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1、 碧桂園集團項目材料設備管理制度 工程管理中心2015年3月2目 錄一、編制依據 - 3二、編制目的 - 3三、適用范圍 - 3四、術語 - 3五、管理職責 - 3六、計劃管理 - 5七、到貨驗收 - 6八、倉儲管理 - 9九、使用過程監控 - 12十、管理與考核 - 13十一、處罰辦法 - 14十二、附件 - 16一、編制依據建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001建設工程監理規范（GB50319-2000）建筑行業相關專業質量驗收規范建設工程材料設備的國家標準、行業標準碧桂園集團工程質量檢查評分辦法（2015版）二、編制目的為了提高集團工程質量水平，保證集團的建筑產品品質，通過2、規范集團各項目對工程材料、設備進場的檢查報驗和使用管理，規范項目部、監理單位、施工單位、供應商的管理職責，從源頭上保證原材料的品質達到設計和相關規范要求。三、適用范圍 適用于全集團所有在建項目甲供材料（設備）和甲指乙供材料（設備）。四、術語1、進場材料設備管理：對進入施工現場的材料、設備、構配件、半成品等按相關標準規定要求進行檢驗及復驗，以判斷產品是否達到設計及相關規范和合同要求。2、甲供材料設備：是指由甲方（或稱發包方）自行組織采購，供應實物到工地現場的材料設備。3、甲指乙供材料設備：指由甲方（或稱發包方）確定材料設備品牌、規格、供應商，委托施工方采購。五、管理職責 1、項目部職責1.1負責3、材料（設備）采購的統籌、協調。1.2負責組織材料（設備）開箱、檢查、驗收、倉儲全過程總的管理、協調。 1.3負責施工合同規定的由建設單位保管的材料、設備、備品備件專用工具的保管、發放。 1.4工程竣工掃尾階段，組織相關單位對現場材料設備進行盤點，缺貨或多余材料及時組織相關單位進行處理。 2、監理單位職責 配合材料（設備）的開箱、檢驗工作，并負責對所驗收材料、設備的數量、質量進行監控。 3、施工單位職責 3.1負責保管由建設單位采購交施工單位的材料（設備），統一將到貨的設備卸至工程設備臨時置場、集裝箱掏箱以及材料（設備）儲存維護、倉庫管理、二次轉運工作。 3.2負責對所驗收材料（設備）的數量、質4、量進行確認，對設備的技術資料進行驗收歸檔。 六、計劃管理 1、項目部需提前做好甲供材料（設備）進場計劃，充分考慮供應商的排產計劃，從下訂單到貨到現場，要預留足夠的排產期；完成采購合同簽訂程序，及時下單采購并跟進，確保所需材料設備及時到貨。七、到貨驗收1、材料（設備）到貨前準備 1.1材料設備到貨前，項目部應準備好堆放場地，組織相關人員做好驗收準備。1.2施工單位應根據到貨材料（設備）形態，準備好相應器械、人力及枕木做好卸貨工作。 2、設備到貨外包裝的檢查 2.1在卸車前需要對設備的外包裝情況進行檢驗，對有包裝破損的情況要進行拍照記錄，并填寫設備外包裝檢查及設備移交記錄單（附件1）。 2.2到貨5、后的設備均轉交施工單位保管。 3、設備開箱檢驗3.1開箱檢驗的通知：原則上設備運抵現場后應盡早開箱。施工單位應根據設備的安裝時間確定開箱時間，提前通知項目部、監理單位、設備供應商參加開箱檢驗。3.2供應商代表若在規定的時間內未能趕赴現場，開箱工作間按時進行。無論開箱檢驗結果如何，將被視為供應商認可此開箱結果，并將此開箱結果傳真給供應商。 4、開箱檢驗的內容 4.1檢查包裝物是否有破損，核對包裝物上的標識是否正確。 4.2打開包裝物，取出填充物，如刨花、紙屑。 4.3按訂貨合同或采購計劃、裝箱清單驗收所到材料、設備（備品備件、專用工具）名稱、型號規格、技術參數、數量是否與要求相符。 4.4檢查外6、觀質量：應是完整無損、無變形、無腐蝕、無裂紋、無脫漆，翻砂件部分是否符合有關標準，防潮、防腐應符合有關要求。 4.5檢查標識：設備本身上的標識應內容齊全、正確、清楚。 4.6抽樣檢驗：對特殊產品（油類、化工產品等）需要檢驗的，還需抽樣進行檢驗。 4.7取證：對在驗收時發現的包裝破損、設備受損及外觀質量問題應拍照或錄像取證以作備用。 4.8驗收資料：合格證、檢驗報告、圖紙、說明書、技術光盤是否按合同要求交齊。 4.9如果在開箱檢驗中發現任何短缺、缺陷、損壞或者不符合合同規定的質量標準和規范，應以設備開箱檢驗記錄單（附件2）的形式作記錄并有參加各方簽字。此記錄將作為項目部向供應商提出補供、更換或修7、理要求的依據。 5、恢復包裝 開箱檢驗完后不急用的設備施工單位應及時恢復包裝并放入干燥劑防潮，有些小件可用原包裝一起存放，需進庫的應進庫存放。露天堆放的材料（設備）還應做好上蓋下墊。 6、備品備件、專用工具的管理 開箱后所有備品備件移交項目部倉庫保管，專用工具施工單位應立即辦理借用手續，所有專用工具使用完畢后應及時歸還，若有損壞丟失、不按期歸還由施工單位應照價賠償。 7、開箱資料的管理 隨設備交貨的資料由項目部資料室收集后進行整合與管理，如需移交公司資料室的需填寫設備質保資料登記及移交記錄單（附件3）的形式辦理移交手續。施工單位若需使用，請到項目部資料室辦理借用手續。 8、材料到貨驗收 8.18、材料到貨后由項目部牽頭組織監理單位、施工單位、供應商相關人員，立即進行檢驗，檢驗的內容包括材料到貨數量的復核；質保資料是否齊全；材料的資料是否規范及訂貨合同的規定并填寫材料到貨檢驗記錄單（附件4）。 8.2所有隨材料到貨的質保資料在工程建設期間，均由項目部資料室負責保管并應附在材料到貨檢驗記錄單后面。 8.3監理單位根據質量監督、監理合同的有關規定，決定各材料需要進行的試驗或檢驗。若需對外委托試驗或其它檢驗，由監理單位根據試驗取樣規定，決定取樣辦法。施工單位負責取樣、制樣和送檢。在取樣時，項目部、監理單位作見證人，使取樣科學，并保證其公正合理。見證人必須具有當地建筑工程質量檢驗監督機構頒發的“9、取樣、送檢見證員證”。 8.4根據檢驗結果，對合格品，辦理入庫手續；對不合格品，堅決要求供應商退貨；造成工程施工延期的，由施工單位、監理、建設單位工程師出具書面證明，由供應商承擔由此造成的損失。 9、驗收中發現問題的處理（不排除在安裝和試運中發現的問題） 9.1產品本身質量問題、部件短缺等，由廠家解決。 9.2在一次運輸中（由廠家發出運至設備臨時置場）發生的損壞、丟失等問題，均由設備供應商負責與承運方協商解決。 9.3在二次轉運中發生的問題（由設備臨時置場運至施工現場），均由施工單位承擔責任。 9.4交由施工單位管理的材料（設備），造成損壞、丟失、變質等均由施工單位承擔責任并按施工合同的規定解10、決。八、 倉儲管理 1、施工單位保管的材料（設備）保管規定 1.1按照施工合同應由施工單位保管的設備，施工單位物資管理部門應根據“材料常識”和“設備維護保管規程”，按A、B、C、D、E 級保管類型做好貯存及防護管理。 1.2貯存環境應有足夠的消防設施，消防通道暢通，要有明顯的嚴禁煙火警示牌；庫區地面平整不積水，并有防水淹災害的排洪設施（排水溝及備用排污水泵）；密封倉庫應有良好的通風設施，倉庫地平面要高于外部地平面。 1.3倉庫保管員對進庫材料（設備）按施工程序，分類、分系統合理放置，不得混雜，以便清點管理。 1.4設備開箱完畢對于不急于安裝的設備應及時恢復包裝，所有的設備均應懸掛標識牌。標識牌11、上應填寫產品名稱、型號規格、數量、狀態（合格、不合格、待驗）、定位號及生產廠家；貨架上產品的標識牌應對準產品懸掛在貨架上；堆放在地面上產品的標識牌應懸掛在產品的包裝上。不符合項的設備要掛不符合項警示牌。 1.5材料（設備）的存放應合理整齊、注意防壓、防曬、防凍、防雨、防腐蝕、防銹蝕、防變形的要求；材料（設備）存放要墊高離地面不小于0.15M，以利通風疏水。特殊設備應按具體要求辦理。 1.6容器管件端口向上可能進入雨水，要堵包嚴密，、積水的設備等要及時清除雪、水，防止設備銹蝕和凍壞。 1.7要確保管道堵頭完好，管道存放時要下墊道木防止水浸。 1.8保溫庫存放不能受較大溫度、濕度變化及要求防塵的設12、備，儀表及零部件。一般要求密封、防塵、防潮濕、防寒、防溫差過大，要有通風設施。有不使用明火的穩定熱源，室內應設干濕度計，室內溫度應維持在5c，相對濕度不應超過60%，保管員每日定時記錄庫內溫度和相對濕度。大件設備就地存放保管（就地棚庫應滿足設備安全過冬及相關要求），小件產品帶包裝儲存。 1.9對于必須在室內存放的設備如電機、表盤、電動閥門等必須在室內存放，裝在包裝箱內的配件應同相應的設備放在一起，方便查找，體積較小的設備可擺放在貨架上。對于易受大氣條件（主要指濕度）影響的設備，只要可能必須按原包裝方式進行存放，若不可能保持原包裝或當設備抽樣時，打開原包裝后要對設備進行重新包裝（塑料包裝、應用真13、空或干燥劑等）。 1.10化工產品及危險品應存放在專設的庫房，并按物資技術保管規程的規定進行正確的保管維護。 1.11對于易變質的材料（設備）應每月定期至少不小于一次檢查及日常的維護，并填寫材料（設備）保管質量檢查記錄（附件5）。若發現有變質或損壞的，按不符合項處理程序進行處理，并作好材料（設備）存在問題處理記錄。 1.12倉庫保管員對到貨材料（設備）上的各種標識應保持完整。已損壞的標識應及時修復，小部件應有注明編號的標簽，設備放置的現狀應及時準確地標記在“設備放置平面圖上”，防止錯發亂發。所有入庫物資、帳外物資都應建立物資明細臺帳，并在明細臺帳上及時做好記錄；還應及時填寫材料（設備）庫存卡（14、附件6）標識，保證帳、物、卡、證等相符。所有設備標識應有貨位記錄，露天堆放場和棚庫可分區、擋、位三個號，密封庫上貨架產品可分庫、架、層、位四個號。 1.13倉庫保管員應每周對庫內及堆放場存放的材料（設備）巡查，檢查材料（設備）有無銹蝕、變形、傾斜或受力不均，堆放是否穩固，有無積水、積灰，防雨帆布是否遮蓋好，支墊物有無陷落、腐爛，標識是否保持完整。如發現問題應及時作出記錄和處理。并填寫材料（設備）存放問題處理記錄表。 1.14貴重、精密、劇毒和易燃品應按有關規定，在公安、安檢、監理單位的指導和配合下單獨和精心保管。有恒溫恒濕要求的設備，必須入恒溫庫。 1.15不符合項設備的存放：若放在室內，要設15、專門的隔離區；若存放在室外則可用警示繩圍起來以與其他設備隔離。一旦不符合項關閉，室內存放的應轉移到正常的存放位置；室外存放的則撤離警示繩及不符合項警示牌。 1.16材料（設備）的進庫、出庫和施工過程，搬運人員必須遵守安全操作規程，防止重壓、碰撞、損壞、變形和丟失。若有損壞必須書面報告項目部。 1.17工程（分項工程、分部工程）完工后，30天內施工單位清點項目部提供的材料（設備）、備品、備件、專用工具，列表逐項移交給項目部，并做好移交記錄，雙方簽字確認。 2、項目部保管的材料、配品備件專用工具的保管 備品備件、專用工具應存放在室內，體積較小的應存放在貨架上。所有的備品備件及專用工具應掛標示牌，標16、示牌上應寫明名稱、規格、數量、合同號、區/架/層/貨位號并輸入計算機。九、使用過程監控1、材料（設備）領用管理1.1施工單位領用材料需憑監理單位、項目部簽發的材料領用申請單。 1.2施工單位使用專用工具應辦理借用手續。1.3施工單位領用備品備件，需憑項目部簽發的備品備件領用申請單（附件7）領用。2、 材料（設備）限額管理 2.1項目應建立材料（設備）限額管理制度，嚴格按照限額領料制度，執行材料（設備）的采購、發放。2.2項目部應建立材料（設備）使用臺帳，記錄使用和節超狀況。管理人員應對材料（設備）使用情況進行監督；做到工完、料清、場清；建立監督記錄，每月按時對材料使用情況進行盤點清算，對存在的17、問題應及時分析和處理。十、管理與考核 1、現場管理1.1項目部應督促施工單位加強現場材料、設備的存放管理，要求施工單位按照要求合理、整齊、分類堆放材料、設備，并做好標識和防護，達到安全文明施工標準化工地的要求。1.2項目部專業工程師和監理工程師應加強對施工現場的巡視檢查，檢查施工單位所用材料、設備是否符合設計和合同要求，是否貨不對板，是否以次充好，杜絕不合格的建筑材料、設備用于工程。1.3項目部專業工程師和監理工程師檢查現場配制的半成品、構配件、設施是否按設計要求或產品說明書制作。1.4項目部專業工程師和監理工程師應指導材料、構配件、設備的正確使用，避免返工。1.5隱蔽驗收或分部分項驗收過程中18、，項目部專業工程師和監理工程師可對已施工的材料、構配件、設備進行抽檢或破壞性試驗，如檢測或試驗不合格堅決要求返工處理。 1.6通過委托專業檢測機構到工地現場對材料、構配件、設備進行專項檢測，如管樁、鋼結構、電梯等。2、品牌臺賬項目部應收集工程使用的主要材料、構配件、設備品牌資料，建立并逐步完善單位工程主要材料、構配件、設備的品牌臺賬。3、資料歸檔3.1項目部應做好現場材料、設備的進場臺賬和技術資料整理和歸檔，保證資料的完整性和可追溯性。 3.2運行設備如電梯、發電機、變壓器、水泵、空調機組等要將所有隨機資料、出廠合格證、驗收合格證、設備安裝和調試記錄等歸檔后移交物業。4、履約評價體系項目部應落19、實集團招標部、采購部，對材料、設備合同履約評價體系的考核要求，將供貨商履約評價考核的結果向相關部門進行反饋。十一、處罰辦法1、以次充好1.1如不構成危害工程安全且能滿足使用要求，經設計單位確認可以使用并能順利通過竣工驗收的，以同期該產品市場價格的50%與施工單位結算。1.2如危害工程安全和影響使用功能時，應堅決要求施工單位返工，并對施工單位處以此分部工程造價的50%的經濟處罰。2、貨不對板2.1如不構成危害工程安全且能滿足使用要求，經設計單位確認可以使用并能順利通過竣工驗收的，以同期該產品市場價格的70%與施工單位結算。2.2如危害工程安全和影響使用要求構成時，應堅決要求施工單位更換，并對施工20、單位處以此分部工程造價的20%的經濟處罰。3、 違規使用集團指定品牌 3.1如不構成危害工程安全且能滿足使用要求，經設計單位確認可以使用并能順利通過竣工驗收的，以同期該產品市場價格的70%與施工單位結算。3.2如危害工程安全和影響使用要求構成時，應堅決要求施工單位更換，并對施工單位處以此分部工程造價的20%的經濟處罰。4、未能提供檢測報告4.1第一次未按取樣送檢要求組織送檢且未能提供檢測報告的，則對施工單位提出警告。4.2兩次以上未按取樣送檢要求組織送檢且未能提供檢測報告的，則對施工單位處以500元次的經濟處罰，同時發函告知施工單位總部領導。4.3施工單位屢教不改的，按照合同約定另行處罰。5、21、弄虛作假供貨商所提供的材料、設備的品牌資料、合格證明、檢測報告、使用說明書等經查證屬弄虛作假，則對供貨商已使用的同批材料不予結算，未使用的同批材料退貨處理，并取消其集團供貨商資格。十二、 附件附件1：設備外包裝檢查及設備移交記錄 附件2：設備開箱檢驗記錄單 附件3：設備質保資料登記及移交記錄單 附件4：材料到貨檢驗記錄單 附件5：材料（設備）保管質量檢查記錄 附件6：材料（設備）庫存卡 附件7：備品備件領用申請單22設備外包裝檢查及設備移交記錄單編號：合 同 號批次設備名稱提運單號供貨單位車( 船)號接收單位到站（港）設 備 到 貨 箱 件 數序號箱件(扎)號包裝類別外包裝狀況描述照片編號備注22、12345678910上述貨物移交施工單位保管施工單位簽字建設單位監理單位注：1. 上表填不下可另行附頁。2. 包裝類別定義：J=集裝箱；T=鐵皮箱包裝；M=木箱包裝；Z=紙箱包裝；L=裸裝；K=捆、扎包裝；Q=其他。3. 外包裝狀況定義：OK=包裝完好；A1=包裝破損；A2=包裝被擠壓，未見破損；B1=裸裝件被碰撞， B2=扎（捆）包裝散開；C=其它。外 包 裝 異 常 狀 況序號箱件(扎)號包裝類別外包裝狀況描述確認簽字1接收單位代表23車站（港口）、運輸方代表45項目部代表設備開箱檢驗記錄單單據編碼：設備清單序號合同號箱/件號包裝狀況KKS編碼部件名稱規格型號單位裝箱單數量實際到貨數量數23、量差異狀況部件狀態裝箱單號備注123451.包裝狀況定義：OK=包裝完好；A1=包裝損壞；A2=包裝被擠壓，未見破壞；B1=裸裝件被碰撞；B2=扎（捆）包裝散開；C=其它。2.部件狀態定義：OK=良好；A=損壞；B=型號不符；C=質量不合格；Q=其它監理單位： 施工單位： 供應商： 設計研究所： 商務合同部： 項目部：以下備品備件、專用工具移交項目部序號合同號箱/件號包裝狀況KKS編碼備件、工具名稱規格型號單位裝箱單數量實際到貨數量數量差異狀況部件狀態裝箱單號備注123監理單位： 施工單位： 供應商： 設計研究所： 商務合同部： 項目部：設備質保資料登記及移交記錄 設備名稱： 合同號： 編號：24、序號資料名稱單位數量監理確認及簽字1234567891011121314151617181920 項目部經手人： 項目部資料室簽收： 日期：材料到貨檢驗記錄單單據編碼：材料到貨清單序號材料名稱規格型號材質單位訂貨數量到貨數量到貨日期供貨廠商數量驗收方法備注12341.上表填不下可另行附頁質保資料質保資料名稱份數編號監理單位簽字：質量初檢檢驗情況及初檢不合格品的處理意見是否需進行其它試驗或檢驗監理單位代表簽字日期施工單位代表簽字日期項目部代表簽字1日期2日期試驗或檢驗檢驗項目報告單（附后）編號試驗或檢驗結論不合格品處理意見監理單位簽字日期取樣及見證人員簽字日期制單人： 制單日期：材料（設備）保管25、質量檢查記錄工程（項目）名稱：供應廠家到貨時間KKS編碼設備名稱型號規格檢查時間存放地點上次檢查時間產品保管要求：本次檢查情況：施工單位物資部：檢查人員：材料（設備）庫存卡 年 月 日 計量單位：KKS編碼合同號產品名稱型號規格狀態合格品 不合格品 待驗品貨位號 庫 架 層 位日期收入數發出數結存數 倉管員：備品備件領用申請單填報單位日期單據編碼專業GL-鍋爐 QJ-汽機 DQ-電氣 RK-熱控 RL-燃料 TJ-土建 HH-環化 SS-施工水電工程名稱序號KKS編碼材料名稱規格型號材質單位申請領用量監理審核領用量項目部審核領用量實發數量備注12345678填寫注意事項：1.單據編碼方法為：（兩位施工單位代碼）-（專業代碼）-（4位申報年月）-（3位當月順序號），如01-DQ-0617-001；2.技術要求可另行附頁；填報人監理單位項目部專工填報單位主管監理單位主管項目部負責人