和我單位簽訂另有合同的，按合同執(zhí)行。在撥付掛靠單位款項(xiàng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，無合同的待合同補(bǔ)簽完善后方可支付。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照該程序執(zhí)行工程進(jìn)度款支5、付。二、各項(xiàng)目部工程進(jìn)度款支付管理1.各項(xiàng)目部在每月30號，填寫“工程進(jìn)度款支付申請表”一式三份報(bào)公司預(yù)算部，經(jīng)公司預(yù)算部審核簽署意見后轉(zhuǎn)交項(xiàng)目主管審核簽字，項(xiàng)目主管簽字完畢后交公司法定代表人簽字。上述簽字完畢后交于公司財(cái)務(wù)部門。2.考慮到各項(xiàng)目部管理方式不一致，填寫表格和方式稍有出入。2.1對于非承包制即只屬于管理型的，該項(xiàng)目部每月的工程進(jìn)度款構(gòu)成主要有零時(shí)用工、小范圍人工包干價(jià)承包組成。該管理方式的應(yīng)在提交“工程進(jìn)度款支付申請表”時(shí)應(yīng)再提供本月“考勤表”兩份，在填寫“工程進(jìn)度款支付申請表”時(shí)將小范圍承包的工程量注明，公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)對包干平米價(jià)的工程量復(fù)核。（見后附表）2.2 對于合作式（即6、雙方互利共贏的）管理方式，可以采用以下方式：由項(xiàng)目部經(jīng)理在每月30號前按照該工程所分包給的施工班組數(shù)分別開具“工程進(jìn)度款支付申請表”一式三份，流轉(zhuǎn)順序及所需簽字項(xiàng)目均相同。 3 .各項(xiàng)目部工程進(jìn)度款支付根據(jù)管理方式和責(zé)任不同可以有如下兩種方式3.1對于非承包制只屬于管理型的，原則上項(xiàng)目經(jīng)理在上報(bào)“工程進(jìn)度款支付”時(shí)按照實(shí)際考情和工人承包完成款項(xiàng)全額上報(bào)公司，公司再考慮進(jìn)度款支付時(shí)對于零時(shí)用工和工人承包的按照不低于75%支付。如有合同的按照合同執(zhí)行，上述款項(xiàng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)放。3.2對于合作式（即雙方互利共贏的）管理方式的，“工程進(jìn)度款支付”嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。該款項(xiàng)的工程款支付由財(cái)務(wù)直接支付到各施7、工班組承包方。4.公司在審核簽署完畢后最遲在下月七號內(nèi)將工程進(jìn)度款支付到位。5.如當(dāng)月項(xiàng)目部未向建設(shè)單位報(bào)量，或未按規(guī)定向本公司填寫“工程進(jìn)度款支付申請表”公司均不予支付 。對于非承包制只屬于管理型的在工程進(jìn)度款支付到位后，應(yīng)按上報(bào)的考勤表和清包包干平米價(jià)，編制“零時(shí)工工資發(fā)表表”及“平米包干價(jià)人工工資發(fā)放表”并于進(jìn)度款支付后5日內(nèi)將該表交于財(cái)務(wù)部門。如不按時(shí)上報(bào)，再下個(gè)月進(jìn)度款申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)不予支付。6.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照該程序執(zhí)行工程進(jìn)度款支付。附件一：工程進(jìn)度款支付申請表 申請編號：工程名稱：年 月份進(jìn)度款合同編號：合同價(jià)款:本次申請進(jìn)度款金額：上期累計(jì)已付金額：申請依據(jù)：申請內(nèi)容描述（包8、括本次申請工程部位、驗(yàn)收時(shí)間及是否合格等內(nèi)容）材料部門：申請人：公司預(yù)算部：主管經(jīng)理：日 期：日 期：日 期：日 期：法定代表人：日 期：應(yīng)扣項(xiàng)目及金額：管理費(fèi)借款罰款稅金其它（元）應(yīng)扣金額合計(jì)：本次實(shí)際支付金額：財(cái)務(wù)部門：日期：附件二：年 月臨時(shí)工工資發(fā)放表項(xiàng)目名稱： 用工時(shí)間： 發(fā)放日期： 工程名稱：合同名稱： 合同價(jià)款:合同編號：序號姓名身份證號應(yīng)發(fā)金額實(shí)發(fā)金額欠余額（元）收款人簽名發(fā)放人：附件三：年 月平米包干價(jià)工資發(fā)放表項(xiàng)目名稱： 用工時(shí)間： 發(fā)放日期： 工程名稱：合同名稱： 合同價(jià)款:合同編號：序號姓名身份證號應(yīng)發(fā)金額實(shí)發(fā)金額欠余額（元）收款人簽名發(fā)放人：工程竣工結(jié)算管理辦法為加強(qiáng)9、工程結(jié)算意識，規(guī)范公司結(jié)算程序，防止出現(xiàn)多付、超付現(xiàn)象特制訂該辦法，該辦法適用于公司對外及對內(nèi)所有工程竣工結(jié)算。一、 公司與建設(shè)單位竣工結(jié)算為保證公司與建設(shè)單位的竣工結(jié)算，各項(xiàng)目部應(yīng)做好以下工作：1. 應(yīng)在工程完工后，積極組織工程竣工資料的準(zhǔn)備做好工程竣工驗(yàn)收。同時(shí)做好工程竣工結(jié)算所需的簽證、圖紙、變更等簽字完整的資料。2. 上述工作完成后，將所需資料（原件）整理出一份交于公司預(yù)算部，并對相關(guān)資料進(jìn)行說明。3. 如公司預(yù)算部門同建設(shè)單位結(jié)算時(shí)，需實(shí)際核量或?qū)炞C中不明確內(nèi)容核實(shí)時(shí)，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)做好相應(yīng)的配合工作。4. 竣工的工程，應(yīng)在完工之日起45日內(nèi)將上述資料完善，如不能完善將影響各項(xiàng)目10、部相關(guān)人員的工資及獎金的發(fā)放。5. 各項(xiàng)目部提供的簽證單如不合理導(dǎo)致不能正常結(jié)算時(shí)該簽證單所發(fā)生的金額不能做為對分包單位的結(jié)算依據(jù)。二、 各項(xiàng)目部對分包隊(duì)伍的結(jié)算1. 各分包隊(duì)伍在完成合同中所有的規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可結(jié)算。防止出現(xiàn)承包內(nèi)容未完成，將復(fù)雜或不好施工項(xiàng)目甩項(xiàng)、質(zhì)量不合格等情況出現(xiàn)。2. 各項(xiàng)目部隊(duì)分包隊(duì)伍工程結(jié)算時(shí)，應(yīng)按照合同規(guī)定進(jìn)行結(jié)算，并將在施工過程中的罰款及扣款項(xiàng)目注明。結(jié)算內(nèi)容必須明確各項(xiàng)內(nèi)容數(shù)量及單價(jià)。有零時(shí)用工的，應(yīng)在“工程結(jié)算單“中特別注明，并附每月的考勤表。工程結(jié)算單施工（分包）班組 ： 工程名稱：結(jié)算項(xiàng)目：合同編號：合同價(jià)款:結(jié)算項(xiàng)目內(nèi)容及費(fèi)用明細(xì)零星用工及其它（附考勤表相關(guān)證明文件）合計(jì)金額：大寫：扣減金額扣款部門扣減項(xiàng)目進(jìn)度款材料款機(jī)械費(fèi)質(zhì)保金管理費(fèi)稅金罰款其它（）本次工程結(jié)算款金額：大寫項(xiàng)目部主管（結(jié)算人）：材料部主管：公司預(yù)算部：主管經(jīng)理：日 期：日 期：日 期：日 期：財(cái)務(wù)部門：日期：法定代表人：日期：