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1、 工程質量風險預警及管控制度 工程管理中心時間：2015年4月目 錄一、風險預警機制11、節點信息釋義12、風險預警等級及評判標準23、相關說明24、風險預警的觸發、解除及發布4二、風險標段管控措施41、對于觸發“級風險預警”的管控措施42、對于觸發“級風險預警”的管控措施53、對于觸發“級風險預警”的管控措施5為加強過程管理，及早識別可能引起交樓風險的工程質量問題并發出預警，集團制定工程質量風險預警及管控制度(以下簡稱本制度)，以提高區域、項目的風險管理意識，從而幫助區域、項目實現“完美交樓”的目標。根據開發階段的不同，在以下三個節點進行交樓質量風險評估：結構封頂節點、裝修進場節點（對于經集2、團批準屬于毛坯交樓的標段本節點不做要求）和交樓聯合驗收節點。本制度原則上重點考核容易導致交樓風險的質量問題，對由于工程進度問題引起的的交樓風險的預警和管控參照集團2015年的發文“關于印發碧桂園集團進度計劃管理辦法（2015年版）的通知（集團字【2015】145號文）”執行。但考慮到工程進度的拖延和趕工往往引起質量問題的實際情況，本制度在以上三個節點也對工程進度設定了底線考核標準。對“交樓聯合驗收節點”涉及進度的預警及管控要求，按照集團2013年的發文“關于發布碧桂園集團合同交樓風險預控與管理專項制度（試行）(以下簡稱“黃紅黑”預警制度)的通知（集團字【2013】358號文）”執行；對“交樓聯3、合驗收節點”涉及質量的預警及管控要求則按照本制度執行。本制度具體規定如下：一、風險預警機制1、節點信息釋義1.1“結構封頂”節點該節點是指由運營中心確定的一級計劃節點“主體施工至結構封頂”。1.2“裝修進場”節點該節點是指在“結構封頂”節點后75/100天內（18層及以下按75天，19層以上按100天）落實裝修單位進場工作的時間節點。如果出現特殊情況，該時間節點按下述原則確定：1）如果裝修需分批進場，按首次進場時間考核；2）如果在“結構封頂”節點之后，因為國家法定節假日、冬歇期、停工緩建、以銷定產等原因導致工程進度滯后的，滯后天數與原定計劃的75/100天相加即為新的確定“裝修進場”節點的標準4、。該節點達標還須完成下列工作：1.2.1完成裝修施工合同簽訂，裝修合同、圖紙的會審和交底；1.2.2完成貨量區裝修工程策劃；1.2.3完成裝修交樓樣板間的施工和驗收。1.3“交樓聯合驗收”節點該節點是指由運營中心確定的里程碑計劃節點“交樓聯合驗收”。2、風險預警等級及評判標準對于結構封頂節點、裝修進場節點和交樓聯合驗收節點的風險預警等級及評判標準，以合同標段為單位按照下表1執行：表1. 工程質量風險標段預警評判標準風險預警等級評判標準結構封頂節點裝修進場節點交樓聯合驗收節點級1、工程實體質量在區域月度排名后20%或工程質量風險預警分低于80分；2、觸犯質量十項紅線1項；3、現場進度滯后別墅、多5、層、小高層：滯后15天；中高層：滯后15天；高層：滯后15天。1、工程實體質量在區域月度排名后20%或工程質量風險預警分低于80分；2、觸犯質量十項紅線1項；3、現場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后10天；中高層：滯后15天；高層：滯后15天。1、工程實體質量在區域月度排名后20%或工程質量風險預警分低于80分；2、觸犯質量十項紅線1項；3、進度滯后按“黃色預警”制度確定。級1、工程實體質量在區域月度排名后10%或工程質量風險預警分低于78分；2、觸犯質量十項紅線2項；3、現場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后25天；中高層：滯后25天；高層：滯后45天。1、工程實體質量在區域月度排名后10%或6、工程質量風險預警分低于78分；2、觸犯質量十項紅線2項；3、現場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后20天；中高層：滯后25天；高層：滯后30天。1、工程實體質量在區域月度排名后10%或工程質量風險預警分低于78分；2、觸犯質量十項紅線2項；3、進度滯后按“紅色預警”制度確定。級1、工管中心提出質量預警；2、觸犯質量十項紅線3項；3、現場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后60天；中高層：滯后70天；高層：滯后75天。1、工管中心提出質量預警；2、觸犯質量十項紅線3項；3、現場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后45天；中高層：滯后55天；高層：滯后60天。1、工管中心提出質量預警；2、觸犯質量十項紅線37、項；3、進度滯后按“黑色預警”制度確定。備注：1、“別墅”包括獨棟、雙拼和聯排；2、“多層”包括4-6層洋房；3、“小高層”包括7-11層洋房；4、“中高層”包括12-18層洋房；5、“高層”包括19層以上洋房。3、相關說明3.1工程質量風險預警的級別由低至高劃分為三級：“級風險預警”、“級風險預警”和“級風險預警”；3.2工程質量風險預警評判標準中的“現場進度”以該標段各批次獲批的最新運營計劃節點要求為準；3.3“工管中心提出質量預警”是指工程管理中心對質量評分低于78或觸犯“質量檢查十項紅線”3項（含）以上的標段項目現場檢查后發現存在系統性質量風險，并以聯系單方式下發預警通知；3.4“工程8、實體質量排名”是指該標段實體質量在區域1212管理月度質量巡檢中的排名；3.5工程質量風險預警評判標準中的“工程質量風險預警分”規定如下：3.4.1“工程質量風險預警評分”是指按照工程管理中心編制的工程質量風險預警評估表對檢查標段的評分；3.4.2工程質量風險預警評估表的編制是依據集團工程質量巡檢評分表，從中挑選與交樓風險相關性較大的檢查項，并根據其相關性大小重新調整計分權重而制定，工程質量風險重點考核問題見表2；表2. 工程質量風險預警評估表重點考核問題施工階段重點考核的質量問題開工至結構封頂1、砼結構嚴重偏位、變形；2、砼存在嚴重結構缺陷或強度不足；3、屋面、地下室、衛生間沉箱、陽露臺結構9、出現普遍滲漏；4、砼坎臺普遍漏做 結構封頂至裝修進場1、砌體頂磚砂漿不飽滿或出現明顯裂縫；2、內墻抹灰出現通長裂縫、開裂、空鼓；3、外墻防水滲漏；4、門窗框四周未按要求填塞、出現滲漏、窗邊抹灰空鼓開裂；5、屋面、衛生間、陽露臺、管道邊出現滲漏。 裝修進場至交樓聯合驗收1、各類材料（品牌、材質、規格）不符合設計要求；2、門、窗觀感質量差；3、室內鋪貼大小頭、平整度較差、小條磚收口，有空鼓或脫落；4、吊頂和內墻出現開裂、破損、陰陽角不順直、天花不平；5、木地板鋪裝完成后有嚴重起拱、翹曲、大小頭；6、外墻觀感質量差（色澤、污染、線條不順直、墻面不平整、收口差、開裂）；7、水電等配套功能不符合設計要求10、。備注：毛坯交樓只對“結構封頂節點”和“交樓聯合驗收節點”進行考核，在“交樓聯合驗收節點”重點考核的質量問題參照本表中“結構封頂至裝修進場”階段的要求執行。3.4.3“工程質量風險預警分”分標段每月給出，由集團工程質量信息化系統依據區域1212月度質量巡檢評分表或工程管理中心季度質量項目抽檢評分表自動生成。4、風險預警的觸發、解除及發布4.1各級風險預警的觸發條件均為“單觸發”模式，即只要表1里列出的評判標準中任意一條符合，就會觸發相應級別的質量風險預警；如果出現重大質量或安全問題，工程管理中心將視情況直接裁定該標段是否觸發級風險預警；4.2各級風險預警的解除條件如下：4.2.1級和級預警的解11、除條件為同時滿足以下標準：1）工程質量風險預警分超過80分；2）質量十項紅線檢查整改達標；3）按照運營中心計劃要求，施工進度達到“綠燈”標準；4.2.2 級預警的解除還須滿足“工管中心解除質量預警”的條件；“工管中心解除質量預警”是指區域、項目提交申請單，工管中心對前期提出“質量預警”的標段按現行的集團工程質量管理檢查評分辦法（實體質量評分部分）進行現場檢查，標段得分在80分以上的，在區域、項目提交的申請單上簽發解除質量預警意見；4.3 級風險預警的篩選和發布由區域執行，級和級風險預警的篩選和發布則由集團工程管理中心執行；4.4為督促區域對工程質量風險標段的預警及管控糾偏，此項工作將會納入工程12、管理中心季度巡檢對區域管理行為的考核。二、風險標段管控措施1、對于觸發“級風險預警”的管控措施1.1 級風險預警標段的管控和解除工作由區域執行；1.2 級風險預警觸發3天內，區域須簽發聯系單通知項目；區域需安排專人進行幫扶督辦，且每月向集團工程管理中心匯報風險標段的現場質量和進度情況；1.3 級風險預警觸發后，要求項目組織召開、區域派專人參加風險管控協調會議，會議紀要須后附風險標段整改報告，報告內容包括但不限于：風險項目工期滯后及質量落后的原因分析、相應的質量整改（趕工）措施、質量整改（工期）倒排計劃、獎罰措施及工作推進中存在的困難和需要集團協助解決的問題等；1.4處罰措施：在區域范圍內對級風13、險預警項目進行通報批評；如果預警項目有違反“十項紅線”檢查的情況，則按照集團2014年11月4日發文“關于開展碧桂園集團工程質量提升行動的通知”的規定進行相應處罰。2、對于觸發“級風險預警”的管控措施2.1 級風險預警標段的管控和解除工作由集團工程管理中心督導、區域執行； 2.2 級風險預警觸發3天內，區域需簽發聯系單通知項目，同時抄送集團運營中心和工程管理中心；由區域安排專人進行幫扶督辦直至預警解除，且每兩周向集團工程管理中心匯報現場質量和進度情況； 2.3由區域和項目約談施工單位（含總包及主要分包）負責人，要求針對級風險預警的質量和進度管控情況召開專題協調會議，制定整改和趕工計劃，會議內容14、報集團工程管理中心備案；2.4在搶工的同時，區域、項目必須嚴格管控質量，工程管理中心將按現行的“集團工程質量管理檢查評分辦法”和“十項質量紅線”檢查辦法對該標段進行檢查，管控質量風險；2.5處罰措施：在區域范圍內對級風險預警項目進行通報批評；并由區域決定是否對項目部、承建單位或個人進行處罰，并報工程管理中心進行備案。3、對于觸發“級風險預警”的管控措施3.1 級風險預警標段的管控和解除工作由工程管理中心督導、區域執行； 3.2 級風險預警觸發3天內，由集團工程管理中心簽發聯系單通知區域、項目，并視不同情況抄送集團成本管理中心、戰略管理中心和客戶管理中心，以加強集團對因質量、進度等原因產生的媒體15、新聞危機、業主群訴等突發事件的預防和管控，同時抄呈集團總裁辦備案；由區域技術部和工程管理中心派人員駐場幫扶督辦直至風險解除；3.3 級風險預警如出現特殊情況，區域在預警觸發之后3天之內提交書面報告，由運營中心和工程管理中心商討后確定處罰措施；3.4針對級風險預警的質量和進度情況，由集團工程管理中心連同區域、項目共同約談施工單位（含總包及主要分包）負責人，同時組織相關職能部門和參建單位到現場召開專題協調會議，制定整改和趕工計劃，會議內容報總裁辦備案；3.5在搶工的同時，區域、項目必須嚴格管控質量，所有觸發級風險預警的標段將自動作為集團當季季度質量巡檢必檢標段（不占用抽檢名額且直至預警解除）和“十16、項紅線”檢查標段，檢查評分計入項目、區域季度巡檢成績，同時將在區域管理行為考核中做出相應的扣分，具體操作和對現場問題的處罰，按集團2014年11月4日發文“關于開展碧桂園集團工程質量提升行動的通知”執行；3.6處罰措施：在全集團范圍內對觸發級風險預警項目及區域進行通報批評；對責任項目總經理做出留崗查看的行政處罰，并對區域和項目罰款3萬（罰金分配比例為區域總占比30%，區域分管領導占比10%，區域工程技術部領導占比10%，項目總占比30%，主管工程的項目副總或者項目總助占比10%，工程部經理（含副）占比10%）；按工程承包合同對施工單位的進度和質量違約進行處罰；相關的施工單位將被暫停投標資格一年；3.7如在級風險管控階段，經工程管理中心現場復查發現工程質量和進度均有明顯改善的，則不對該風險標段做進一步處罰；如在級風險管控階段，經工程管理中心現場復查發現工程質量或者進度進一步惡化，或者直接導致該風險標段觸發“黃紅黑”預警制度中的紅色預警，將對責任項目總做降職免職處理，并由區域決定是否對區域項目相關責任人進行處罰；相關的施工單位列入黑名單取消全集團投標資格。6